Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1988
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0174/17 školenie Správa registratúry Asociácia správcov registratúry 39,00 € 05.09.2017 Faktúra
0169/17 Skrine do bufetu Stanislav Brija - STABRI 850,00 € 04.09.2017 Faktúra
0167/17 Odber plynu 09/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 577,00 € 04.09.2017 Faktúra
0168/17 maľovanie školského internátu Stanislav Brija - STABRI 551,60 € 04.09.2017 Faktúra
0166/17 havarijné poistenie 20.09.-19.12.2017 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 208,17 € 30.08.2017 Faktúra
0165/17 Denník evidencie odb. výcviku ŠEVT a.s. 10,94 € 16.08.2017 Faktúra
0162/17 elektrina OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 205,67 € 14.08.2017 Faktúra
0163/17 spotreba OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 317,96 € 14.08.2017 Faktúra
0164/17 servisná prehliadka Plyn Konvektoru 51 ks Marián KISKA-SERVIS 890,17 € 14.08.2017 Faktúra
0157/17 VUCnet 07/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.08.2017 Faktúra
0158/17 pevná linka 07/2017 Slovak Telekom, a.s. 54,07 € 09.08.2017 Faktúra
0159/17 pevná linka - internet Alexander Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 09.08.2017 Faktúra
0160/17 2x mobil 07/2017 Slovak Telekom, a.s. 57,20 € 09.08.2017 Faktúra
0161/17 stravné kupóny 07/2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 1 051,08 € 09.08.2017 Faktúra
027/2017 Objednávame si uVás maľovanie školského bufetu. Stanislav Brija - STABRI 551,60 € 08.08.2017 Objednávka
028/2017 Zhotovenie a montáž nábytku do školského bufetu. Stanislav Brija - STABRI 850,00 € 08.08.2017 Objednávka
0153/17 prevedené elektroinšt. práce po revízii a dodanie materiálu Elex Tucerova 1 546,55 € 08.08.2017 Faktúra
0154/17 servis počítačov 07/2017 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 08.08.2017 Faktúra
0155/17 mobil 07/2017 Slovak Telekom, a.s. 1,94 € 08.08.2017 Faktúra
0156/17 mobil 07/2017 Slovak Telekom, a.s. 9,64 € 08.08.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »