Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2387
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0171/18 2x mobil 07/2018 (09036151147, 0904050570) Slovak Telekom, a.s. 61,42 € 10.08.2018 Faktúra
0172/18 stravné kupóny Up 08/2018 Up Slovensko, s.r.o. 881,91 € 10.08.2018 Faktúra
0170/18 stoly a stoličky - (453) zdroj 72a, 72d a 111 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA 2 428,40 € 08.08.2018 Faktúra
0166/18 mobil 01/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 9,64 € 07.08.2018 Faktúra
0167/18 mobil 07 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 2,02 € 07.08.2018 Faktúra
0168/18 VUCnet 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
0169/18 pevná linka 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 42,35 € 07.08.2018 Faktúra
026/2018 Objednávame si u Vás jednomiestný stôl pod počítač, stoličky Holand, dopravné a balné. Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA 2 428,40 € 06.08.2018 Objednávka
0164/18 servisná prehliadka Plyn. konvektorov Marián KISKA-SERVIS 890,17 € 06.08.2018 Faktúra
0165/18 servisná prehliadka VTZ plynový kotol Marián KISKA-SERVIS 183,12 € 06.08.2018 Faktúra
0162/18 MAGMA HCM systémová podpora - 2Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 02.08.2018 Faktúra
0163/18 odber plynu 08/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 02.08.2018 Faktúra
0159/18 pevná linka 06/2018 - internet Alexander Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 01.08.2018 Faktúra
0160/18 servis a správa PC siete 07/2018 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 01.08.2018 Faktúra
0161/18 výkon zodpovednej osoby za 08/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 01.08.2018 Faktúra
024/2018 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 3 ks kotlov (1 ks v starej budove, 1 ks v podkroví v novej budove, 1 kotol v budove Alexander.) Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 30.07.2018 Objednávka
025/2018 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 62 ks gamatiek v starej budove školy. Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 30.07.2018 Objednávka
0158/18 vyúčtovanie plynu 01-06/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 552,70 € 23.07.2018 Faktúra
0157/18 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 8,56 € 20.07.2018 Faktúra
0156/18 počítače - zdroj 72a (FP z min. rokov) BAJAN company s.r.o. 3 740,47 € 19.07.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »