Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2081
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0222/17 pevná linka 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 52,01 € 08.11.2017 Faktúra
0223/17 vysvedčenia ŠEVT a.s. 96,00 € 08.11.2017 Faktúra
0218/17 mobil 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 10,72 € 07.11.2017 Faktúra
0219/17 mobil 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 2,74 € 07.11.2017 Faktúra
0220/17 2x mobil 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 66,02 € 07.11.2017 Faktúra
0217/17 odber plynu 11/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 577,00 € 06.11.2017 Faktúra
0216/17 servis počítačov a správa poč.siete 10/2017 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 03.11.2017 Faktúra
0214/17 MAGMA 3Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 02.11.2017 Faktúra
0215/17 poistenie majetku od 23.11.2017 - 01.02.2018 Komunalna poistovna a.s. 309,75 € 02.11.2017 Faktúra
8041/17 tovar bufet Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 96,19 € 27.10.2017 Faktúra
8042/17 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 139,12 € 27.10.2017 Faktúra
0213/17 Prenájom nebytových priestorov 4Q 2017 Cirkevný zbor ECAV 6 640,00 € 24.10.2017 Faktúra
8040/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 195,84 € 18.10.2017 Faktúra
0212/17 školenie Verejné obstarávanie Košice IPEKO vzdelávacia agentúra, Zvolen s.r.o. 40,00 € 17.10.2017 Faktúra
037/2017 pracovná obuv a pracovné bundy WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 75,13 € 16.10.2017 Objednávka
0208/17 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 21,55 € 16.10.2017 Faktúra
0209/17 Nové verzie MAGMA 4Q 2017 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.10.2017 Faktúra
0210/17 pracovné odevy WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 75,13 € 16.10.2017 Faktúra
0211/17 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 33,70 € 16.10.2017 Faktúra
0205/17 servisná prehliadka EZS - revízia František Fudaly AM-TEL 168,42 € 13.10.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »