Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1988
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0143/17 technická prehliadka elektr. zariadení Jozef Humenský TV SERVIS 110,00 € 04.08.2017 Faktúra
0144/17 revízia el. inštalácii a zariad. MUDr. Alexandra ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže 487,00 € 04.08.2017 Faktúra
0145/17 revízia elektr. inštalácii a zariad. - nová budova ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže 238,00 € 04.08.2017 Faktúra
0146/17 revízia elektr. inštalácii a zariad. ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže 688,00 € 04.08.2017 Faktúra
0147/17 revízia bleskozvodov ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže 558,00 € 04.08.2017 Faktúra
0148/17 opravy a montáže el. inštalácii v priebehu roka ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže 359,97 € 04.08.2017 Faktúra
0149/17 MAGMA 2Q 2017 syst. podpora AutoCont SK a.s. 193,28 € 04.08.2017 Faktúra
0150/17 odber plynu 08/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 577,00 € 04.08.2017 Faktúra
0151/17 poistenie majetku 23.08-23.11.2017 Komunalna poistovna a.s. 409,96 € 04.08.2017 Faktúra
0152/17 nájom 3Q 2017 Cirkevný zbor ECAV 6 640,00 € 04.08.2017 Faktúra
0141/17 spotreba elektriny OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 445,45 € 17.07.2017 Faktúra
0142/17 spotreba elektriny OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 248,96 € 17.07.2017 Faktúra
026/2017 Objednávam si u Vás technickú prehliadku elektrických zariadení (rádia, meotar - 6x, medirex) Jozef Humenský TV SERVIS 0,00 € 14.07.2017 Objednávka
0140/17 Nové verzie MAGMA 3Q 2017. AutoCont SK a.s. 25,49 € 14.07.2017 Faktúra
024/2017 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 62 ks gamatiek v starej budove školy. Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 10.07.2017 Objednávka
025/2017 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku 3 ks kotlov (1 v starej budove, 1 v podkroví - nová budova, 1 kotol - budova Alexander.) Marián KISKA-SERVIS 0,00 € 10.07.2017 Objednávka
0136/17 VUCnet 06/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.07.2017 Faktúra
0137/17 pevná linka 06/2017 Slovak Telekom, a.s. 56,99 € 10.07.2017 Faktúra
0138/17 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 22,46 € 10.07.2017 Faktúra
0139/17 stravné kupóny DJN Le Cheque Dejeuner s.r.o. 577,26 € 10.07.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »