Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2178
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
006/2018 Objednávame si PULY CAFF PLUS - prášok na čistenie kávových usadenín 0,9 kg na čistenie kávováru v miestnosti č. 3, 25 kg soľ na regeneráciu zmäkčovačov vody a opravu umývačky riadu W M50X s inventár. číslom B/2706. Gastroservis Tatry, s.r.o. 0,00 € 31.01.2018 Objednávka
6004410316 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 1 864,38 € 31.01.2018 Zmluva
002/2018 Objednávame si u Vás dvoch inštruktorov lyžovania v čase od 9,00-15,00 hod.= 6 hod. denne v dňoch od 05. 02. do 09. 02. 2018. Sport Timing Slovakia s.r.o. 978,00 € 29.01.2018 Objednávka
001/2018 Objednávame si u Vás športové služby-skipas-lyžiarsky lístok v čase od 9,00-15,00 hod. od 5.2. do 9.2. 2018 pre 59 žiakov x 5 dní x 7,00 €. IMMOBAU 2 065,00 € 24.01.2018 Objednávka
0019/18 prístup do databázy testov ALF SK 4school s.r.o. 199,00 € 23.01.2018 Faktúra
0016/18 nedoplatok 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 731,74 € 18.01.2018 Faktúra
0017/18 odber plynu 01/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 18.01.2018 Faktúra
0018/18 RAP 2018 zverejňovanie Asseco Solutions, a.s. 26,88 € 18.01.2018 Faktúra
8002/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 181,56 € 18.01.2018 Faktúra
0013/18 servisné práce 1Q 2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 17.01.2018 Faktúra
0014/18 odber elektriny 12/2017 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 464,80 € 17.01.2018 Faktúra
0015/18 spotreba za 12/2017 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 330,56 € 17.01.2018 Faktúra
8001/18 tovar bufet Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 49,39 € 16.01.2018 Faktúra
0012/18 nájomné za prenájom pozemkov za rok 2018 Mesto Kežmarok 1,00 € 12.01.2018 Faktúra
0011/18 nové verzie MAGMA 1Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 11.01.2018 Faktúra
0010/18 ISPIN - RAP 2018 Asseco Solutions, a.s. 964,51 € 10.01.2018 Faktúra
0001/18 pevná sieť - internet 12/2017 Slovak Telekom, a.s. 15,00 € 08.01.2018 Faktúra
0002/18 2x mobil 12/2017 Slovak Telekom, a.s. 55,30 € 08.01.2018 Faktúra
0003/18 pevná linka 12/2017 Slovak Telekom, a.s. 40,58 € 08.01.2018 Faktúra
0004/18 mobil 12 /2017 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 1,62 € 08.01.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »