Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2178
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0005/18 mobil 12 /2017 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 10,85 € 08.01.2018 Faktúra
0006/18 VUCnet 12/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.01.2018 Faktúra
0007/18 členský príspevok za r2018 Zväz hotelov a reštaurácií SR 150,00 € 08.01.2018 Faktúra
0008/18 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 27,89 € 08.01.2018 Faktúra
0009/18 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 33,70 € 08.01.2018 Faktúra
052/2017 Objednávame u Vás kovové šatňové skrinky Ekonomik s červenými dverami a otočným zámkom. REMOS spol. s.r.o. 3 795,00 € 27.12.2017 Objednávka
0270/17 stravné kupóny Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2 339,07 € 27.12.2017 Faktúra
0271/17 kovové šatňové skrine REMOS spol. s.r.o. 3 795,00 € 27.12.2017 Faktúra
051/2017 Objednávame si u Vás školské stoly Klasik 30 ks, školské stoličky klasic 60 ks, 2 kusy školská katedra klasic a dve učiteľské stoličky klasic čalunené. ŠKOLEX,spol. s.r.o. 3 382,89 € 21.12.2017 Objednávka
8049/17 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 20,95 € 21.12.2017 Faktúra
8050/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 285,07 € 21.12.2017 Faktúra
0269/17 školské lavice ŠKOLEX,spol. s.r.o. 3 382,88 € 21.12.2017 Faktúra
0268/17 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 4Q 2017 LIVONEC SK, s.r.o. 71,70 € 20.12.2017 Faktúra
0267/17 servis počítačov a správa siete 12/2017 BAJAN IT, s.r.o. 200,00 € 19.12.2017 Faktúra
8048/17 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 27,94 € 19.12.2017 Faktúra
0259/17 slávnostné menu Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 185,00 € 18.12.2017 Faktúra
0260/17 klávesnica Compas Pustulka 99,54 € 18.12.2017 Faktúra
0261/17 tonery Compas Pustulka 769,84 € 18.12.2017 Faktúra
0262/17 MAGMA 4Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 18.12.2017 Faktúra
0263/17 spotreba OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 330,55 € 18.12.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »