Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2387
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
023/2018 Objednávame si u Vás 9 počítačov model HP 280 G2 SFF s operačným systémom Windows 10 Home a odbornú montáž počítačov vrátane dopravy. BAJAN company s.r.o. 3 740,47 € 18.07.2018 Objednávka
0154/18 spotreba elektriny za 06/2018 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 204,84 € 17.07.2018 Faktúra
0155/18 spotreba elektriny za 06/2018 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 318,47 € 17.07.2018 Faktúra
0153/18 nové verzie MAGMA 3Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.07.2018 Faktúra
0151/18 dodávka a montáž ohrievača vody VODA-UK-PLYN Balabas 444,02 € 12.07.2018 Faktúra
0152/18 poistenie majetku 01.08.2018 - 31.10.2018 Komunalna poistovna a.s. 466,10 € 12.07.2018 Faktúra
0150/18 program JA Podnikanie v CR - šk.rok 2018/2019 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. 30,00 € 11.07.2018 Faktúra
0148/18 servisné práce 3Q 2018 - ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
0149/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 737,93 € 10.07.2018 Faktúra
022/2018 Objednávame si u Vás dodávku a montáž vertikálnych žalúzií do miestnosti č. 3. Rozmer pre 1 kus 3550x2950, látka Vanesa. Bendík Martin MODEL 338,00 € 06.07.2018 Objednávka
0143/18 mobil 06 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 2,44 € 06.07.2018 Faktúra
0144/18 mobil 06/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 9,68 € 06.07.2018 Faktúra
0145/18 2x mobil 06/2018 (09036151147, 0904050570) Slovak Telekom, a.s. 69,83 € 06.07.2018 Faktúra
0146/18 VUCnet 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.07.2018 Faktúra
0147/18 pevná linka 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 39,66 € 06.07.2018 Faktúra
0142/18 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2.Q 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 71,70 € 04.07.2018 Faktúra
0140/18 odber plynu 07/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 03.07.2018 Faktúra
0141/18 výkon zodpovednej osoby za 07/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 03.07.2018 Faktúra
0135/18 program JA Viac ako peniaze - šk.rok 2018/2019 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. 30,00 € 02.07.2018 Faktúra
0136/18 servis a správa PC siete 06/2018 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 02.07.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »