Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2081
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0206/17 spotreba elektriny 09/2017 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 440,40 € 13.10.2017 Faktúra
0207/17 spotreba elektriny 09/2017 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 314,76 € 13.10.2017 Faktúra
8039/17 tovar bufet LUSILA, s.r.o. 145,02 € 11.10.2017 Faktúra
0203/17 ISPIN servisné práce 4q 2017 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.10.2017 Faktúra
0204/17 stravné kupóny 10/2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2 572,64 € 10.10.2017 Faktúra
8038/17 tovar bufet Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 56,74 € 10.10.2017 Faktúra
036/2017 Objednávame si u Vás Xerox A4 Team 80 g LUSILA, s.r.o. 145,02 € 09.10.2017 Objednávka
0198/17 pevná linka 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 53,09 € 09.10.2017 Faktúra
0199/17 VUCnet 09/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.10.2017 Faktúra
0200/17 vodné, stočné 3Q 2017 Podtatr.vod.spol.a.s. 99,88 € 09.10.2017 Faktúra
0201/17 vodné, stočné 3Q 2017 Podtatr.vod.spol.a.s. 192,76 € 09.10.2017 Faktúra
0202/17 vodné, stočné 3Q 2017 Podtatr.vod.spol.a.s. 488,93 € 09.10.2017 Faktúra
0196/17 internet Alexander 09/2017 Slovak Telekom, a.s. 19,85 € 06.10.2017 Faktúra
0197/17 knihy pre cudzí jazyk Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 1 875,00 € 06.10.2017 Faktúra
0194/17 oprava a revízia telocvič. náradia Vladimír MICENKO 158,00 € 05.10.2017 Faktúra
0195/17 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 3Q 2017 LIVONEC SK, s.r.o. 71,70 € 05.10.2017 Faktúra
8037/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 206,35 € 05.10.2017 Faktúra
035/2017 Objednávame si u Vás opravu a revíziu telocvičného náradia. Vladimír MICENKO 158,00 € 04.10.2017 Objednávka
0191/17 mobil 09/2017 0911 615 147 Slovak Telekom, a.s. 10,13 € 04.10.2017 Faktúra
0192/17 mobil 09/2017 0911 184 311 Slovak Telekom, a.s. 2,93 € 04.10.2017 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »