Script: /00162175/?page=7
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/?page=7','','172.16.140.14','lmsvsft7fne28olql9727m5iu6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/?page=7','','172.16.140.14','lmsvsft7fne28olql9727m5iu6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/?page=7','','172.16.140.14','lmsvsft7fne28olql9727m5iu6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00162175/?page=7','','172.16.140.14','lmsvsft7fne28olql9727m5iu6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',6654,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 6654

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 6654

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00162175/?page=7
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:31'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:31'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:31'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-17 03:59:31'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 6654

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 6654

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00162175/?page=7
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',6654,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 6654

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok | Zverejňovanie

Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2266
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0070/18 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1.Q 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 71,70 € 03.04.2018 Faktúra
011/2018 Objednávame si u Vás opravu automobilu Ford transit ŠPZ KK660 BG. Autoservis KSM s.r.o. 0,00 € 28.03.2018 Objednávka
012/2018 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku nízkotlakovej kotolne s tep. výkonom do 100 W a opakované vonkajšie prhliadky troch tlakových nádob. Marián Jurkovský MAJOTERM 154,00 € 28.03.2018 Objednávka
013/2018 Objednávame si u Vás opravu požiarnych dverí v novej budove v podkroví. (Oprava zárubne a požiarneho úzaveru.) LIVONEC SK, s.r.o. 0,00 € 28.03.2018 Objednávka
0063/18 vodné, stočné 1Q 2018 Podtatr.vod.spol.a.s. 290,60 € 26.03.2018 Faktúra
0064/18 vodné, stočné 1Q 2018 Podtatr.vod.spol.a.s. 171,97 € 26.03.2018 Faktúra
0065/18 vodné, stočné 1Q 2018 Podtatr.vod.spol.a.s. 551,94 € 26.03.2018 Faktúra
8011/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 89,98 € 21.03.2018 Faktúra
8012/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 110,70 € 21.03.2018 Faktúra
8010/18 tovar bufet Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 117,07 € 20.03.2018 Faktúra
0062/18 komunálny odpad rok 2018 Mesto Kežmarok 2 059,20 € 16.03.2018 Faktúra
0061/18 účastnícky poplatok-správa registratúry Asociácia správcov registratúry 39,00 € 15.03.2018 Faktúra
0058/18 spotreba elektriny za 02/2018 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 247,60 € 14.03.2018 Faktúra
0059/18 spotreba elektriny za 02/2018 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 392,70 € 14.03.2018 Faktúra
0060/18 mobil 02/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 9,64 € 14.03.2018 Faktúra
0056/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 2 063,59 € 09.03.2018 Faktúra
0057/18 prenájom nebytových priestorov 1Q 2018 Cirkevný zbor ECAV 6 640,00 € 09.03.2018 Faktúra
0054/18 pevná linka 02/2018 Slovak Telekom, a.s. 39,66 € 07.03.2018 Faktúra
0055/18 VUCnet 02/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.03.2018 Faktúra
0049/18 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 33,70 € 05.03.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »