Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1748
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0071/16 Odmeňovanie zamestnancov VESNA, nezisková organizácia 39,50 € 15.03.6016 Faktúra
8046/17 tovar bufet Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 115,34 € 05.12.2017 Faktúra
0238/17 odber plynu 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 577,00 € 04.12.2017 Faktúra
0236/17 servis a správa poč. siete 11/2017 BAJAN IT, s.r.o. 200,00 € 01.12.2017 Faktúra
0237/17 Havarijné poistenie 20.12.2017 - 19.03.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 208,17 € 01.12.2017 Faktúra
8045/17 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 131,77 € 01.12.2017 Faktúra
0234/17 Tonery, renovácia Compas Pustulka 218,00 € 29.11.2017 Faktúra
0235/17 Router BAJAN company s.r.o. 59,40 € 29.11.2017 Faktúra
0232/17 koberec ZERO JUTEX Slovakia, s.r.o. 33,07 € 28.11.2017 Faktúra
0233/17 Vyúčtovanie r.2017 - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -2 792,56 € 27.11.2017 Faktúra
0231/17 pevná linka - internet Alexander 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 20,00 € 23.11.2017 Faktúra
8044/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 114,28 € 23.11.2017 Faktúra
0227/17 spotreba elekriny 10/2017 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 385,49 € 15.11.2017 Faktúra
0228/17 spotreba elektriny 10/2017 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 564,50 € 15.11.2017 Faktúra
0229/17 kancelársky materiál LUSILA, s.r.o. 67,74 € 15.11.2017 Faktúra
0230/17 čistiace potreby LUSILA, s.r.o. 98,94 € 15.11.2017 Faktúra
0225/17 Dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 33,70 € 13.11.2017 Faktúra
0226/17 prenájom a pranie rohoží Lindstrom, s.r.o. 34,22 € 13.11.2017 Faktúra
0224/17 stravné kupóny 11/2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 2 098,82 € 10.11.2017 Faktúra
8043/17 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 297,85 € 09.11.2017 Faktúra
0221/17 VUCnet 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.11.2017 Faktúra
0222/17 pevná linka 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 52,01 € 08.11.2017 Faktúra
0223/17 vysvedčenia ŠEVT a.s. 96,00 € 08.11.2017 Faktúra
0218/17 mobil 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 10,72 € 07.11.2017 Faktúra
0219/17 mobil 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 2,74 € 07.11.2017 Faktúra
0220/17 2x mobil 10/2017 Slovak Telekom, a.s. 66,02 € 07.11.2017 Faktúra
0217/17 odber plynu 11/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 577,00 € 06.11.2017 Faktúra
0216/17 servis počítačov a správa poč.siete 10/2017 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 03.11.2017 Faktúra
0214/17 MAGMA 3Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 02.11.2017 Faktúra
0215/17 poistenie majetku od 23.11.2017 - 01.02.2018 Komunalna poistovna a.s. 309,75 € 02.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »