Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1959
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0071/16 Odmeňovanie zamestnancov VESNA, nezisková organizácia 39,50 € 15.03.6016 Faktúra
0150/18 program JA Podnikanie v CR - šk.rok 2018/2019 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. 30,00 € 11.07.2018 Faktúra
0148/18 servisné práce 3Q 2018 - ISPIN Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
0149/18 stravné kupóny Up Up Slovensko, s.r.o. 737,93 € 10.07.2018 Faktúra
0143/18 mobil 06 /2018 (0911184311) Slovak Telekom, a.s. 2,44 € 06.07.2018 Faktúra
0144/18 mobil 06/2018 (0911615147) Slovak Telekom, a.s. 9,68 € 06.07.2018 Faktúra
0145/18 2x mobil 06/2018 (09036151147, 0904050570) Slovak Telekom, a.s. 69,83 € 06.07.2018 Faktúra
0146/18 VUCnet 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.07.2018 Faktúra
0147/18 pevná linka 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 39,66 € 06.07.2018 Faktúra
0142/18 za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2.Q 2018 LIVONEC SK, s.r.o. 71,70 € 04.07.2018 Faktúra
0140/18 odber plynu 07/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 560,00 € 03.07.2018 Faktúra
0141/18 výkon zodpovednej osoby za 07/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 36,00 € 03.07.2018 Faktúra
0135/18 program JA Viac ako peniaze - šk.rok 2018/2019 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. 30,00 € 02.07.2018 Faktúra
0136/18 servis a správa PC siete 06/2018 BAJAN - Informačné technológie 200,00 € 02.07.2018 Faktúra
0137/18 vodné, stočné 2Q 2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 293,64 € 02.07.2018 Faktúra
0138/18 vodné, stočné 2Q 2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 157,97 € 02.07.2018 Faktúra
0139/18 aSc Dochádzka - aktualizácia ASC Applied Software 30,00 € 02.07.2018 Faktúra
0134/18 vodné, stočné 2Q 2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 555,85 € 28.06.2018 Faktúra
0133/18 prenájom plaveckej dráhy Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 157,50 € 26.06.2018 Faktúra
0129/18 dodávka toaletného papiera ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 8,75 € 25.06.2018 Faktúra
0130/18 Prenájom MOK za rok 2018 Technické služby s.r.o. 35,88 € 25.06.2018 Faktúra
0131/18 pranie a prenájom rohože Lindstrom, s.r.o. 21,55 € 25.06.2018 Faktúra
0132/18 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 ASC Applied Software 399,00 € 25.06.2018 Faktúra
8025/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 9,90 € 25.06.2018 Faktúra
0128/18 servisná prehliadka EZS - revízia František Fudaly AM-TEL 103,92 € 20.06.2018 Faktúra
0125/18 poistenie majetku 01.05.2018 - 01.08.2015 Komunalna poistovna a.s. 466,10 € 13.06.2018 Faktúra
0126/18 spotreba elektriny za 05/2018 OM 551070 a 512452 Východoslovenská energetika a.s. 316,80 € 13.06.2018 Faktúra
0127/18 spotreba elektriny za 05/2018 OM 512435 Východoslovenská energetika a.s. 233,66 € 13.06.2018 Faktúra
8023/18 tovar bufet Pekáreň GROS, s.r.o. 21,89 € 13.06.2018 Faktúra
8024/18 tovar bufet Milan Bocek - DEIMOS 25,70 € 13.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »