Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1320
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
159/17 PVPS 486,73 € 28.06.2017 Faktúra
157/17 aSc 399,00 € 26.06.2017 Faktúra
001/17 Objednávame u Vás hygienickú maľbu priestorov školského internátu podľa cenovej ponuky zo dňa 23. 6. 2017 Stavebná prevádzkáreň 0,00 € 26.06.2017 Objednávka
142/17 Tatranská mliekáreň 13,42 € 23.06.2017 Faktúra
143/17 Tatranská mliekáreň 180,43 € 23.06.2017 Faktúra
156/17 Komunálna poisťovňa 10,35 € 23.06.2017 Faktúra
158/17 Bacon BUS 945,00 € 23.06.2017 Faktúra
154/17 ABK 53,40 € 22.06.2017 Faktúra
155/17 ABK 197,70 € 22.06.2017 Faktúra
147/17 MPC 204,51 € 21.06.2017 Faktúra
146/17 BIO-plus 52,32 € 20.06.2017 Faktúra
152/17 Mgr. Alžbeta Černická 169,92 € 20.06.2017 Faktúra
153/17 MIVA Market 336,32 € 20.06.2017 Faktúra
145/17 ATC-JR 166,85 € 19.06.2017 Faktúra
144/17 Nordfood s.r.o. 70,56 € 16.06.2017 Faktúra
149/17 O2 222,30 € 14.06.2017 Faktúra
150/17 VSE a. s. 749,50 € 14.06.2017 Faktúra
151/17 VSE a. s. 921,91 € 14.06.2017 Faktúra
141/17 Mäsovýroba Dončák 154,54 € 13.06.2017 Faktúra
148/17 MEDISON 287,28 € 13.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »