Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3386
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0153 | jedálne kupóny | Up Slovensko, s.r.o. | 2 339,53 € | 06.08.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0154 | Elektrina- chata Sigord | VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. | 21,00 € | 06.08.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0152 | BOZP a PO, pracovná zdrav. služba | 3FIN s.r.o. | 96,00 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0150 | zemný plyn - august 2019 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. | 574,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0151 | Magma- systémová podpora II.Q 2019 | AutoCont SK a.s. | 135,29 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0149 | ORANGE Slovensko, a.s. | 20,02 € | 31.07.2019 | Faktúra | |
| DFK/19/0001 | kapitálové výdavky - ozvučenie | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 13 778,05 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0146 | Východoslov. energetika-elektrina Jarková 06/19 | VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. | 131,44 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0147 | Autocont s.r.o. -Magma nová verzia 3.Q.2019 | AutoCont SK a.s. | 25,49 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0140 | Zbierka zákonov 2019-3.preddavok-vyuctov. | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. | 84,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0141 | servisné práce SPIN III.Q 2019 | ASSECO SOLUTIONS,a.s. | 387,14 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0142 | hovorné, internet 6/2019 | T-Slovak Telekom,a.s. | 138,13 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0143 | mobilný internet 6/2019 | T-Slovak Telekom,a.s. | 5,99 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0144 | vucnet 6/2019 | T-Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0145 | nájom a služby- III.Q 2019 | DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO | 248,55 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0139 | 1-%tný príspevok - 06/2019 | LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava | 70,74 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0137 | BOZP a PO, pracovná zdrav. služba | 3FIN s.r.o. | 96,00 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0138 | PHL, mýtne, AdBlue | SLOVNAFT, a.s. | 449,21 € | 03.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0136 | zemný plyn - júl 2019 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. | 574,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0135 | hovorné - mobil | ORANGE Slovensko, a.s. | 20,02 € | 01.07.2019 | Faktúra |