Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3204
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0027 | BOZP a PO, pracovná zdrav. služba | 3FIN s.r.o. | 96,00 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0028 | Elektrina- chata Sigord- | VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. | 21,00 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0024 | zhotovenie dvojjazyčných pečiatok podľa priloženého návrhu- 7 ks | PEČIATKY OD JANKY | 170,52 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0025 | hovorné, internet | T-Slovak Telekom,a.s. | 140,23 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0026 | vucnet 01/19 | T-Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0020 | Up Slovensko, s.r.o. | 221,31 € | 05.02.2019 | Faktúra | |
| DFB/19/0021 | Up Slovensko, s.r.o. | 2 220,00 € | 05.02.2019 | Faktúra | |
| DFB/19/0022 | predpl. "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-vyúčtovanie | AJFA+AVIS,s.r.o. | 58,80 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0019 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. | 574,00 € | 04.02.2019 | Faktúra | |
| DFB/19/0023 | kontrola a overenie tachografu- Mercedes-Benz | Motor-Car Prešov, s.r.o. | 96,00 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0017 | poplatok za školenie | OTIDEA, s.r.o. | 168,00 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0018 | hovorné - mobil | ORANGE Slovensko, a.s. | 20,14 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 003/19 | oprava expanzomatu-výmena vzduchového vaku a vestilu | BRODEM - Brodzák Jozef | 0,00 € | 28.01.2019 | Objednávka |
| 004/19 | zhotovenie dvojjazyčných pečiatok podľa priloženého návrhu- 7 ks | PEČIATKY OD JANKY | 0,00 € | 28.01.2019 | Objednávka |
| 001/19 | tlač plagátov s programom DAD na mesiac február 2019 | ADIN, s.r.o. | 0,00 € | 25.01.2019 | Objednávka |
| 002/19 | vylepenie plagátov s programom DAD na mesiac február 2019 | O.S.V.O. comp, a.s. | 0,00 € | 25.01.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0016 | licenčné odmeny 12/2018 | LITA autorská spoločnosť | 242,33 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0015 | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | MESTO PREŠOV | 34,00 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0014 | hovorné - mobil | ORANGE Slovensko, a.s. | 1,28 € | 21.01.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0011 | servisné práce SPIN I.Q 2019 | ASSECO SOLUTIONS,a.s. | 387,14 € | 18.01.2019 | Faktúra |