Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3623
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0301 | Vyúčtovanie - hostingové služby k doméne www.divadload.sk | MARLOW,s.r.o. | 51,60 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFB/19/0298 | hovorné - mobil | ORANGE Slovensko, a.s. | 20,02 € | 02.01.2020 | Faktúra |
| DFB/19/0297 | poistenie majetku 01/2020-04/2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 271,92 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0294 | licenččné odmeny - za preklad Kráľ Ubu | LITA autorská spoločnosť | 660,00 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0295 | licenčné odmeny 12/2019 | LITA autorská spoločnosť | 344,63 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0296 | Pracovné odevy a obuv | CANIS SAFETY a.s., org.zložka Košice | 1 716,77 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0293 | servisná prehliadka na autobuse Mercedes PO706EM | Motor-Car Prešov, s.r.o. | 2 071,26 € | 23.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0291 | Predplatné 2020 Nove zytta, Dukla | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 13,96 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0289 | 1-%tný príspevok - 12/2019 | LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava | 40,38 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0290 | Dodanie a výmena kabeláže k projektorom na veľkej scnéne DAD | Netweco, s.r.o. | 190,94 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0292 | poistenie zodpovednosti za škodu-motorové vozidlá | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 1 391,52 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0288 | Tlač P. F. 2020 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 50,40 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0284 | mýtne | SLOVNAFT, a.s. | 3,91 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0285 | BOZP a PO, pracovná zdrav. služba | 3FIN s.r.o. | 96,00 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0286 | jedálne kupóny | Up Slovensko, s.r.o. | 2 339,53 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0287 | servisná prehliadka Škoda Octavia PO124BJ | CAMEA Car a.s. | 142,33 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 097/19 | Objednávam si u Vás grafický návrh a tlač P. F. 2020 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 0,00 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 098/19 | Objednávam si u Vás tlač plagátov na 1/2020 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 0,00 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| 099/19 | Objednávam si u Vás výlep plagátov na mesiac 1/2020 | O.S.V.O. comp, a.s. | 0,00 € | 17.12.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0283 | čistiace a hygienické prostriedky | ANAVY-Mgr.Martin Hugec | 226,13 € | 17.12.2019 | Faktúra |