Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3204
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0027 BOZP a PO, pracovná zdrav. služba 3FIN s.r.o. 96,00 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0028 Elektrina- chata Sigord- VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. 21,00 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0024 zhotovenie dvojjazyčných pečiatok podľa priloženého návrhu- 7 ks PEČIATKY OD JANKY 170,52 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0025 hovorné, internet T-Slovak Telekom,a.s. 140,23 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0026 vucnet 01/19 T-Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0020 Up Slovensko, s.r.o. 221,31 € 05.02.2019 Faktúra
DFB/19/0021 Up Slovensko, s.r.o. 2 220,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFB/19/0022 predpl. "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-vyúčtovanie AJFA+AVIS,s.r.o. 58,80 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0019 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 574,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0023 kontrola a overenie tachografu- Mercedes-Benz Motor-Car Prešov, s.r.o. 96,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFB/19/0017 poplatok za školenie OTIDEA, s.r.o. 168,00 € 31.01.2019 Faktúra
DFB/19/0018 hovorné - mobil ORANGE Slovensko, a.s. 20,14 € 31.01.2019 Faktúra
003/19 oprava expanzomatu-výmena vzduchového vaku a vestilu BRODEM - Brodzák Jozef 0,00 € 28.01.2019 Objednávka
004/19 zhotovenie dvojjazyčných pečiatok podľa priloženého návrhu- 7 ks PEČIATKY OD JANKY 0,00 € 28.01.2019 Objednávka
001/19 tlač plagátov s programom DAD na mesiac február 2019 ADIN, s.r.o. 0,00 € 25.01.2019 Objednávka
002/19 vylepenie plagátov s programom DAD na mesiac február 2019 O.S.V.O. comp, a.s. 0,00 € 25.01.2019 Objednávka
DFB/19/0016 licenčné odmeny 12/2018 LITA autorská spoločnosť 242,33 € 24.01.2019 Faktúra
DFB/19/0015 poplatok za znečisťovanie ovzdušia MESTO PREŠOV 34,00 € 23.01.2019 Faktúra
DFB/19/0014 hovorné - mobil ORANGE Slovensko, a.s. 1,28 € 21.01.2019 Faktúra
DFB/19/0011 servisné práce SPIN I.Q 2019 ASSECO SOLUTIONS,a.s. 387,14 € 18.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »