Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3350
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
14-P/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Obec Rohožník 550,00 € 14.06.2019 Zmluva
15-P/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Obec Becherov 640,00 € 14.06.2019 Zmluva
037/19 deratizačné a dezinsekčné práce v objekte DAD Palko Rudolf DEVO 0,00 € 10.06.2019 Objednávka
036/19 revízia výťahu EXLIFT s.r.o. 0,00 € 07.06.2019 Objednávka
19-P/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Obec Kolbovce 550,00 € 07.06.2019 Zmluva
12-P/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Obec Šarišské Čierne 550,00 € 07.06.2019 Zmluva
DFB/19/0120 vylepenie plagátov s programom DAD na mesiac jún 2019 O.S.V.O. comp, a.s. 49,20 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0121 vucnet 5/2019 T-Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0122 mobilný internet 5/2019 T-Slovak Telekom,a.s. 5,99 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0123 hovorné, internet 5/2019 T-Slovak Telekom,a.s. 136,21 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0124 daň z nehnuteľností - chata OBEC Kokošovce 43,01 € 06.06.2019 Faktúra
034/19 Gallus 10 kg 2ks, Pronto 1 ks, Škrobenka 2 ks, aviváž Silan 2 ks, vrecia do koša 2 ks, Xerox papier 25 ks, obálky DL bez ok. 300 ks, obálky A4 30 ks, obálky A5 40 ks, handra 2 ks, Passion gold 6 ks, toaletný papier 256 ks, DVD 10 ks, CD 10 ks, tyč.lepidlo ANAVY-Mgr.Martin Hugec 0,00 € 05.06.2019 Objednávka
035/19 Tlač plagátov k hre Na revíziu - 30 ks ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 0,00 € 05.06.2019 Objednávka
DFB/19/0118 PHL, mýtne SLOVNAFT, a.s. 270,99 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0119 kominárske práce ALEXOVIČ Vladimír - kominár 156,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0115 vyuctovanie predplatneho -pristup VSSR PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. 117,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0114 1-%tný príspevok - 05/2019 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 70,08 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0116 zemný plyn - jún 2019 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 574,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFB/19/0117 jedálne kupóny-kredit 6/2019 Up Slovensko, s.r.o. 217,72 € 04.06.2019 Faktúra
032/19 ciachovanie tachografu a oprava palivomera na vozidle Renault PO 615-CA VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 0,00 € 03.06.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »