Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3350
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-P/2019 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Obec Rohožník | 550,00 € | 14.06.2019 | Zmluva |
| 15-P/2019 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Obec Becherov | 640,00 € | 14.06.2019 | Zmluva |
| 037/19 | deratizačné a dezinsekčné práce v objekte DAD | Palko Rudolf DEVO | 0,00 € | 10.06.2019 | Objednávka |
| 036/19 | revízia výťahu | EXLIFT s.r.o. | 0,00 € | 07.06.2019 | Objednávka |
| 19-P/2019 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Obec Kolbovce | 550,00 € | 07.06.2019 | Zmluva |
| 12-P/2019 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Obec Šarišské Čierne | 550,00 € | 07.06.2019 | Zmluva |
| DFB/19/0120 | vylepenie plagátov s programom DAD na mesiac jún 2019 | O.S.V.O. comp, a.s. | 49,20 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0121 | vucnet 5/2019 | T-Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0122 | mobilný internet 5/2019 | T-Slovak Telekom,a.s. | 5,99 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0123 | hovorné, internet 5/2019 | T-Slovak Telekom,a.s. | 136,21 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0124 | daň z nehnuteľností - chata | OBEC Kokošovce | 43,01 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 034/19 | Gallus 10 kg 2ks, Pronto 1 ks, Škrobenka 2 ks, aviváž Silan 2 ks, vrecia do koša 2 ks, Xerox papier 25 ks, obálky DL bez ok. 300 ks, obálky A4 30 ks, obálky A5 40 ks, handra 2 ks, Passion gold 6 ks, toaletný papier 256 ks, DVD 10 ks, CD 10 ks, tyč.lepidlo | ANAVY-Mgr.Martin Hugec | 0,00 € | 05.06.2019 | Objednávka |
| 035/19 | Tlač plagátov k hre Na revíziu - 30 ks | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 0,00 € | 05.06.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0118 | PHL, mýtne | SLOVNAFT, a.s. | 270,99 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0119 | kominárske práce | ALEXOVIČ Vladimír - kominár | 156,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0115 | vyuctovanie predplatneho -pristup VSSR | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. | 117,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0114 | 1-%tný príspevok - 05/2019 | LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava | 70,08 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0116 | zemný plyn - jún 2019 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. | 574,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0117 | jedálne kupóny-kredit 6/2019 | Up Slovensko, s.r.o. | 217,72 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| 032/19 | ciachovanie tachografu a oprava palivomera na vozidle Renault PO 615-CA | VOLVO Group Slovakia, s.r.o. | 0,00 € | 03.06.2019 | Objednávka |