Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3386
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0153 jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 2 339,53 € 06.08.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Elektrina- chata Sigord VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. 21,00 € 06.08.2019 Faktúra
DFB/19/0152 BOZP a PO, pracovná zdrav. služba 3FIN s.r.o. 96,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0150 zemný plyn - august 2019 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 574,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0151 Magma- systémová podpora II.Q 2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0149 ORANGE Slovensko, a.s. 20,02 € 31.07.2019 Faktúra
DFK/19/0001 kapitálové výdavky - ozvučenie CITY LIGHT Slovakia s.r.o. 13 778,05 € 24.07.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Východoslov. energetika-elektrina Jarková 06/19 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. 131,44 € 16.07.2019 Faktúra
DFB/19/0147 Autocont s.r.o. -Magma nová verzia 3.Q.2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.07.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Zbierka zákonov 2019-3.preddavok-vyuctov. PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. 84,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0141 servisné práce SPIN III.Q 2019 ASSECO SOLUTIONS,a.s. 387,14 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0142 hovorné, internet 6/2019 T-Slovak Telekom,a.s. 138,13 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0143 mobilný internet 6/2019 T-Slovak Telekom,a.s. 5,99 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0144 vucnet 6/2019 T-Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0145 nájom a služby- III.Q 2019 DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 248,55 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0139 1-%tný príspevok - 06/2019 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 70,74 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0137 BOZP a PO, pracovná zdrav. služba 3FIN s.r.o. 96,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0138 PHL, mýtne, AdBlue SLOVNAFT, a.s. 449,21 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0136 zemný plyn - júl 2019 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 574,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0135 hovorné - mobil ORANGE Slovensko, a.s. 20,02 € 01.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »