Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2506
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 038/17 | Očistenie, vysprávky a maľby stien na Veľkej scéne DAD | PO-STAV, spol s..r.o. | 0,00 € | 21.07.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0156 | Magma-nové verzie 3.Q | AutoCont SK a.s. | 25,49 € | 17.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0157 | elektrická energia - jún 2016 | VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. | 143,40 € | 17.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0154 | licenčné odmeny 6/2017 | LITA autorská spoločnosť | 428,49 € | 13.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0155 | mobilný internet | T-Slovak Telekom,a.s. | 5,99 € | 13.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0153 | nájomné-3.Q, služby spojené s nájmom | DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO | 248,55 € | 12.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0150 | BOZP a PO, pracov.zdr.služba | PREVENTIVA PLUS, Ing.Slavomír MATIS | 61,79 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0151 | vucnet | T-Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0152 | hovorné, internet | T-Slovak Telekom,a.s. | 169,42 € | 10.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0148 | PHL, mýtne | SLOVNAFT, a.s. | 293,79 € | 06.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0149 | SPIN - servisné práce - 3.Q | ASSECO SOLUTIONS,a.s. | 387,14 € | 06.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0147 | 1 %-tný príspevok | LITERÁRNY FOND | 73,48 € | 04.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0145 | odborná prehliadka výťahu | EXLIFT s.r.o. | 175,07 € | 03.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0146 | zemný plyn | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. | 659,00 € | 03.07.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0144 | hovorné | ORANGE Slovensko, a.s. | 30,02 € | 29.06.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0143 | akumulátor Bosch - 2 ks | Autosúčiatky - Ľubomír Sivák | 422,00 € | 23.06.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0142 | plagát na mesiac jún | ADIN, s.r.o. | 42,30 € | 22.06.2017 | Faktúra |
| 036/17 | akumulátor BOSCH T5 12 W 1 000 A typ č. 0092T50770 - 2 ks | Autosúčiatky - Ľubomír Sivák | 0,00 € | 21.06.2017 | Objednávka |
| 037/17 | pravidelná odborná prehliadka výťahu | EXLIFT s.r.o. | 0,00 € | 21.06.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0141 | PHL, mýtne | SLOVNAFT, a.s. | 309,27 € | 21.06.2017 | Faktúra |