Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3734
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 016/20 | Objednávame si u Vás STK nákladného vozidla Renault midlum PO 615 CA | STK CONTROL, spol. s.r.o. | 0,00 € | 28.05.2020 | Objednávka |
| 015/20 | Objednávame si u Vás vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu (VOK) | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PREŠOV a.s. | 0,00 € | 25.05.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0086 | Vyúčtov. faktúra Z.Z. SR 2020 - 3.preddavok | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. | 108,00 € | 25.05.2020 | Faktúra |
| 012/20 | Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku EPS | D+K Alarm s. r. o. | 0,00 € | 22.05.2020 | Objednávka |
| 013/20 | Objednávame si u Vás revíziu komína | ALEXOVIČ Vladimír - kominár | 0,00 € | 22.05.2020 | Objednávka |
| 014/20 | Objednávame si u Vás revíziu výťahu | EXLIFT-Juraj Parnica | 0,00 € | 22.05.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0084 | EE-PO, Jarková 77 - 4/2020 | VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. | 104,59 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0083 | EE- chata Sigord | VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. | 21,00 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0082 | Elektronický stravný lístok 5/2020 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. | 222,26 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0081 | VUC- net 4/2020 | T-Slovak Telekom,a.s. | 58,80 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0080 | mobilný internet 4/2020 | T-Slovak Telekom,a.s. | 5,99 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0079 | Hovorné, internet 4/2020 | T-Slovak Telekom,a.s. | 153,08 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0078 | Výroba scénickej dekorácie do inscenácie Detektor lži | DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO | 1 200,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| RZ 1/2020 | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 20K775096 | DOXX | 0,00 € | 04.05.2020 | Zmluva |
| DFB/20/0077 | zemný plyn 5/2020 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. | 580,00 € | 04.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0076 | Opravná faktúra - preplatok chata Sigord | VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | -6,41 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0075 | Hovorné - mobil | ORANGE Slovensko, a.s. | 20,02 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0073 | BOZP, pracovná zdravotná služba | 3FIN s.r.o. | 96,00 € | 30.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0072 | Magma II.Q 2020 | AutoCont SK s. r. o. | 25,49 € | 28.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0071 | daň z nehnuteľností | MESTO PREŠOV | 1 124,54 € | 23.04.2020 | Faktúra |