Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2838
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
024/18 servisná prehliadka a oprava spúšťania okna na vozidla RENAULT PO 615CA VOLVO Group Slovakia, s.r.o. 0,00 € 23.04.2018 Objednávka
4-P/2018 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Miroslav Vrábeľ - agentúra Čvíro 550,00 € 22.04.2018 Zmluva
DFB/18/0089 elektrina -3/2018 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. 216,72 € 20.04.2018 Faktúra
022/18 tlač plagátov s programom DAD na mesiac máj 2018, dotlač plagátov k hrám Faraóni, Pytačky-Medveď, Okresný špitál ADIN, s.r.o. 0,00 € 19.04.2018 Objednávka
023/18 vylepenie plagátov na mesiac máj 2018 O.S.V.O. comp, a.s. 0,00 € 19.04.2018 Objednávka
DFB/18/0087 PHL, mýtne SLOVNAFT, a.s. 227,32 € 18.04.2018 Faktúra
021/18 Zabezpečenie,príprava a realizácia slávnostného rautu-dňa 20.4.2018 Súkromná stredná odborná škola 0,00 € 17.04.2018 Objednávka
DFB/18/0086 MAGMA-nové verzie II.Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.04.2018 Faktúra
DFB/18/0084 školenie GDPR TICKETWARE SE 60,00 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0085 tlač plagátov s programom DAD na mesiac február 2018 ADIN, s.r.o. 42,30 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0083 SPIN - servisné práce II.Q 2018 ASSECO SOLUTIONS,a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0082 vyúčtovanie zálohy-Faraóni LITA autorská spoločnosť -655,60 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0075 vucnet 03/18 T-Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0076 BOZP a PO -3/2018 PREVENTIVA PLUS, Ing.Slavomír MATIS 49,79 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0077 vylepenie plagátov na mesiac apríl 2018 O.S.V.O. comp, a.s. 49,20 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0078 mobilný internet 3/2018 T-Slovak Telekom,a.s. 5,99 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0079 archívna hudba-Pytačky-Medveď SOZA 5,40 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0080 daň z nehnuteľností-chata Sigord OBEC Kokošovce 43,01 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0081 nájom a služby- II.Q 2018 DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 248,55 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0074 jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 665,00 € 10.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »