Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2909
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0134 | Zbierka zákonov 2018-4.preddavok-vyúčtov. | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. | 84,00 € | 21.06.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0135 | verejná správa- ročný prístup | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. | 117,00 € | 21.06.2018 | Faktúra |
| 16-P/2018 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Obec Repejov | 550,00 € | 17.06.2018 | Zmluva |
| DFB/18/0130 | čistiace prostriedky | ANAVY-Mgr.Martin Hugec | 238,42 € | 15.06.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0131 | licenčné odmeny 5/2018 | LITA autorská spoločnosť | 726,96 € | 15.06.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0132 | odborná prehliadka výťahu | EXLIFT s.r.o. | 175,07 € | 15.06.2018 | Faktúra |
| 036/18 | obálky A4 - 30 ks, corektor - 2 ks,rýchloviazače -15 ks, šanón - 10 ks, lepiace pásky-4 ks, hubky na riad - 10 ks, luxon - 5 ks, fixinela - 4 ks,fexinela gél - 2 ks, aviváž 1 ks,gallus 4 l - 2 ks, gallus 10 kg - 2 ks, jar - 6 ks, kefa celá - 2 ks, jadrové | ANAVY-Mgr.Martin Hugec | 0,00 € | 14.06.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0129 | elektrina -5/2018 | VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. | 142,63 € | 14.06.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0128 | dezatizačné a dezinsekčné práce | Palko Rudolf DEVO | 174,80 € | 13.06.2018 | Faktúra |
| 035/18 | ubytovanie pre hosť. režiséra M. OĽHU od 17.6.2018 do 20.6.2018 | DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. | 0,00 € | 12.06.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0127 | kominárske práce | ALEXOVIČ Vladimír - kominár | 156,00 € | 12.06.2018 | Faktúra |
| 034/18 | revízia komínov | ALEXOVIČ Vladimír - kominár | 0,00 € | 11.06.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0126 | BOZP a PO - 5/2018 | PREVENTIVA PLUS, Ing.Slavomír MATIS | 49,79 € | 11.06.2018 | Faktúra |
| 17-P/2018 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Obec Čertižné | 640,00 € | 11.06.2018 | Zmluva |
| 032/18 | dotlač propagač. materiálov k divad.hre Kráľ UBU | ADIN, s.r.o. | 0,00 € | 08.06.2018 | Objednávka |
| 033/18 | ubytovanie pre Branislava Mazúcha na 1 noc / z 13.6.2018 na 14.6.2018 / | DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. | 0,00 € | 08.06.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0125 | mobilný internet | T-Slovak Telekom,a.s. | 5,99 € | 08.06.2018 | Faktúra |
| 030/18 | deratizačné a dezinsekčné práce v objekte DAD | Palko Rudolf DEVO | 0,00 € | 07.06.2018 | Objednávka |
| 031/18 | revízia výťahu | EXLIFT s.r.o. | 0,00 € | 07.06.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0123 | internet, hovorné | T-Slovak Telekom,a.s. | 140,36 € | 06.06.2018 | Faktúra |