Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2380
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
017/17 plagát s programom DAD na mesiac apríl 2017 ADIN, s.r.o. 0,00 € 28.03.2017 Objednávka
018/17 vylepenie plagátov s programom DAD na mesiac apríl O.S.V.O. comp, a.s. 0,00 € 28.03.2017 Objednávka
016/17 tlač propagačných materiálov k hre A. I. Dobrijanskij 120 ks ADIN, s.r.o. 0,00 € 27.03.2017 Objednávka
015/17 preprava žiakov autobusom na predstavenie dňa 23.3.2017 na trase Žehra-Prešov a späť K@K BUS, s.r.o. 0,00 € 21.03.2017 Objednávka
DFB/17/0065 EE PO,Jarková -2/2017 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. 222,00 € 21.03.2017 Faktúra
DFB/17/0064 nákup PHL SLOVNAFT, a.s. 36,33 € 20.03.2017 Faktúra
DFB/17/0062 Zbierka zákonov 2017-2.predd. PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. 72,00 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0063 Zbierka zákonov 2017-2.predd. VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. -10,65 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0060 licenčné odmeny - 2/2017 LITA autorská spoločnosť 169,14 € 13.03.2017 Faktúra
DFB/17/0059 mobilný internet T-Slovak Telekom,a.s. 17,99 € 10.03.2017 Faktúra
014/17 Inštalácia programov do 4 PC Peter JANUS 0,00 € 09.03.2017 Objednávka
DFB/17/0058 BOZP a PO, pracov. zdrav. služba PREVENTIVA PLUS, Ing.Slavomír MATIS 61,79 € 09.03.2017 Faktúra
DFB/17/0056 vuc net T-Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.03.2017 Faktúra
DFB/17/0057 internet, hovorné T-Slovak Telekom,a.s. 156,08 € 08.03.2017 Faktúra
013/17 ubytovanie pre hosťujúceho režiséra M.Olhu v čase od 12.3.2017 do 1.4.2017 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 0,00 € 07.03.2017 Objednávka
DFB/17/0055 výmena merania VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. 29,80 € 07.03.2017 Faktúra
DFB/17/0052 1%-tný príspevok LITERÁRNY FOND 24,60 € 06.03.2017 Faktúra
DFB/17/0053 výmena merača EE-chata Sigord VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. 20,00 € 06.03.2017 Faktúra
DFB/17/0054 vylepenie plagátov O.S.V.O. comp, a.s. 49,20 € 06.03.2017 Faktúra
DFB/17/0051 ubytovanie hosťujúcich umelcov DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 149,18 € 03.03.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »