Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3559
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
093/19 Objednávam si u Vás kancelársku stoličku TC3-973M - čiernu a kancelársku stoličku VAN - šedú TEMPO KONDELA,s.r.o. 0,00 € 11.12.2019 Objednávka
094/19 Objednávam si u Vás tonery. CF400ABK-2ks, CF401ACY-1ks, CF402AYE - 1ks, CF403AMA - 1ks, Q2612A - 3ks, CF217A-1ks, CB435A-2ks Ever, s.r.o. Prešov 0,00 € 11.12.2019 Objednávka
092/19 Objednávam si u Vás pronto - 1ks, prášok na pranie - 2ks, škrobenka - 2ks, Aviváž Silan - 3ks, Vrecia 60x70 - 2ks, Vrecia 50x60 - 2ks, handra - 4ks, hubky na riad - 20ks, Passion na podlahu - 6ks, toaletný papier- 256ks, smacchio - 2ks, jar - 6ks, fixinel MARGARETKA PO,s.r.o. 0,00 € 09.12.2019 Objednávka
088/19 Objednávam si u Vás raut pri príležitosti premiéry div.hry Ostali hlupákmi, ktorá sa uskutoční 6.12.2019 Súkromná stredná odborná škola 0,00 € 05.12.2019 Objednávka
089/19 Objednávam si u Vás fotodokumentáciu k div. hre Ostali hlupákmi Branislav Štefánik 0,00 € 05.12.2019 Objednávka
090/19 Objednávam si u Vás DVD záznam div. hry Ostali hlupákmi Branislav Štefánik 0,00 € 05.12.2019 Objednávka
091/19 Objednávam si u Vás kancelárske potreby podľa priloženej cenovej ponuky č. 11935020440 NAY a.s. 0,00 € 05.12.2019 Objednávka
087/19 Objednávam si u Vás CD Numark MP103 USB, zosilovač Ecler XLA 1000, rackovú zásuvku 19" MG-Profi s.r.o 0,00 € 04.12.2019 Objednávka
085/19 Objednávame si u Vás revíziu výťahov EXLIFT-Juraj Parnica 0,00 € 03.12.2019 Objednávka
086/19 Objednávam si u Vás školenie elektrotechnikov z vyhlášky č.508/2009 Z.z. pre 2 zamestnancov REVMONT - EZ s.r.o. 0,00 € 03.12.2019 Objednávka
DFB/19/0249 1-%tný príspevok - 11/2019 LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava 74,68 € 03.12.2019 Faktúra
083/19 Objednávam si u Vás výrobu 2ks schodov k praktikáblov. Symbol-ML s.r.o. 0,00 € 02.12.2019 Objednávka
084/19 Objednávam si u Vás tlač propagačných materiálov ku hre Ostali hlupákmi ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov 0,00 € 02.12.2019 Objednávka
082/19 Objednávam si u Vás zaškolenie pre 7 zamestnancov na obsluhu VTZ zdvíhacieho /A.j.1),B.h)/ a výchovu a vzdelávanie viazačov bremien Ing. Jaroslav Mikloško 0,00 € 29.11.2019 Objednávka
DFB/19/0247 hovorné - mobil ORANGE Slovensko, a.s. 20,02 € 29.11.2019 Faktúra
080/19 Objednávam si u Vás 2ks akumulátora VARTA170Ah do Renault PO615CA Sivák Ľubomír 0,00 € 28.11.2019 Objednávka
081/19 Objednávam si u Vás 4ks klip - rámov v rozmere A3 A4ka s.r.o. 0,00 € 28.11.2019 Objednávka
39-P/2019 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia MESTO Medzilaborce 550,00 € 28.11.2019 Zmluva
DFB/19/0244 výroba scénickej dekorácie - drevenej káry do inscenácie Ostali hlupákmi Symbol-ML s.r.o. 420,00 € 27.11.2019 Faktúra
076/19 Objednávam si u Vás EK a TK autobusu Mercedes PO706EM STK CONTROL, spol. s.r.o. 0,00 € 26.11.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »