Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2506
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
038/17 Očistenie, vysprávky a maľby stien na Veľkej scéne DAD PO-STAV, spol s..r.o. 0,00 € 21.07.2017 Objednávka
DFB/17/0156 Magma-nové verzie 3.Q AutoCont SK a.s. 25,49 € 17.07.2017 Faktúra
DFB/17/0157 elektrická energia - jún 2016 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. 143,40 € 17.07.2017 Faktúra
DFB/17/0154 licenčné odmeny 6/2017 LITA autorská spoločnosť 428,49 € 13.07.2017 Faktúra
DFB/17/0155 mobilný internet T-Slovak Telekom,a.s. 5,99 € 13.07.2017 Faktúra
DFB/17/0153 nájomné-3.Q, služby spojené s nájmom DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 248,55 € 12.07.2017 Faktúra
DFB/17/0150 BOZP a PO, pracov.zdr.služba PREVENTIVA PLUS, Ing.Slavomír MATIS 61,79 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0151 vucnet T-Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0152 hovorné, internet T-Slovak Telekom,a.s. 169,42 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0148 PHL, mýtne SLOVNAFT, a.s. 293,79 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0149 SPIN - servisné práce - 3.Q ASSECO SOLUTIONS,a.s. 387,14 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0147 1 %-tný príspevok LITERÁRNY FOND 73,48 € 04.07.2017 Faktúra
DFB/17/0145 odborná prehliadka výťahu EXLIFT s.r.o. 175,07 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0146 zemný plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. 659,00 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0144 hovorné ORANGE Slovensko, a.s. 30,02 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0143 akumulátor Bosch - 2 ks Autosúčiatky - Ľubomír Sivák 422,00 € 23.06.2017 Faktúra
DFB/17/0142 plagát na mesiac jún ADIN, s.r.o. 42,30 € 22.06.2017 Faktúra
036/17 akumulátor BOSCH T5 12 W 1 000 A typ č. 0092T50770 - 2 ks Autosúčiatky - Ľubomír Sivák 0,00 € 21.06.2017 Objednávka
037/17 pravidelná odborná prehliadka výťahu EXLIFT s.r.o. 0,00 € 21.06.2017 Objednávka
DFB/17/0141 PHL, mýtne SLOVNAFT, a.s. 309,27 € 21.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »