Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3453
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 053/19 | Objednávam si u Vás dotlač plagátov ku kre Okresný špitál | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 0,00 € | 15.10.2019 | Objednávka |
| 054/19 | Objednávam si u Vás opravu poškodenej fasády na budove DAD | PEhAES a.s. | 0,00 € | 15.10.2019 | Objednávka |
| 055/19 | Objednávam si u Vás DVD záznam div. hry Známy neznámy | FOTOATELIÉR Branislav Štefánik | 0,00 € | 15.10.2019 | Objednávka |
| 056/19 | Objednávam si u Vás fotodokumentáciu záznam div. hry Známy neznámy | FOTOATELIÉR Branislav Štefánik | 0,00 € | 15.10.2019 | Objednávka |
| 052/19 | Objednávam si u Vás tlač biltenov na premiéru Známy neznámy 18.10.2019 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 0,00 € | 11.10.2019 | Objednávka |
| 31-P/2019 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Obec Ruská Kajňa | 550,00 € | 11.10.2019 | Zmluva |
| 32-P/2019 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Obec Vyšná Olšava | 550,00 € | 11.10.2019 | Zmluva |
| DFB/19/0194 | Účtovníctvo ROPO 2020 | Wolters Kluwer s.r.o. | 175,00 € | 10.10.2019 | Faktúra |
| 048/19 | Objednávam si u Vás revíziu zdvíhacích zariadení | H-technic, s. r. o. | 0,00 € | 08.10.2019 | Objednávka |
| 049/19 | raut pri príležitosti uvedenia premiéry Známy neznámy | Súkromná stredná odborná škola | 0,00 € | 08.10.2019 | Objednávka |
| 050/19 | Prenájom kinosály v termíne 10.10.2019 na predstavenie Ťapákovci | MESTO Svidník | 0,00 € | 08.10.2019 | Objednávka |
| 051/19 | Objednávam si u Vás nabíjačku autobatérií 24V | Autosúčiatky - Ľubomír Sivák | 0,00 € | 08.10.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0188 | poistenie majetku 10/2019-01/2020 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 271,92 € | 08.10.2019 | Faktúra |
| 047/19 | Technická a emisná kontrola na vozidle Škoda Octavia PO 124 Bj | STK CONTROL, spol. s.r.o. | 0,00 € | 07.10.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0187 | smernice a vzory zmlúv 2019/2020 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o. | 269,41 € | 07.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0183 | tlač plagátov s programom DAD na 9/2019 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 42,30 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0184 | tlač plagátov s programom DAD na 10/2019 | ADIN, s.r.o. Dubova 2, 080 01 Prešov | 42,30 € | 04.10.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0181 | 1-%tný príspevok - 09/2019 | LITERÁRNY FOND, Grosslingova 55, 815 40 Bratislava | 48,22 € | 03.10.2019 | Faktúra |
| 27-P/2019 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Združenie priateľov Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove | 750,00 € | 03.10.2019 | Zmluva |
| 28-P/2019 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Obec Veľkrop | 550,00 € | 03.10.2019 | Zmluva |