Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2909
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0134 Zbierka zákonov 2018-4.preddavok-vyúčtov. PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. 84,00 € 21.06.2018 Faktúra
DFB/18/0135 verejná správa- ročný prístup PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o. 117,00 € 21.06.2018 Faktúra
16-P/2018 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Obec Repejov 550,00 € 17.06.2018 Zmluva
DFB/18/0130 čistiace prostriedky ANAVY-Mgr.Martin Hugec 238,42 € 15.06.2018 Faktúra
DFB/18/0131 licenčné odmeny 5/2018 LITA autorská spoločnosť 726,96 € 15.06.2018 Faktúra
DFB/18/0132 odborná prehliadka výťahu EXLIFT s.r.o. 175,07 € 15.06.2018 Faktúra
036/18 obálky A4 - 30 ks, corektor - 2 ks,rýchloviazače -15 ks, šanón - 10 ks, lepiace pásky-4 ks, hubky na riad - 10 ks, luxon - 5 ks, fixinela - 4 ks,fexinela gél - 2 ks, aviváž 1 ks,gallus 4 l - 2 ks, gallus 10 kg - 2 ks, jar - 6 ks, kefa celá - 2 ks, jadrové ANAVY-Mgr.Martin Hugec 0,00 € 14.06.2018 Objednávka
DFB/18/0129 elektrina -5/2018 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA,a.s. 142,63 € 14.06.2018 Faktúra
DFB/18/0128 dezatizačné a dezinsekčné práce Palko Rudolf DEVO 174,80 € 13.06.2018 Faktúra
035/18 ubytovanie pre hosť. režiséra M. OĽHU od 17.6.2018 do 20.6.2018 DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 0,00 € 12.06.2018 Objednávka
DFB/18/0127 kominárske práce ALEXOVIČ Vladimír - kominár 156,00 € 12.06.2018 Faktúra
034/18 revízia komínov ALEXOVIČ Vladimír - kominár 0,00 € 11.06.2018 Objednávka
DFB/18/0126 BOZP a PO - 5/2018 PREVENTIVA PLUS, Ing.Slavomír MATIS 49,79 € 11.06.2018 Faktúra
17-P/2018 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Obec Čertižné 640,00 € 11.06.2018 Zmluva
032/18 dotlač propagač. materiálov k divad.hre Kráľ UBU ADIN, s.r.o. 0,00 € 08.06.2018 Objednávka
033/18 ubytovanie pre Branislava Mazúcha na 1 noc / z 13.6.2018 na 14.6.2018 / DOMOV MLÁDEŽE Alexandra Duchnoviča s.r.o. 0,00 € 08.06.2018 Objednávka
DFB/18/0125 mobilný internet T-Slovak Telekom,a.s. 5,99 € 08.06.2018 Faktúra
030/18 deratizačné a dezinsekčné práce v objekte DAD Palko Rudolf DEVO 0,00 € 07.06.2018 Objednávka
031/18 revízia výťahu EXLIFT s.r.o. 0,00 € 07.06.2018 Objednávka
DFB/18/0123 internet, hovorné T-Slovak Telekom,a.s. 140,36 € 06.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »