Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0272 | predplatné časopisov-2019 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 33,96 € | 12.12.2018 | Faktúra |
| 086/18 | revízia výťahu | EXLIFT s.r.o. | 0,00 € | 11.12.2018 | Objednávka |
| R. Z. 18/2018 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zml. 00017465 | ORANGE Slovensko, a.s. | 20,00 € | 10.12.2018 | Zmluva |
| 084/18 | oprava a ladenie akordeóna | Mikuláš DZIJAK - HARMÓNIA | 0,00 € | 07.12.2018 | Objednávka |
| 085/18 | celoročné pneumatiky BARUM 195/65/R15 - 4 ks | Autosúčiatky - Ľubomír Sivák | 0,00 € | 07.12.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0263 | BOZP a PO -11/2018 | PREVENTIVA PLUS, Ing.Slavomír MATIS | 49,79 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0264 | licenčné odmeny 11/2018 | LITA autorská spoločnosť | 456,27 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0265 | DVD záznam divadelnej hry Na revíziu | FOTOATELIÉR Branislav Štefánik | 300,00 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0266 | fotodokumentácia divadelnej hry Na revíziu | FOTOATELIÉR Branislav Štefánik | 200,00 € | 07.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0258 | hostingové služby k doméne DAD-2019-vyúčtov. | MARLOW,s.r.o. | 51,60 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0259 | plagáty na mesiac december 2018 ,propa.materiál k hre Na revíziu | ADIN, s.r.o. | 146,82 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0260 | kominárske práce | ALEXOVIČ Vladimír - kominár | 156,00 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0261 | hovorné, internet | T-Slovak Telekom,a.s. | 147,65 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0262 | vucnet 11/2018 | T-Slovak Telekom,a.s. | 131,45 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0257 | hostingové služby k doméne DAD-2019-vyúčtov. | MARLOW,s.r.o. | 51,60 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0249 | PHL, mýtne, AdBlue, nemr.zmes | SLOVNAFT, a.s. | 300,35 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0250 | 1-%tný príspevok - 11/2018 | LITERÁRNY FOND | 61,05 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0251 | technická a emisná kontrola - Mercedes - PO 706EM | STK CONTROL, spol. s.r.o. | 80,00 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0252 | servisná prehliadka a ciachovanie tachografu na autobuse MERCEDES PO 706EM | Motor-Car Prešov, s.r.o. | 1 855,29 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0253 | zemný plyn-december 2018 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,a.s. | 749,00 € | 05.12.2018 | Faktúra |