Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4073
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ/01/2021 Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 AUTOCONT s.r.o. 60,00 € 05.01.2021 Objednávka
OBJ/24/2020 Objedávame si: - externý disk Verbatim 2,5 - 4 ks - viazací chrbát A4 - 1 ks - napájací kábel - predlžovací 50m bubon - 2 - det klávesnice HP - 2 ks - viazač GENIE - 1 ks - odvlhčovač vzduchu ROHNSON - 1 ks - odvlhčovač vzduchu MASTER - 1 ks - viazací c Alza . cz a.s. Praha 1 116,16 € 30.12.2020 Objednávka
363/20 Ochranné a pracovné pomôcky Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad 740,49 € 30.12.2020 Faktúra
377/20 Faktúra za nákup GZ Promcs 59N a SPH1 mobilný. MEPIS HEALTHCARE s.r.o. Poprad 534,00 € 30.12.2020 Faktúra
378/20 Faktúra za nákup - esterný disk, viazač GENIE, odvlhčovač vzduchu. Alza . cz a.s. Praha 1 116,16 € 30.12.2020 Faktúra
OBJ/23/2020 Objednávame si u Vás: - tyčový mixér ETA Tasso - 2 ks - sušiak na bielizeň VILEDA - 2 ks - rúško STX Sunway 50 ks - 6 bal. - rýchlovarná konvica SENCOR - 7 ks - myš HP Wireless 250 - 4 ks - myš HP Wireless Mouse Z3700 Black - 2 ks - myš Lenovo 300 USB Mo Alza . cz a.s. Praha 391,43 € 29.12.2020 Objednávka
374/20 Faktúra za čistiace potreby, obalový materiál a dezinfekčné prostriedky. Gastrobal s.r.o. Gerlachov 1 012,53 € 29.12.2020 Faktúra
375/20 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, kuchynských potrieb a rúšok. Alza . cz a.s. Praha 391,43 € 29.12.2020 Faktúra
376/20 Nákup sušičky Gorenje. ERETRIA s.r.o. 579,00 € 29.12.2020 Faktúra
393/20 Faktúra za notebook - Dell Vostro 3501-3M72V Datacomp s.r.o. 629,00 € 28.12.2020 Faktúra
372/20 Faktúra za nákup dezinfekčných, čistiacich a obalových prostriedkov. Gastrobal s.r.o. Gerlachov 543,94 € 21.12.2020 Faktúra
371/20 Faktúra za nákup automatickej práčky Gorenje. ERETRIA s.r.o. 640,00 € 21.12.2020 Faktúra
370/20 Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - brzdy, brzdový kotúč, kontrola. ALD MOBIL SL, s.r.o. 579,91 € 21.12.2020 Faktúra
373/20 Faktúra za nákup tonerov. interNETmania SK s.r.o. 819,60 € 21.12.2020 Faktúra
369/20 Vyhotovenie maľovanej mapy , cyklotrás a vyhotovenie skladaných máp v rámci prezentácie . CBS spol, s.r.o. 298,80 € 17.12.2020 Faktúra
367/20 Faktúra za vykonanie prác na elektrickej požiarnej signalizácii objektu - inštalácia GSM vyvolávača ESIM 252 do systému. TATRAHASIL s.r.o. Poprad 522,60 € 16.12.2020 Faktúra
368/20 Vykonanie štvrťročnej kontroly elektr. požiarnej signalizácie za 4.Q.2020 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 157,02 € 16.12.2020 Faktúra
366/20 Vyúčtovacia faktúra za nákup teplomerov a rúšok. Alza . cz a.s. Praha 110,28 € 15.12.2020 Faktúra
362/20 Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM - 4.Q.2020 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 15.12.2020 Faktúra
365/20 Faktúra za súbor dodávok - výlez na strechu s požiarným rebríkom. JZ - STYL s.r.o. Sabinov 4 640,40 € 15.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »