Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3484
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 407/19 | Faktúra za náplne do tlačiarne - tonery v sume 155,01€ | Soft-Tech,s.r.o. | 155,01 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| OBJ/10/2019 | Objednávame si u Vás tonery náplne do tlačiarne v sume 155,- EUR | Soft-Tech,s.r.o. | 155,00 € | 25.09.2019 | Objednávka |
| OBJ/09/2019 | Objednávame si u vás magnetické menovky pre zamestnancov ŠvP v sume 81,54 EUR. | Ing. Karol Hattas - SPS | 81,54 € | 19.09.2019 | Objednávka |
| 391/19 | Alza . cz a.s. Praha | 63,08 € | 19.09.2019 | Faktúra | |
| 392/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 320,43 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 394/19 | Faktúra za magnetické menovky v sume 81,54€ | Ing. Karol Hattas - SPS | 81,54 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 393/19 | Faktúra za bravčové mäso v sume 133,79€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 133,79 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 389/19 | Faktúra za potraviny v sume 2,54€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 2,54 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 386/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2019 v sume 50,00€ | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 50,00 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 382/19 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 171,76€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 171,76 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 383/19 | Faktúra za hydinové mäso v sume 142,15€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 142,15 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 384/19 | Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 19,80€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 19,80 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 385/19 | Faktúra za mäsové výrobky v sume 30,66€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 30,66 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 387/19 | Faktúra za kávu sume 85,56€ | KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok | 85,56 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 388/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 150,82€ | Lenka Lišaníková | 150,82 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 375/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 66,10€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 66,10 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 380/19 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 41,45 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 374/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ | VSE a.s. Košice | 865,27 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 376/19 | Faktúra za mäso a mliečne výrobky v sume 124,77€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 124,77 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 377/19 | Faktúra za mäso a mrazené ryby sume 216,62€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 216,62 € | 12.09.2019 | Faktúra |