Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3028
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ/34/2018 Objednávame u Vás práce spojené s výkonom funkcie stavebného dozoru pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400,- € s DPH ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 400,00 € 28.11.2018 Objednávka
420/18 Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1177,82€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 177,82 € 26.11.2018 Faktúra
421/18 Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1080,-€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 080,00 € 26.11.2018 Faktúra
422/18 Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 26.11.2018 Faktúra
423/18 Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 26.11.2018 Faktúra
424/18 Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 26.11.2018 Faktúra
425/18 Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1168,18€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 168,18 € 26.11.2018 Faktúra
411/18 Faktúra za opravu nábytku - kuchynská linka v sume 63,26€ RNDr.Pencaková L.Trio 63,26 € 22.11.2018 Faktúra
408/18 Faktúra za vývoz BRKO - obdobie 10/2018 v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 21.11.2018 Faktúra
409/18 Faktúra za podklady pre zákazku - Špeciálny prístrešok KO v sume 400,-€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 400,00 € 21.11.2018 Faktúra
405/18 Faktúra za DVBT príjem + doplnenie TV Markíza v sume 1501,69€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 1 501,69 € 20.11.2018 Faktúra
406/18 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET-obdobie od október - december 2018 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 20.11.2018 Faktúra
407/18 Faktúra za potraviny a nákup slané a sladké pečivo v sume 27,54€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 27,54 € 20.11.2018 Faktúra
404/18 Faktúra za potraviny v sume 15,38€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 15,38 € 19.11.2018 Faktúra
401/18 Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€ VSE a.s. Košice 935,76 € 15.11.2018 Faktúra
402/18 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac október 2018 v sume 50,-€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 15.11.2018 Faktúra
399/18 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 626,50€ Partner s.r.o. Nová Lesná 626,50 € 12.11.2018 Faktúra
400/18 Faktúra telekomunikačné poplatky - mobil Orange v sume 56,68€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,68 € 12.11.2018 Faktúra
396/18 Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€ VSE a.s. Košice 122,00 € 09.11.2018 Faktúra
397/18 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil obdobie 01.10-31.10.2018 v sume 27,29€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 27,29 € 09.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »