Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2669
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
005/2018 Objednávame u Vás kontrolu riadiaceho systému po rekonštrukcii v sume 1 788,79 € s DPH JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica 1 788,79 € 23.03.2018 Objednávka
068/18 Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 80,99 € 22.03.2018 Faktúra
069/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok VSE a.s. Košice 744,16 € 22.03.2018 Faktúra
067/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 € Slovnaft a.s.Bratislava 65,62 € 14.03.2018 Faktúra
063/18 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie december 2017 v sume 147 693,83€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 147 693,83 € 13.03.2018 Faktúra
064/18 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 110 542,51 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 110 542,51 € 13.03.2018 Faktúra
065/18 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 73 357,42 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 73 357,42 € 13.03.2018 Faktúra
062/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 36,58 € 13.03.2018 Faktúra
066/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 59,40€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 59,40 € 13.03.2018 Faktúra
059/18 Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - február 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 12.03.2018 Faktúra
060/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 15,44 € 12.03.2018 Faktúra
061/18 Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 210,67 € 12.03.2018 Faktúra
055/18 Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 03/2018 v sume 785,86 € DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 785,86 € 07.03.2018 Faktúra
056/18 Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 07.03.2018 Faktúra
057/18 Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 02/2018 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 07.03.2018 Faktúra
058/18 Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci február 2018 v sume 10,80€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 10,80 € 07.03.2018 Faktúra
054/18 Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 90,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 90,00 € 06.03.2018 Faktúra
052/18 Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 48,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 48,00 € 05.03.2018 Faktúra
053/18 Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 1763,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 05.03.2018 Faktúra
050/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 33,89 € 26.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »