| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| OBJ/01/2021 |
Objednávame si u Vás správne nastavenie odvodov - zákonné poistenie u zamestnanca Hosová Mária osobné číslo 72 434 , opravu mzdy od 06.08.2020-31.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
60,00 € |
05.01.2021 |
Objednávka |
| OBJ/24/2020 |
Objedávame si:
- externý disk Verbatim 2,5 - 4 ks
- viazací chrbát A4 - 1 ks
- napájací kábel - predlžovací 50m bubon - 2
- det klávesnice HP - 2 ks
- viazač GENIE - 1 ks
- odvlhčovač vzduchu ROHNSON - 1 ks
- odvlhčovač vzduchu MASTER - 1 ks
- viazací c |
Alza . cz a.s. Praha |
1 116,16 € |
30.12.2020 |
Objednávka |
| 363/20 |
Ochranné a pracovné pomôcky |
Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad |
740,49 € |
30.12.2020 |
Faktúra |
| 377/20 |
Faktúra za nákup GZ Promcs 59N a SPH1 mobilný. |
MEPIS HEALTHCARE s.r.o. Poprad |
534,00 € |
30.12.2020 |
Faktúra |
| 378/20 |
Faktúra za nákup - esterný disk, viazač GENIE, odvlhčovač vzduchu. |
Alza . cz a.s. Praha |
1 116,16 € |
30.12.2020 |
Faktúra |
| OBJ/23/2020 |
Objednávame si u Vás:
- tyčový mixér ETA Tasso - 2 ks
- sušiak na bielizeň VILEDA - 2 ks
- rúško STX Sunway 50 ks - 6 bal.
- rýchlovarná konvica SENCOR - 7 ks
- myš HP Wireless 250 - 4 ks
- myš HP Wireless Mouse Z3700 Black - 2 ks
- myš Lenovo 300 USB Mo |
Alza . cz a.s. Praha |
391,43 € |
29.12.2020 |
Objednávka |
| 374/20 |
Faktúra za čistiace potreby, obalový materiál a dezinfekčné prostriedky. |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
1 012,53 € |
29.12.2020 |
Faktúra |
| 375/20 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, kuchynských potrieb a rúšok. |
Alza . cz a.s. Praha |
391,43 € |
29.12.2020 |
Faktúra |
| 376/20 |
Nákup sušičky Gorenje. |
ERETRIA s.r.o. |
579,00 € |
29.12.2020 |
Faktúra |
| 393/20 |
Faktúra za notebook - Dell Vostro 3501-3M72V |
Datacomp s.r.o. |
629,00 € |
28.12.2020 |
Faktúra |
| 372/20 |
Faktúra za nákup dezinfekčných, čistiacich a obalových prostriedkov. |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
543,94 € |
21.12.2020 |
Faktúra |
| 371/20 |
Faktúra za nákup automatickej práčky Gorenje. |
ERETRIA s.r.o. |
640,00 € |
21.12.2020 |
Faktúra |
| 370/20 |
Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Yeti - brzdy, brzdový kotúč, kontrola. |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
579,91 € |
21.12.2020 |
Faktúra |
| 373/20 |
Faktúra za nákup tonerov. |
interNETmania SK s.r.o. |
819,60 € |
21.12.2020 |
Faktúra |
| 369/20 |
Vyhotovenie maľovanej mapy , cyklotrás a vyhotovenie skladaných máp v rámci prezentácie . |
CBS spol, s.r.o. |
298,80 € |
17.12.2020 |
Faktúra |
| 367/20 |
Faktúra za vykonanie prác na elektrickej požiarnej signalizácii objektu - inštalácia GSM vyvolávača ESIM 252 do systému. |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
522,60 € |
16.12.2020 |
Faktúra |
| 368/20 |
Vykonanie štvrťročnej kontroly elektr. požiarnej signalizácie za 4.Q.2020 |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
157,02 € |
16.12.2020 |
Faktúra |
| 366/20 |
Vyúčtovacia faktúra za nákup teplomerov a rúšok. |
Alza . cz a.s. Praha |
110,28 € |
15.12.2020 |
Faktúra |
| 362/20 |
Faktúra za systémovú podporu MAGMA HCM - 4.Q.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
135,29 € |
15.12.2020 |
Faktúra |
| 365/20 |
Faktúra za súbor dodávok - výlez na strechu s požiarným rebríkom. |
JZ - STYL s.r.o. Sabinov |
4 640,40 € |
15.12.2020 |
Faktúra |
