Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3197
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
118/19 Faktúra za kancelársky materiál - toner v sume 74,55€ VISION Tech s.r.o. 74,55 € 18.03.2019 Faktúra
111/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes v sume 127,46€ Slovnaft a.s.Bratislava 127,46 € 07.03.2019 Faktúra
107/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 12,20 € 06.03.2019 Faktúra
108/19 Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
109/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 119,98 € 06.03.2019 Faktúra
110/19 Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 06.03.2019 Faktúra
100/19 Faktúra za mrazené ovocie v sume 23,16€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 23,16 € 04.03.2019 Faktúra
099/19 Faktúra za údené výrobky v sume 22,78€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 22,78 € 04.03.2019 Faktúra
104/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 554,-€ Partner s.r.o. Nová Lesná 554,00 € 04.03.2019 Faktúra
101/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 53,00 € 04.03.2019 Faktúra
102/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 95,00 € 04.03.2019 Faktúra
103/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 04.03.2019 Faktúra
105/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 171,78€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 171,78 € 04.03.2019 Faktúra
096/19 Faktúra za potraviny v sume 87,36€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 87,36 € 01.03.2019 Faktúra
097/19 Faktúra za čistiace prostriedky v sume 34,44€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 34,44 € 01.03.2019 Faktúra
098/19 Faktúra za svietidlá a žiarivky v sume 128,76€ Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 128,76 € 01.03.2019 Faktúra
095/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 182,25 € 28.02.2019 Faktúra
112/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 239,68€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 239,68 € 28.02.2019 Faktúra
094/19 Faktúra za potraviny v sume 100,14€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 100,14 € 26.02.2019 Faktúra
093/19 Faktúra za opravu auta Mercedes v sume 90,11€ FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 90,11 € 25.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »