Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3762
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 091/20 | Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€ | Brantner Poprad s.r.o. | 21,60 € | 19.03.2020 | Faktúra |
| OBJ/02/2020 | Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v sume 906,06€ s DPH | MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš | 906,06 € | 13.03.2020 | Objednávka |
| 089/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 1303,51€ | VSE a.s. Košice | 1 303,51 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| 090/20 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 1. štvrťrok 2020 v sume 157,02€ | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 157,02 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| 088/20 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac február 2020 v sume 50,00€ | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 50,00 € | 11.03.2020 | Faktúra |
| 086/20 | Faktúra za bravčové mäso, mrazenú zeleninu a ryby v sume 191,18€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 191,18 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| 087/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,74€ | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 56,74 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| 085/20 | Faktúra za potraviny v sume 8,82€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 8,82 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 084/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 101,92 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 083/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 11,95€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 11,95 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 082/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 58,80 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| 078/20 | Faktúra za školenie - ročné zúčtovanie dane v sume 71,70€ | AUTOCONT s.r.o. | 71,70 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| 079/20 | Faktúra za mliečne výrobky v sume 11,62 € | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 11,62 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| 081/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35,50 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| 080/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 158,-€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 158,00 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| 076/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 45,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| 077/20 | Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 195,23 € | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 195,23 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| 075/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 642,70 € | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 642,70 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| 074/20 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 2/2020 v sume 547,45€ | Partner s.r.o. Nová Lesná | 547,45 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| 073/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 sume 1991,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 1 991,00 € | 03.03.2020 | Faktúra |