| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| OBJ/25/2018 |
Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 6 964,- € |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
6 964,00 € |
13.07.2018 |
Objednávka |
| OBJ/26/2018 |
Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 8356,80 € s DPH |
TATRAHASIL s.r.o. Poprad |
8 356,80 € |
13.07.2018 |
Objednávka |
| OBJ/23/2018 |
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 15.06.2018 realizáciu rádiového spoja /verejné pásmo 5 GHz/medzi Tatranskou Lesnou a observatóriom AsÚ SAV na Skalnatom Plese pre pripojenie do Internetu prostredníctvom akademickej siete SANET. |
Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad |
1 284,00 € |
29.06.2018 |
Objednávka |
| 171/18 |
Faktúra vyúčtovacia - nákup vešiaky v sume 150,- € |
JYSK s.r.o. SK 907 Poprad |
150,00 € |
29.06.2018 |
Faktúra |
| 205/18 |
Faktúra za elektrickú energiu |
VSE a.s. Košice |
770,00 € |
29.06.2018 |
Faktúra |
| 161/18 |
Faktúra - nákup potravín - v sume 82,48 € |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
82,48 € |
21.06.2018 |
Faktúra |
| 160/18 |
Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
316,46 € |
20.06.2018 |
Faktúra |
| 0022018 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž materiálu /siréna s majákom RR+príslušenstvo/, prerobenie softvéru a nové nastavenie systému v sume 1 203,20€ |
B2plus s.r.o.Košice |
1 203,20 € |
18.06.2018 |
Objednávka |
| 157/18 |
Faktúra - za kontrolu riadiaceho systému po rekonštrucii v sume 1 788,79 € |
JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica |
1 788,79 € |
18.06.2018 |
Faktúra |
| 154/18 |
Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 72,30 € |
Slovnaft a.s.Bratislava |
72,30 € |
15.06.2018 |
Faktúra |
| 150/18 |
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 |
VSE a.s. Košice |
-292,14 € |
14.06.2018 |
Faktúra |
| 151/18 |
Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 95,46 € |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
95,46 € |
14.06.2018 |
Faktúra |
| 152/18 |
Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso 142,02 € |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
142,02 € |
14.06.2018 |
Faktúra |
| 153/18 |
Faktúra - nákup potravín - 78,05 € |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
78,05 € |
14.06.2018 |
Faktúra |
| 146/18 |
Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac máj 2018 v sume 50,00 € |
TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad |
50,00 € |
13.06.2018 |
Faktúra |
| 147/18 |
Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 39,12 € |
Ryba Košice, spol.s.r.o. |
39,12 € |
13.06.2018 |
Faktúra |
| 148/18 |
Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 57,44 € |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
57,44 € |
13.06.2018 |
Faktúra |
| 149/18 |
Faktúra - za opravu žalúzií a okenných sieťok v sume 927,88 € |
Rastislav Vitko PP |
927,88 € |
13.06.2018 |
Faktúra |
| 145/18 |
Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 23,04 € |
Ryba Košice, spol.s.r.o. |
23,04 € |
12.06.2018 |
Faktúra |
| OBJ/21/2018 |
Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s §117 Zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj - Tatranská Lesná", objekt SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE" |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
750,00 € |
12.06.2018 |
Objednávka |
