Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3380
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/072019 | Objenávame si u Vás router, switch , anténu , sieťový kábel v sume 814,-€ | Alza . cz a.s. Praha | 814,00 € | 16.08.2019 | Objednávka |
| OBJ/08/2019 | Objenávame u Vás Projektor - 2 ks v sume 747,98 € | Alza . cz a.s. Praha | 747,98 € | 12.08.2019 | Objednávka |
| 294/19 | Faktúra za ryby , mrazenú zeleninu a ovocie v sume 101,70€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 101,70 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| 290/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 909,12 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 291/19 | Faktúra za mäsové výrobky v sume 56,04€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 56,04 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 292/19 | Faktúra za mäso a ryby v sume 108,14€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 108,14 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| 287/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Brantner Poprad s.r.o. | 21,60 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 288/19 | Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 2. polrok 2019 v sume 60,66€ | Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice | 60,66 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 286/19 | Faktúra za mäso, mrazené ryby a zeleninu v sume 149,01€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 149,01 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| 284/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 926,12€ | VSE a.s. Košice | 926,12 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 285/19 | Faktúra za pohonné hmoty kosačka v sume 27,08€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 27,08 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 282/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2019 v sume 50,00€ | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 50,00 € | 12.07.2019 | Faktúra |
| 279/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 170,46 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 280/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 129,19€ | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 129,19 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 281/19 | Faktúra za mrazené ryby v sume 38,40€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 38,40 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 275/19 | Faktúra za mliečne výrobky v sume 71,89€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 71,89 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| 276/19 | Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 21,53€ | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 21,53 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| 277/19 | Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky a mliečne výrobky v sume 538,57€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 538,57 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| 278/19 | Faktúra za potraviny v sume 87,42€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 87,42 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| 271/19 | Faktúra za stočné II. štvrťrok 2019 v sume 358,80€ | Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná | 358,80 € | 09.07.2019 | Faktúra |