Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2765
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ/25/2018 Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 6 964,- € TATRAHASIL s.r.o. Poprad 6 964,00 € 13.07.2018 Objednávka
OBJ/26/2018 Objednávame u Vás zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie v prevádzkovom objekte Tatranská Lesná, a doplnenie evakuačného rozhlasu v sume 8356,80 € s DPH TATRAHASIL s.r.o. Poprad 8 356,80 € 13.07.2018 Objednávka
OBJ/23/2018 Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 15.06.2018 realizáciu rádiového spoja /verejné pásmo 5 GHz/medzi Tatranskou Lesnou a observatóriom AsÚ SAV na Skalnatom Plese pre pripojenie do Internetu prostredníctvom akademickej siete SANET. Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad 1 284,00 € 29.06.2018 Objednávka
171/18 Faktúra vyúčtovacia - nákup vešiaky v sume 150,- € JYSK s.r.o. SK 907 Poprad 150,00 € 29.06.2018 Faktúra
205/18 Faktúra za elektrickú energiu VSE a.s. Košice 770,00 € 29.06.2018 Faktúra
161/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 82,48 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 82,48 € 21.06.2018 Faktúra
160/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 316,46 € 20.06.2018 Faktúra
0022018 Objednávame u Vás dodávku a montáž materiálu /siréna s majákom RR+príslušenstvo/, prerobenie softvéru a nové nastavenie systému v sume 1 203,20€ B2plus s.r.o.Košice 1 203,20 € 18.06.2018 Objednávka
157/18 Faktúra - za kontrolu riadiaceho systému po rekonštrucii v sume 1 788,79 € JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica 1 788,79 € 18.06.2018 Faktúra
154/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 72,30 € Slovnaft a.s.Bratislava 72,30 € 15.06.2018 Faktúra
150/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice -292,14 € 14.06.2018 Faktúra
151/18 Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 95,46 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 95,46 € 14.06.2018 Faktúra
152/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso 142,02 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 142,02 € 14.06.2018 Faktúra
153/18 Faktúra - nákup potravín - 78,05 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 78,05 € 14.06.2018 Faktúra
146/18 Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac máj 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 13.06.2018 Faktúra
147/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 39,12 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 39,12 € 13.06.2018 Faktúra
148/18 Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 57,44 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 57,44 € 13.06.2018 Faktúra
149/18 Faktúra - za opravu žalúzií a okenných sieťok v sume 927,88 € Rastislav Vitko PP 927,88 € 13.06.2018 Faktúra
145/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 23,04 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 23,04 € 12.06.2018 Faktúra
OBJ/21/2018 Objednávame u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky v súlade s §117 Zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj - Tatranská Lesná", objekt SO-03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE" ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 750,00 € 12.06.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »