| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| OBJ/22/2019 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla MERCEDES BENZ v sume 370,-€ |
FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa |
370,00 € |
13.12.2019 |
Objednávka |
| OBJ/20/2019 |
Objednávame si u vás NOTEBOOK Acer Aspire 5 Pure Silver kovový, Myš Acer Wireless Optical, doručenie tovaru |
Alza . cz a.s. Praha |
599,08 € |
10.12.2019 |
Objednávka |
| OBJ/21/2019 |
Objednávame si u vás pracovné odevy v čiastke 800,- EUR. |
Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad |
800,00 € |
10.12.2019 |
Objednávka |
| OBJ/019/2019 |
Objednávame si vysávače a príslušenstvo:
- vysávač Kärcher T12/1 2 ks á 229,19 € bez DPH
- vysávač Kärcher NT 25/1 1 ks á 208,33 € bez DPH
- podlahová hubica na NT 25/1 1 ks 29,16 € bez DPH
- sáčky pre NT 25/1 1 ks 17,20 € bez DPH
- sáčky p |
Ancora aRt, s.r.o. Poprad |
0,00 € |
05.12.2019 |
Objednávka |
| OBJ/18/2019 |
Objednávame si u Vás sprístupnenie funkcionality na zasielanie výplatnej pásky pre zamestnancov e-mailom v sume 215,10€ |
AUTOCONT s.r.o. |
215,10 € |
04.12.2019 |
Objednávka |
| OBJ/17/2019 |
Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku pre motorové vozidlo MAZDA E 2200 VAN 4X4 v sume 100,- EUR |
Ing. Jozef Popadič |
100,00 € |
03.12.2019 |
Objednávka |
| 471/19 |
Faktúra za laserovú tlačiareň Brother MFC-L6800DW v sume 719,66€ |
Alza . cz a.s. Praha |
719,66 € |
27.11.2019 |
Faktúra |
| 468/19 |
Faktúra za AVG Internet Security 4 lic. (24 mes) v sume 107,29€ |
Solitea Slovensko, a.s. |
107,29 € |
21.11.2019 |
Faktúra |
| 466/19 |
Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
10,32 € |
21.11.2019 |
Faktúra |
| OBJ/16/2019 |
Objednávame si u Vás - laserovú tlačiareň v sume 719,66€ |
Alza . cz a.s. Praha |
719,66 € |
19.11.2019 |
Objednávka |
| 464/19 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2019 v sume 99,57€ |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
99,57 € |
19.11.2019 |
Faktúra |
| 465/19 |
Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€ |
M-light ,s.r.o. |
-1 351,20 € |
19.11.2019 |
Faktúra |
| 460/19 |
Faktúra za výrobu , montáž kuchynskej linky a obkladu na stenu v sume 1975,-€ |
Marián Fidermák |
1 975,00 € |
15.11.2019 |
Faktúra |
| 462/19 |
Faktúra za bravčové mäso v sume 81,72€ |
FEGA FOOD, s.r.o. |
81,72 € |
15.11.2019 |
Faktúra |
| 463/19 |
Faktúra za mliečne výrobky v sume 106,61€ |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
106,61 € |
15.11.2019 |
Faktúra |
| 459/19 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
97,22 € |
14.11.2019 |
Faktúra |
| OBJ/15/2019 |
Objednávame si 1 ks obklad na stenu v jedálni, 1ks kuchynskej linky - výroba a montáž. |
Marián Fidermák |
1 975,00 € |
13.11.2019 |
Objednávka |
| 455/19 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€ |
TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad |
50,00 € |
13.11.2019 |
Faktúra |
| 456/19 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ |
VSE a.s. Košice |
757,56 € |
13.11.2019 |
Faktúra |
| 457/19 |
Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€ |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
236,66 € |
13.11.2019 |
Faktúra |
