Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3881
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ/11/2020 Objednávame si u Vás plošinu v sume 100,-€ VPS Vysoké Tatry s.r.o. 100,00 € 04.08.2020 Objednávka
209/20 Faktúra za maľovanú cyklomapu Vysoké Tatry deťom CBS spol, s.r.o. 450,00 € 31.07.2020 Faktúra
208/20 Faktúra za potraviny Sintra, spol.s.r.o. Poprad 21,70 € 28.07.2020 Faktúra
201/20 Faktúra za pekárenské výrobky PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 210,19 € 22.07.2020 Faktúra
200/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Slovnaft a.s.Bratislava 47,08 € 22.07.2020 Faktúra
OBJ/09/2020 Objednávame si u Vás tieto služby: - odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie - odstránenie nedostatkov z revízie elektrickej inštalácie MONTEX -Vladimír Muntak Poprad 520,00 € 20.07.2020 Objednávka
OBJ/10/2020 Objednávame si u Vás maľovanú cyklomapu Vysoké Tatry deťom v sume 748,80€ CBS spol, s.r.o. 748,80 € 20.07.2020 Objednávka
197/20 Faktúra za mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 120,86 € 17.07.2020 Faktúra
196/20 Faktúra za bravčové mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 96,03 € 17.07.2020 Faktúra
195/20 Faktúra za mliečne výrobky , ryby a hydinové mäso Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 335,36 € 17.07.2020 Faktúra
193/20 Faktúra za potraviny a zeleninu Sintra, spol.s.r.o. Poprad 60,65 € 16.07.2020 Faktúra
194/20 Faktúra za čistiace a ochranné prostriedky Gastrobal s.r.o. Gerlachov 120,30 € 16.07.2020 Faktúra
192/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť Orange Slovensko a.s.Bratislava 57,74 € 15.07.2020 Faktúra
OBJ/08/2020 Objednávame si u Vás tieto služby: - nastavenie chemickej stanice , servis CHUV , kalibracia v celkovej sume s DPH 210,00€ Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 210,00 € 14.07.2020 Objednávka
191/20 Faktúra za mliečne výrobky Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 25,60 € 14.07.2020 Faktúra
190/20 Faktúra za mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 32,68 € 13.07.2020 Faktúra
189/20 Faktúra za bravčové mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 42,02 € 13.07.2020 Faktúra
188/20 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 156,68 € 13.07.2020 Faktúra
187/20 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2020 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 13.07.2020 Faktúra
184/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2020 VSE a.s. Košice 645,86 € 13.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »