Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3259
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 182/19 | Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 129,44€ | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 129,44 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 185/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€ | VSE a.s. Košice | 136,00 € | 09.05.2019 | Faktúra |
| 178/19 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 330,95€ | Partner s.r.o. Nová Lesná | 330,95 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| 176/19 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 197,66€ | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 197,66 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| 170/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 179,36€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 179,36 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 172/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 159,55€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 159,55 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| 167/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , MERCEDES v sume 118,81€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 118,81 € | 30.04.2019 | Faktúra |
| 168/19 | Faktúra za potraviny v sume 75,33€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 75,33 € | 30.04.2019 | Faktúra |
| 165/19 | Faktúra za mliečne výrobky v sume 220,65€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 220,65 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| 161/19 | Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v sume 14,40€ | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 14,40 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| 162/19 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 113,04€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 113,04 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| 163/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 573,63€ | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 573,63 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| 164/19 | Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 216,98€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 216,98 € | 25.04.2019 | Faktúra |
| 158/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Brantner Poprad s.r.o. | 21,60 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| 159/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 299,00 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| 160/19 | Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 26,09€ | Ryba Košice, spol.s.r.o. | 26,09 € | 23.04.2019 | Faktúra |
| 157/19 | Faktúra za obrusy 30ks v sume 284,40€ | Ovitex s.r.o. | 284,40 € | 17.04.2019 | Faktúra |
| 156/19 | Faktúra za skladací kokteilový stôl KLIK - KLAK 5 ks v sume 908,47€ | OXYGENIC s.r.o. Jinočany | 908,47 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| 155/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/19 v sume 50,-€ | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 50,00 € | 16.04.2019 | Faktúra |
| 153/19 | Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 395,94€ | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 395,94 € | 15.04.2019 | Faktúra |