Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3570
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ/22/2019 Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla MERCEDES BENZ v sume 370,-€ FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 370,00 € 13.12.2019 Objednávka
OBJ/20/2019 Objednávame si u vás NOTEBOOK Acer Aspire 5 Pure Silver kovový, Myš Acer Wireless Optical, doručenie tovaru Alza . cz a.s. Praha 599,08 € 10.12.2019 Objednávka
OBJ/21/2019 Objednávame si u vás pracovné odevy v čiastke 800,- EUR. Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad 800,00 € 10.12.2019 Objednávka
OBJ/019/2019 Objednávame si vysávače a príslušenstvo: - vysávač Kärcher T12/1 2 ks á 229,19 € bez DPH - vysávač Kärcher NT 25/1 1 ks á 208,33 € bez DPH - podlahová hubica na NT 25/1 1 ks 29,16 € bez DPH - sáčky pre NT 25/1 1 ks 17,20 € bez DPH - sáčky p Ancora aRt, s.r.o. Poprad 0,00 € 05.12.2019 Objednávka
OBJ/18/2019 Objednávame si u Vás sprístupnenie funkcionality na zasielanie výplatnej pásky pre zamestnancov e-mailom v sume 215,10€ AUTOCONT s.r.o. 215,10 € 04.12.2019 Objednávka
OBJ/17/2019 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku pre motorové vozidlo MAZDA E 2200 VAN 4X4 v sume 100,- EUR Ing. Jozef Popadič 100,00 € 03.12.2019 Objednávka
471/19 Faktúra za laserovú tlačiareň Brother MFC-L6800DW v sume 719,66€ Alza . cz a.s. Praha 719,66 € 27.11.2019 Faktúra
468/19 Faktúra za AVG Internet Security 4 lic. (24 mes) v sume 107,29€ Solitea Slovensko, a.s. 107,29 € 21.11.2019 Faktúra
466/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 10,32 € 21.11.2019 Faktúra
OBJ/16/2019 Objednávame si u Vás - laserovú tlačiareň v sume 719,66€ Alza . cz a.s. Praha 719,66 € 19.11.2019 Objednávka
464/19 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2019 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 19.11.2019 Faktúra
465/19 Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€ M-light ,s.r.o. -1 351,20 € 19.11.2019 Faktúra
460/19 Faktúra za výrobu , montáž kuchynskej linky a obkladu na stenu v sume 1975,-€ Marián Fidermák 1 975,00 € 15.11.2019 Faktúra
462/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 81,72€ FEGA FOOD, s.r.o. 81,72 € 15.11.2019 Faktúra
463/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 106,61€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 106,61 € 15.11.2019 Faktúra
459/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 97,22 € 14.11.2019 Faktúra
OBJ/15/2019 Objednávame si 1 ks obklad na stenu v jedálni, 1ks kuchynskej linky - výroba a montáž. Marián Fidermák 1 975,00 € 13.11.2019 Objednávka
455/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 13.11.2019 Faktúra
456/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ VSE a.s. Košice 757,56 € 13.11.2019 Faktúra
457/19 Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 236,66 € 13.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »