Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3656
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ/01/2020 Objednávame si u Vás LAMELY - BREZA 35X8 40ks v sume 41,60 EUR MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 41,60 € 17.01.2020 Objednávka
550/19 Faktúra za predplatné SME FS obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 270,80€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 270,80 € 13.01.2020 Faktúra
554/19 Faktúra za predplatné Podtatranské noviny obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 27,30€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 27,30 € 13.01.2020 Faktúra
543/19 Faktúra za dojazdové koleso - ŠKODA YETI v sume 220,-€ Petr Pach 220,00 € 31.12.2019 Faktúra
542/19 Faktúra za športové náradie v sume 592,20€ Stores inSPORTline SK s.r.o. 592,20 € 30.12.2019 Faktúra
539/19 Faktúra za nákup - schodíkov oceľových - 3 ks v sume 99,32 € Alza . cz a.s. Praha 99,32 € 27.12.2019 Faktúra
540/19 Faktúra za nákup - Sada činiek so stojanom v sume 1293,70 inSPORTTline s.r.o.Trenčín 1 293,70 € 27.12.2019 Faktúra
531/19 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina v sume 88,87 € FEGA FOOD, s.r.o. 88,87 € 20.12.2019 Faktúra
532/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 426,38 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 426,38 € 20.12.2019 Faktúra
533/19 Faktúra za nákup pneumatik - 8 ks pre motorové vozidlo Škoda Yeti a prezutie pneumatík v sume 1170,67 ALD MOBIL SL, s.r.o. 1 170,67 € 20.12.2019 Faktúra
534/19 Faktúra za výrobu a dodávku atypických stolov - 8 ks v sume 2460,00 € Marián Fidermák 2 460,00 € 20.12.2019 Faktúra
535/19 Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 € Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 20.12.2019 Faktúra
536/19 Faktúra za nákup čiistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 735,83 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 735,83 € 20.12.2019 Faktúra
537/19 Faktúra za nákup čiistiacich potrieb a obalového materiálu v sume 958,41 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 958,41 € 20.12.2019 Faktúra
538/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 562,33 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 562,33 € 20.12.2019 Faktúra
OBJ/29/2019 Objednávame si u vás: - 4x pneumatiky - zimné + prezutie - 4x pneumatiky - letné + prezutie ALD MOBIL SL, s.r.o. 1 200,00 € 19.12.2019 Objednávka
519/19 Faktúra za potraviny v sume 206,92€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 206,92 € 19.12.2019 Faktúra
520/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 9,39 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 9,39 € 19.12.2019 Faktúra
521/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 109,15 € 19.12.2019 Faktúra
522/19 Faktúra za obrusy - 140 ks a PVC obrusy v sume 828,00 € Štefan Janíček - STEXO I 828,00 € 19.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »