Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2904
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ/29/2018 Objednávame u Vás opravu beskozvodu v Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 372,40 € Revmontel s.r.o. Gerlachov 372,40 € 18.09.2018 Objednávka
314/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice 1 136,29 € 14.09.2018 Faktúra
311/18 Faktúra vyúčtovacia - nákup produktov pre pripojenie internetu /počítač kotolňa/ - v sume 123,47 € Alza . cz a.s. Praha 123,47 € 12.09.2018 Faktúra
296/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 769,45 € 05.09.2018 Faktúra
297/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 279,48 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 279,48 € 05.09.2018 Faktúra
298/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 249,96 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 249,96 € 05.09.2018 Faktúra
299/18 Faktúra za pranie prádla za mesiac 08/2018 v sume 688,95 € Partner s.r.o. Nová Lesná 688,95 € 05.09.2018 Faktúra
300/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 177,32 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 177,32 € 05.09.2018 Faktúra
291/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina a mäsové výrobky v sume 39,31 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 39,31 € 03.09.2018 Faktúra
290/18 Faktúra - za prevedenie opráv na sporáku v sume 44,76 € Brezina Slavomír, Plynoservis Svit 44,76 € 31.08.2018 Faktúra
286/18 Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 08/2018 v sume 14,40 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 30.08.2018 Faktúra
287/18 Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 56,83 € Slovnaft a.s.Bratislava 56,83 € 30.08.2018 Faktúra
281/18 Faktúra - nákup montážny materiál pre pripojenie internetu v sume 1 284,00 € Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad 1 284,00 € 28.08.2018 Faktúra
282/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 52,25 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 52,25 € 28.08.2018 Faktúra
283/18 Faktúra - nákup - varič na vodu, špáradlá, zapaľovače sume 128,47 € CORA GASTRO s.r.o.Poprad 128,47 € 28.08.2018 Faktúra
284/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso, mliečne výrobky, potraviny ostatné v sume 243,92 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 243,92 € 28.08.2018 Faktúra
285/18 Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 138,44 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 138,44 € 28.08.2018 Faktúra
279/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 31,56 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 31,56 € 27.08.2018 Faktúra
280/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 31,56 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 432,92 € 27.08.2018 Faktúra
289/18 Faktúra - za opravu motorového vozidla Škoda Yeti PP874DP /poistná udalosť a spoluúčasť/ v sume 344,20 € ALD MOBIL SL, s.r.o. 344,20 € 27.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »