Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3762
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
091/20 Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 19.03.2020 Faktúra
OBJ/02/2020 Objednávame si u Vás revíziu plynových a tlakových zariadení a servis kotlov v sume 906,06€ s DPH MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 906,06 € 13.03.2020 Objednávka
089/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 1303,51€ VSE a.s. Košice 1 303,51 € 12.03.2020 Faktúra
090/20 Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 1. štvrťrok 2020 v sume 157,02€ TATRAHASIL s.r.o. Poprad 157,02 € 12.03.2020 Faktúra
088/20 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac február 2020 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 11.03.2020 Faktúra
086/20 Faktúra za bravčové mäso, mrazenú zeleninu a ryby v sume 191,18€ FEGA FOOD, s.r.o. 191,18 € 10.03.2020 Faktúra
087/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,74€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,74 € 10.03.2020 Faktúra
085/20 Faktúra za potraviny v sume 8,82€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 8,82 € 09.03.2020 Faktúra
084/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 101,92 € 09.03.2020 Faktúra
083/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 11,95€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,95 € 09.03.2020 Faktúra
082/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
078/20 Faktúra za školenie - ročné zúčtovanie dane v sume 71,70€ AUTOCONT s.r.o. 71,70 € 06.03.2020 Faktúra
079/20 Faktúra za mliečne výrobky v sume 11,62 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 11,62 € 06.03.2020 Faktúra
081/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 06.03.2020 Faktúra
080/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 158,-€ Slovnaft a.s.Bratislava 158,00 € 06.03.2020 Faktúra
076/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 45,00 € 04.03.2020 Faktúra
077/20 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 195,23 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 195,23 € 04.03.2020 Faktúra
075/20 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 642,70 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 642,70 € 04.03.2020 Faktúra
074/20 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 2/2020 v sume 547,45€ Partner s.r.o. Nová Lesná 547,45 € 03.03.2020 Faktúra
073/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 sume 1991,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 991,00 € 03.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »