| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 005/2018 |
Objednávame u Vás kontrolu riadiaceho systému po rekonštrukcii v sume 1 788,79 € s DPH |
JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica |
1 788,79 € |
23.03.2018 |
Objednávka |
| 068/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 € |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
80,99 € |
22.03.2018 |
Faktúra |
| 069/18 |
Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok |
VSE a.s. Košice |
744,16 € |
22.03.2018 |
Faktúra |
| 067/18 |
Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 € |
Slovnaft a.s.Bratislava |
65,62 € |
14.03.2018 |
Faktúra |
| 063/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie december 2017 v sume 147 693,83€ |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
147 693,83 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 064/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 110 542,51 € |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
110 542,51 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 065/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 73 357,42 € |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
73 357,42 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 062/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 € |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
36,58 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 066/18 |
Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 59,40€ |
Orange Slovensko a.s.Bratislava |
59,40 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 059/18 |
Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - február 2018 v sume 50,00 € |
TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad |
50,00 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 060/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
15,44 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 061/18 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 € |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
210,67 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 055/18 |
Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 03/2018 v sume 785,86 € |
DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina |
785,86 € |
07.03.2018 |
Faktúra |
| 056/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
1 116,00 € |
07.03.2018 |
Faktúra |
| 057/18 |
Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 02/2018 v sume 131,45€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
131,45 € |
07.03.2018 |
Faktúra |
| 058/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci február 2018 v sume 10,80€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
10,80 € |
07.03.2018 |
Faktúra |
| 054/18 |
Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 90,00€ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
90,00 € |
06.03.2018 |
Faktúra |
| 052/18 |
Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 48,00€ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
48,00 € |
05.03.2018 |
Faktúra |
| 053/18 |
Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 1763,00€ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
1 763,00 € |
05.03.2018 |
Faktúra |
| 050/18 |
Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 € |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
33,89 € |
26.02.2018 |
Faktúra |
