Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3197
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 118/19 | Faktúra za kancelársky materiál - toner v sume 74,55€ | VISION Tech s.r.o. | 74,55 € | 18.03.2019 | Faktúra |
| 111/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes v sume 127,46€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 127,46 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| 107/19 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 12,20€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 12,20 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 108/19 | Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 131,45€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 131,45 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 109/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná linka obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 119,98€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 119,98 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 110/19 | Faktúra pripojenie internet Mágio obdobie 01.02.-28.02.2019 v sume 35,50€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35,50 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| 100/19 | Faktúra za mrazené ovocie v sume 23,16€ | Ryba Košice, spol.s.r.o. | 23,16 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 099/19 | Faktúra za údené výrobky v sume 22,78€ | Ryba Košice, spol.s.r.o. | 22,78 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 104/19 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 554,-€ | Partner s.r.o. Nová Lesná | 554,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 101/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 53,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 102/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 95,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 103/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 1 589,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 105/19 | Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 171,78€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 171,78 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| 096/19 | Faktúra za potraviny v sume 87,36€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 87,36 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 097/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 34,44€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 34,44 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 098/19 | Faktúra za svietidlá a žiarivky v sume 128,76€ | Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota | 128,76 € | 01.03.2019 | Faktúra |
| 095/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 182,25 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 112/19 | Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 239,68€ | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 239,68 € | 28.02.2019 | Faktúra |
| 094/19 | Faktúra za potraviny v sume 100,14€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 100,14 € | 26.02.2019 | Faktúra |
| 093/19 | Faktúra za opravu auta Mercedes v sume 90,11€ | FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa | 90,11 € | 25.02.2019 | Faktúra |