| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| OBJ/34/2018 |
Objednávame u Vás práce spojené s výkonom funkcie stavebného dozoru pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad, zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400,- € s DPH |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
400,00 € |
28.11.2018 |
Objednávka |
| 420/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1177,82€ |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
1 177,82 € |
26.11.2018 |
Faktúra |
| 421/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1080,-€ |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
1 080,00 € |
26.11.2018 |
Faktúra |
| 422/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
1 116,00 € |
26.11.2018 |
Faktúra |
| 423/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
1 116,00 € |
26.11.2018 |
Faktúra |
| 424/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1116,-€ |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
1 116,00 € |
26.11.2018 |
Faktúra |
| 425/18 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru- rekonštrukcia objektu školy (oprava KV) v sume 1168,18€ |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
1 168,18 € |
26.11.2018 |
Faktúra |
| 411/18 |
Faktúra za opravu nábytku - kuchynská linka v sume 63,26€ |
RNDr.Pencaková L.Trio |
63,26 € |
22.11.2018 |
Faktúra |
| 408/18 |
Faktúra za vývoz BRKO - obdobie 10/2018 v sume 21,60€ |
Brantner Poprad s.r.o. |
21,60 € |
21.11.2018 |
Faktúra |
| 409/18 |
Faktúra za podklady pre zákazku - Špeciálny prístrešok KO v sume 400,-€ |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
400,00 € |
21.11.2018 |
Faktúra |
| 405/18 |
Faktúra za DVBT príjem + doplnenie TV Markíza v sume 1501,69€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
1 501,69 € |
20.11.2018 |
Faktúra |
| 406/18 |
Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET-obdobie od október - december 2018 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
99,57 € |
20.11.2018 |
Faktúra |
| 407/18 |
Faktúra za potraviny a nákup slané a sladké pečivo v sume 27,54€ |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
27,54 € |
20.11.2018 |
Faktúra |
| 404/18 |
Faktúra za potraviny v sume 15,38€ |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
15,38 € |
19.11.2018 |
Faktúra |
| 401/18 |
Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€ |
VSE a.s. Košice |
935,76 € |
15.11.2018 |
Faktúra |
| 402/18 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac október 2018 v sume 50,-€ |
TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad |
50,00 € |
15.11.2018 |
Faktúra |
| 399/18 |
Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 626,50€ |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
626,50 € |
12.11.2018 |
Faktúra |
| 400/18 |
Faktúra telekomunikačné poplatky - mobil Orange v sume 56,68€ |
Orange Slovensko a.s.Bratislava |
56,68 € |
12.11.2018 |
Faktúra |
| 396/18 |
Faktúra za opakovanú dodávku - elektrina obdobie od 01.09.- 30.11.2018 v sume 122,-€ |
VSE a.s. Košice |
122,00 € |
09.11.2018 |
Faktúra |
| 397/18 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil obdobie 01.10-31.10.2018 v sume 27,29€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
27,29 € |
09.11.2018 |
Faktúra |
