Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3725
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
151/20 Faktúra za pekárenské výrobky PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 11,12 € 19.06.2020 Faktúra
150/20 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac máj 2020 TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 15.06.2020 Faktúra
146/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2020 VSE a.s. Košice 578,51 € 12.06.2020 Faktúra
148/20 Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly EPS za 2.Q.2020 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 157,02 € 12.06.2020 Faktúra
149/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,68 € 12.06.2020 Faktúra
147/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.05.-31.05.2020 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,80 € 12.06.2020 Faktúra
145/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 10,79 € 12.06.2020 Faktúra
144/20 Faktúra za montážne a servisné práce , výmena LED svetla - wellness Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 276,00 € 08.06.2020 Faktúra
143/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Slovnaft a.s.Bratislava 32,91 € 08.06.2020 Faktúra
142/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.05.- 31.05.2020 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.06.2020 Faktúra
141/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 89,70 € 08.06.2020 Faktúra
140/20 Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . TATRAHASIL s.r.o. Poprad 168,94 € 05.06.2020 Faktúra
139/20 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2020-19.06.2021 Delphi SK, s.r.o. Svit 96,00 € 02.06.2020 Faktúra
138/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 69,00 € 01.06.2020 Faktúra
137/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 69,00 € 01.06.2020 Faktúra
136/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 991,00 € 01.06.2020 Faktúra
134/20 Faktúra za potraviny v sume 23,24€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 23,24 € 28.05.2020 Faktúra
135/20 Faktúra za digitálny termostat XR60CX ventilátor turbína - oprava chlad.pultu . Chladiarenstvo Tatry Jozef Jalovičiar 276,00 € 28.05.2020 Faktúra
133/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,08€ Slovnaft a.s.Bratislava 43,08 € 28.05.2020 Faktúra
132/20 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 26.05.2020 Faktúra
131/20 Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES v sume 20,32€ Slovnaft a.s.Bratislava 20,32 € 20.05.2020 Faktúra
130/20 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie apríl - jún 2020 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 18.05.2020 Faktúra
129/20 Faktúra za servisné práce a opravu konvektomatu v sume 85,-€ Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš 85,00 € 18.05.2020 Faktúra
128/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 571,40€ VSE a.s. Košice 571,40 € 14.05.2020 Faktúra
127/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2020 v sume 103,-€ VSE a.s. Košice 103,00 € 12.05.2020 Faktúra
126/20 Faktúra za TOREX toner čierny 2ks v sume 124,20€ interNETmania SK s.r.o. 124,20 € 12.05.2020 Faktúra
123/20 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac apríl 2020 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 11.05.2020 Faktúra
125/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,68 € 11.05.2020 Faktúra
124/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 44,08€ Slovnaft a.s.Bratislava 44,08 € 11.05.2020 Faktúra
122/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 58,80€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »