Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2658
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
109/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice 664,80 € 16.05.2018 Faktúra
108/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,15€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,15 € 16.05.2018 Faktúra
100/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2 VSE a.s. Košice 122,00 € 07.05.2018 Faktúra
101/18 Faktúra za telefónne poplatky a pripojenie v sume 826,69 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 826,69 € 07.05.2018 Faktúra
102/18 Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 80,00 € 07.05.2018 Faktúra
103/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť v sume 14,27 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 14,27 € 07.05.2018 Faktúra
104/18 Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 04/2018 v sume 131,45 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 07.05.2018 Faktúra
105/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť v sume 7,20 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 7,20 € 07.05.2018 Faktúra
095/18 Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 11,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 11,00 € 02.05.2018 Faktúra
096/18 Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 1763,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 02.05.2018 Faktúra
097/18 Faktúra za zemný plyn - 05/2018 v sume 60,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 57,00 € 02.05.2018 Faktúra
098/18 Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 02.05.2018 Faktúra
094/18 Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie marec 2018 v sume 18060,70 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 18 060,70 € 30.04.2018 Faktúra
091/18 Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 04/2018 v sume 14,40 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 26.04.2018 Faktúra
092/18 Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes PP933BO - výmena pruziny v sume 109,18 € FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 109,18 € 26.04.2018 Faktúra
090/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.03.2018 v sume 771,75 € VSE a.s. Košice 771,75 € 16.04.2018 Faktúra
089/18 Faktúra za nové verzie MAGMA 2.Q.2018 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 16.04.2018 Faktúra
087/18 Faktúra za za poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 13.04.2018 Faktúra
088/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,30€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,30 € 13.04.2018 Faktúra
086/18 Faktúra za SPIN od 01.04.-30.06.2018 za servisné práce v sume 387,14 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
084/18 Faktúra za mobilnú sieť 03/2018 v sume 12,30 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 12,30 € 10.04.2018 Faktúra
080/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 11,80 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,80 € 09.04.2018 Faktúra
081/18 Faktúra za používanie FBA prístupu 03/2018 v sume 151,37 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 151,37 € 09.04.2018 Faktúra
082/18 Faktúra za stočné za 1.Q.2018 v sume 55,44 € Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 55,44 € 09.04.2018 Faktúra
083/18 Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - marec 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 09.04.2018 Faktúra
077/18 Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 04/2018 v sume 736,52 € DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 736,52 € 06.04.2018 Faktúra
078/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 27,91 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 27,91 € 06.04.2018 Faktúra
079/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 49,38 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 49,38 € 06.04.2018 Faktúra
085/18 Faktúra nákup Switch - 4 ks v sume 126,78 € Alza . cz a.s. Praha 126,78 € 06.04.2018 Faktúra
076/18 Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 04.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »