Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3408
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
407/19 Faktúra za náplne do tlačiarne - tonery v sume 155,01€ Soft-Tech,s.r.o. 155,01 € 01.10.2019 Faktúra
391/19 Alza . cz a.s. Praha 63,08 € 19.09.2019 Faktúra
392/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 320,43 € 19.09.2019 Faktúra
394/19 Faktúra za magnetické menovky v sume 81,54€ Ing. Karol Hattas - SPS 81,54 € 19.09.2019 Faktúra
393/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 133,79€ FEGA FOOD, s.r.o. 133,79 € 19.09.2019 Faktúra
389/19 Faktúra za potraviny v sume 2,54€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 2,54 € 16.09.2019 Faktúra
386/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 16.09.2019 Faktúra
382/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 171,76€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 171,76 € 16.09.2019 Faktúra
383/19 Faktúra za hydinové mäso v sume 142,15€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 142,15 € 16.09.2019 Faktúra
384/19 Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 19,80€ FEGA FOOD, s.r.o. 19,80 € 16.09.2019 Faktúra
385/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 30,66€ FEGA FOOD, s.r.o. 30,66 € 16.09.2019 Faktúra
387/19 Faktúra za kávu sume 85,56€ KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok 85,56 € 16.09.2019 Faktúra
388/19 Faktúra za čistiace prostriedky v sume 150,82€ Lenka Lišaníková 150,82 € 16.09.2019 Faktúra
375/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 66,10€ Slovnaft a.s.Bratislava 66,10 € 13.09.2019 Faktúra
380/19 Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€ Slovnaft a.s.Bratislava 41,45 € 13.09.2019 Faktúra
374/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ VSE a.s. Košice 865,27 € 12.09.2019 Faktúra
376/19 Faktúra za mäso a mliečne výrobky v sume 124,77€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 124,77 € 12.09.2019 Faktúra
377/19 Faktúra za mäso a mrazené ryby sume 216,62€ FEGA FOOD, s.r.o. 216,62 € 12.09.2019 Faktúra
378/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 26,41€ FEGA FOOD, s.r.o. 26,41 € 12.09.2019 Faktúra
379/19 Faktúra za čistiace prostriedky v sume 158,56€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 158,56 € 12.09.2019 Faktúra
373/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 10,15 € 10.09.2019 Faktúra
368/19 Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 181,30€ FEGA FOOD, s.r.o. 181,30 € 09.09.2019 Faktúra
369/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2019 v sume 451,45€ Partner s.r.o. Nová Lesná 451,45 € 09.09.2019 Faktúra
370/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 09.09.2019 Faktúra
371/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 99,34 € 09.09.2019 Faktúra
372/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-30.08.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.09.2019 Faktúra
367/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 163,22€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 163,22 € 09.09.2019 Faktúra
363/19 Faktúra za potraviny v sume 31,39€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 31,39 € 06.09.2019 Faktúra
365/19 Faktúra za mäsové výrobky sume 61,66€ FEGA FOOD, s.r.o. 61,66 € 06.09.2019 Faktúra
366/19 Faktúra za mäsové výrobky sume 53,20€ FEGA FOOD, s.r.o. 53,20 € 06.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »