Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2702
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
150/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice -292,14 € 14.06.2018 Faktúra
151/18 Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 95,46 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 95,46 € 14.06.2018 Faktúra
152/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso 142,02 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 142,02 € 14.06.2018 Faktúra
153/18 Faktúra - nákup potravín - 78,05 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 78,05 € 14.06.2018 Faktúra
145/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 23,04 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 23,04 € 12.06.2018 Faktúra
143/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,12€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,12 € 11.06.2018 Faktúra
144/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 329,02 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 329,02 € 11.06.2018 Faktúra
141/18 Faktúra za poplatky do moilnej siete 05/2018 v sume 15,26 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 15,26 € 08.06.2018 Faktúra
142/18 Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie apríl 2018 v sume 29224,61 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 29 224,61 € 08.06.2018 Faktúra
138/18 Faktúra - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 290,97 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 290,97 € 07.06.2018 Faktúra
139/18 Faktúra za poplatky pevnej siete - internet 05/2018 v sume 30,66 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 30,66 € 07.06.2018 Faktúra
140/18 Faktúra za registračný poplatok web stránka a webhosting v sume 96,00 € Delphi SK, s.r.o. Svit 96,00 € 07.06.2018 Faktúra
136/18 Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 05/2018 v sume 131,45 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
137/18 Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1168,18€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 168,18 € 06.06.2018 Faktúra
134/18 Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 92,69 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 92,69 € 05.06.2018 Faktúra
135/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso a mliečné výrobky v sume 450,20 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 450,20 € 05.06.2018 Faktúra
130/18 Faktúra - za vykonané práce na Wellness v sume 318,00 € Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 318,00 € 04.06.2018 Faktúra
131/18 Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 1763,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 04.06.2018 Faktúra
132/18 Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 5,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 5,00 € 04.06.2018 Faktúra
133/18 Faktúra za zemný plyn - 06/2018 v sume 50,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 50,00 € 04.06.2018 Faktúra
129/18 Faktúra - nákup svietidlá a žiarovky v sume 146,94 € Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 146,94 € 01.06.2018 Faktúra
126/18 Faktúra - nákup tovar - káva, smotana, cukor, čaj - občerstvenie pre hostí 24.5.18 v sume 78,13 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 78,13 € 31.05.2018 Faktúra
127/18 Faktúra za dopravné služby - zametač v sume 67,63 € VPS Vysoké Tatry s.r.o. 67,63 € 31.05.2018 Faktúra
128/18 Faktúra - za vykonané práce na vyhradených technických zariadeniach plynových a elektrických DRS plynu v sume 240,98 € TATRAHASIL s.r.o. Poprad 240,98 € 31.05.2018 Faktúra
125/18 Faktúra - vyúčtovacia fakt. za vyhotovenie dokumentácie - prevádzkový poriadok, HACCP, v sume 510,00 € € HACCPoint s.r.o. Bratislava 510,00 € 28.05.2018 Faktúra
123/18 Faktúra - nákup kvety, ihličňany na výsadbu areálu a interiéru v sume 234,30 € Viktor Hrobák - VICTOR Poprad 234,30 € 28.05.2018 Faktúra
124/18 Faktúra - nákup sklawdací vozík na prádlo v sume 504,00 € A J Produkty a.s. BL 504,00 € 28.05.2018 Faktúra
122/18 Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 05/2018 v sume 14,40 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 25.05.2018 Faktúra
120/18 Faktúra - dodanie a montáž kuchynskej linky v sume 1 554,00 € František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany 1 554,00 € 24.05.2018 Faktúra
121/18 Faktúra - dodanie a montáž lavíc do sauny v sume 1 479,00 € František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany 1 479,00 € 24.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »