Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2888
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
337/18 Faktúra - nákup čistiaci prostriedok na konvektomat v sume 70,32 € ALVEX, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji 70,32 € 28.09.2018 Faktúra
340/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 116,50 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 116,50 € 28.09.2018 Faktúra
336/18 Faktúra za nákup spotrebného materiálu - výroba hadíc v sume 90,45 € Kovospol PP s.r.o.Kežmarok 90,45 € 27.09.2018 Faktúra
335/18 Faktúra za nákup počítača Dell Optiplex s príslušenstvom /klávesniaca, myš/, v sume 209,- € MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica 209,00 € 25.09.2018 Faktúra
333/18 Faktúra za opravu bleskozvodu v sume 372,40 € Revmontel s.r.o. Gerlachov 372,40 € 25.09.2018 Faktúra
331/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 322,21 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 322,21 € 24.09.2018 Faktúra
332/18 Faktúra vyúčtovacia - nákup TV - 10 ks, kabeláž na pripojenie - v sume 1935,90 € Alza . cz a.s. Praha 1 935,90 € 24.09.2018 Faktúra
330/18 Faktúra - nákup potraviny - údenina v sume 77,47 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 77,47 € 24.09.2018 Faktúra
327/18 Faktúra - vyúčtovacia - nákup Stolní mixér a ponorný mixér v sume 135,06 € Elektrosped a.s. Bratislava 135,06 € 21.09.2018 Faktúra
325/18 Faktúra - za vyhotovenie rámu na obraz v sume 100,- € Vyrostek Václav ml. - Stolárstvo 100,00 € 21.09.2018 Faktúra
328/18 Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 119,82 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 119,82 € 21.09.2018 Faktúra
329/18 Faktúra - Vývoz BRKO - 08/ 2018 v sume 21,60 € Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 21.09.2018 Faktúra
323/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 259,98 € 20.09.2018 Faktúra
324/18 Faktúra - nákup potraviny - zelenina mrazená v sume 37,56 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 37,56 € 20.09.2018 Faktúra
322/18 Faktúra - nákup - varič na vodu - 1ks v sume 117,85 € CORA GASTRO s.r.o.Poprad 117,85 € 19.09.2018 Faktúra
321/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 81,68 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 81,68 € 17.09.2018 Faktúra
314/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice 1 136,29 € 14.09.2018 Faktúra
318/18 Faktúra za montáž, nastavenie a dodávku ozvučovacého systému v sume 1716,- € RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica 1 716,00 € 14.09.2018 Faktúra
319/18 Faktúra - za vykonané práce na plynových zariadeniach kuchyne - odstránenie poruchy /havarijný únik plynu/ v sume 67,00€ € TATRAHASIL s.r.o. Poprad 67,00 € 14.09.2018 Faktúra
320/18 Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac 07/2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 14.09.2018 Faktúra
316/18 Faktúra - nákup potraviny - ryby mrazené v sume 166,80 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 166,80 € 14.09.2018 Faktúra
317/18 Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo Mercedes - PP933BO v sume 139,79 € Slovnaft a.s.Bratislava 139,79 € 14.09.2018 Faktúra
315/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 746,61 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 746,61 € 14.09.2018 Faktúra
313/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 26,32 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 26,32 € 13.09.2018 Faktúra
311/18 Faktúra vyúčtovacia - nákup produktov pre pripojenie internetu /počítač kotolňa/ - v sume 123,47 € Alza . cz a.s. Praha 123,47 € 12.09.2018 Faktúra
309/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,48 € Orange Slovensko a.s.Bratislava 75,48 € 11.09.2018 Faktúra
310/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 148,51 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 148,51 € 11.09.2018 Faktúra
312/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso a mliečne výrobky v sume 217,52 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 217,52 € 11.09.2018 Faktúra
306/18 Faktúra - poplatky pripojenia internetu - 08/2018 v sume 35,50 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 10.09.2018 Faktúra
307/18 Faktúra za poplatky pevnej siete - 08/2018 v sume 138,00 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 138,00 € 10.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »