Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3217
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
209/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 57,80€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 57,80 € 29.05.2019 Faktúra
204/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 24.05.2019 Faktúra
202/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 45,36 € 23.05.2019 Faktúra
201/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 647,62 € 22.05.2019 Faktúra
200/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 49,32€ Slovnaft a.s.Bratislava 49,32 € 22.05.2019 Faktúra
197/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 260,78€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 260,78 € 20.05.2019 Faktúra
196/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 349,76€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 349,76 € 20.05.2019 Faktúra
199/19 Faktúra za vykonané práce -porucha výťahu v sume 29,26€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 29,26 € 20.05.2019 Faktúra
195/19 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie apríl - jún 2019 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 17.05.2019 Faktúra
191/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 262,48 € 16.05.2019 Faktúra
192/19 Faktúra za ryby a mrazenú zeleninu v sume 172,34€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 172,34 € 16.05.2019 Faktúra
193/19 Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov v sume 153,46€ TATRAHASIL s.r.o. Poprad 153,46 € 16.05.2019 Faktúra
190/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 807,67€ VSE a.s. Košice 807,67 € 15.05.2019 Faktúra
188/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT 4/2019, vyhotovenie dodanie knihy EPS , dodanie a predaj rámčeky v sume 113,02€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 113,02 € 13.05.2019 Faktúra
189/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 134,60€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 134,60 € 13.05.2019 Faktúra
187/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 141,51€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 141,51 € 13.05.2019 Faktúra
186/19 Faktúra za potraviny v sume 64,75€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 64,75 € 10.05.2019 Faktúra
182/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 129,44€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 129,44 € 09.05.2019 Faktúra
185/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€ VSE a.s. Košice 136,00 € 09.05.2019 Faktúra
183/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 13,27 € 09.05.2019 Faktúra
184/19 Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.04.-30.04.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
181/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 284,34€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 284,34 € 07.05.2019 Faktúra
178/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 330,95€ Partner s.r.o. Nová Lesná 330,95 € 06.05.2019 Faktúra
177/19 Faktúra za mrazené ryby v sume 68,88€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 68,88 € 06.05.2019 Faktúra
179/19 Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 06.05.2019 Faktúra
180/19 Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 117,86 € 06.05.2019 Faktúra
176/19 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 197,66€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 197,66 € 03.05.2019 Faktúra
173/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 20,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 20,00 € 03.05.2019 Faktúra
174/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 03.05.2019 Faktúra
175/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 33,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 33,00 € 03.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »