Script: /00186759/faktury/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00186759/faktury/','','172.16.140.14','oka6i7u0gdmjorl579kh3sjo57','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3868,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00186759/faktury/','','172.16.140.14','oka6i7u0gdmjorl579kh3sjo57','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3868,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00186759/faktury/','','172.16.140.14','oka6i7u0gdmjorl579kh3sjo57','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3868,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/00186759/faktury/','','172.16.140.14','oka6i7u0gdmjorl579kh3sjo57','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3868,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3868

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3868

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00186759/faktury/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:44'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:44'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:44'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:44'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3868

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3868

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /00186759/faktury/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3868,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3868,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3868,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3868,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3868

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Faktúry | Zverejňovanie

Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2773
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
219/18 Faktúra za elektrickú energiu - II.polrok 2018 - areál Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice 60,66 € 23.07.2018 Faktúra
220/18 Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 859,81 € 23.07.2018 Faktúra
221/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 24,90 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 24,90 € 23.07.2018 Faktúra
223/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mazda 2200 v sume 63,60 € Slovnaft a.s.Bratislava 63,60 € 23.07.2018 Faktúra
224/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 472,85 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 472,85 € 23.07.2018 Faktúra
217/18 Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 143,54 € 19.07.2018 Faktúra
215/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 06/18 na úhradu v sume 147,61 € Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice 807,61 € 17.07.2018 Faktúra
211/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,04 € Slovnaft a.s.Bratislava 56,04 € 13.07.2018 Faktúra
212/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 250,28 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 250,28 € 13.07.2018 Faktúra
213/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby v sume 80,10 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 80,10 € 13.07.2018 Faktúra
214/18 Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac jún 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 13.07.2018 Faktúra
208/18 Faktúra - servisné a montážne práce v sume 62,10 € Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 62,10 € 12.07.2018 Faktúra
209/18 Faktúra - poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 12.07.2018 Faktúra
210/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,36 € Orange Slovensko a.s.Bratislava 75,36 € 12.07.2018 Faktúra
201/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 164,08 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 164,08 € 10.07.2018 Faktúra
202/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 181,62 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 181,62 € 10.07.2018 Faktúra
203/18 Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 173,17 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 173,17 € 10.07.2018 Faktúra
206/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 290,74 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 290,74 € 10.07.2018 Faktúra
207/18 Faktúra - servisné práce SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2018 v sume 387,14 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
196/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 186,21 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 186,21 € 09.07.2018 Faktúra
197/18 Faktúra - za stočné II.Q.2018 - 163 m3 v sume 149,96 € Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 149,96 € 09.07.2018 Faktúra
198/18 Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 06/2018 v sume 131,45 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
199/18 Faktúra za poplatky - mobilná sieť 06/2018 v sume 23,52 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 23,52 € 09.07.2018 Faktúra
200/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 324,16 € 09.07.2018 Faktúra
190/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 4,39 € 06.07.2018 Faktúra
191/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 49,62 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 49,62 € 06.07.2018 Faktúra
194/18 Faktúra za poplatky - internet 06/2018 v sume 35,50 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 06.07.2018 Faktúra
195/18 Faktúra za poplatky - služby pevnej siete 06/2018 v sume 131,90 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,90 € 06.07.2018 Faktúra
192/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 261,53 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 261,53 € 06.07.2018 Faktúra
193/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 375,64 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 375,64 € 06.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »