Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3063
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
058/19 Faktúra za publikácie edície - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - vyúčtovanie v sume 58,80€ ajfa+avis s.r.o. Žilina 58,80 € 04.02.2019 Faktúra
056/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 406,76€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 406,76 € 04.02.2019 Faktúra
050/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 98,10€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 98,10 € 31.01.2019 Faktúra
046/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 685,80 € 30.01.2019 Faktúra
044/19 Faktúra za potraviny v sume 91,15€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 91,15 € 28.01.2019 Faktúra
042/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 274,77€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 274,77 € 28.01.2019 Faktúra
043/19 Faktúra za reklamné produkty v sume 139,50€ Bldg D Xerox Technology Park 139,50 € 28.01.2019 Faktúra
039/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 25.01.2019 Faktúra
041/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 376,71€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 376,71 € 25.01.2019 Faktúra
038/19 Faktúra za kancelársky materiál v sume 203,44€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 203,44 € 24.01.2019 Faktúra
037/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 269,46€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 269,46 € 23.01.2019 Faktúra
035/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 429,33 € 21.01.2019 Faktúra
032/19 Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 1. polrok 2019 v sume 60,66€ Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice 60,66 € 18.01.2019 Faktúra
033/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 18.01.2019 Faktúra
034/19 Faktúra za služby Asseco Solutions , RAP rok 2019 v sume 964,51€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 964,51 € 18.01.2019 Faktúra
031/19 Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2019 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 18.01.2019 Faktúra
029/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový material v sume 65,71€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 65,71 € 17.01.2019 Faktúra
030/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 64,00 € 17.01.2019 Faktúra
020/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -389,81 € 16.01.2019 Faktúra
021/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 302,87€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 302,87 € 16.01.2019 Faktúra
022/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 572,88 € 16.01.2019 Faktúra
023/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 16.01.2019 Faktúra
024/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.-31.01.2019 v sume 104,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 104,00 € 16.01.2019 Faktúra
026/19 Faktúra za zverejňovanie na rok 2019 - Asseco Solutions v sume 26,88€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 26,88 € 16.01.2019 Faktúra
028/19 Faktúra za počítač , klávesnicu ,repro v sume 214,90€ Ing.Igor Demčák Poprad 214,90 € 16.01.2019 Faktúra
025/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 16.01.2019 Faktúra
027/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 844,34€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 844,34 € 16.01.2019 Faktúra
019/19 Faktúra za chladené mäso , udeniny a mäsové výrobky v sume 373,43€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 373,43 € 15.01.2019 Faktúra
036/19 Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€ Slovnaft a.s.Bratislava 50,24 € 15.01.2019 Faktúra
015/19 Faktúra pohonné hmoty šKODA YETI v sume 61,55€ Slovnaft a.s.Bratislava 61,55 € 14.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »