Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3826
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
251/20 Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ Slovnaft a.s.Bratislava 52,05 € 24.08.2020 Faktúra
253/20 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 24.08.2020 Faktúra
248/20 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby Brantner Poprad s.r.o. 23,40 € 20.08.2020 Faktúra
250/20 Faktúra za pekárenské výrobky PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 172,83 € 20.08.2020 Faktúra
249/20 Faktúra za potraviny Sintra, spol.s.r.o. Poprad 78,26 € 20.08.2020 Faktúra
247/20 Faktúra za prevedené stavebné práce na zákazke : Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj Ing. Viliam Čech 248 540,69 € 18.08.2020 Faktúra
244/20 Faktúra za dopravné služby - prenájom vysokozdv. plošiny VPS Vysoké Tatry s.r.o. 97,87 € 17.08.2020 Faktúra
246/20 Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás - Detský raj Tatranská Lesná podľa Mandátnej zmluvy Milan Kapec 2 220,00 € 17.08.2020 Faktúra
243/20 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie júl - september 2020 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 14.08.2020 Faktúra
242/20 Faktúra za čistiace , hygienické potreby , obalový materiál Gastrobal s.r.o. Gerlachov 80,53 € 13.08.2020 Faktúra
241/20 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac júl 2020 TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 13.08.2020 Faktúra
240/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 VSE a.s. Košice 1 157,34 € 12.08.2020 Faktúra
237/20 Faktúra za mäsové výrobky CIMBAĽÁK s.r.o. 14,95 € 10.08.2020 Faktúra
236/20 Faktúra za bravčové mäso CIMBAĽÁK s.r.o. 95,37 € 10.08.2020 Faktúra
238/20 Faktúra za mliečne výrobky Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 112,85 € 10.08.2020 Faktúra
245/20 Faktúra Finančný spravodajca preddavok ročník 2021 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 26,40 € 10.08.2020 Faktúra
235/20 Faktúra za potraviny Sintra, spol.s.r.o. Poprad 102,17 € 10.08.2020 Faktúra
234/20 Faktúra za nákup reprezentačné - potraviny Sintra, spol.s.r.o. Poprad 31,13 € 10.08.2020 Faktúra
230/20 Faktúra za potraviny Sintra, spol.s.r.o. Poprad 14,28 € 10.08.2020 Faktúra
233/20 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 7/2020 Partner s.r.o. Nová Lesná 485,30 € 10.08.2020 Faktúra
229/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 VSE a.s. Košice 103,00 € 10.08.2020 Faktúra
239/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť Orange Slovensko a.s.Bratislava 59,81 € 10.08.2020 Faktúra
232/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.0.-31.07.2020 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 96,72 € 10.08.2020 Faktúra
228/20 Faktúra za hygienické a ochranné potreby Gastrobal s.r.o. Gerlachov 130,80 € 06.08.2020 Faktúra
227/20 Faktúra za mliečne výrobky , hydinové mäso Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 114,58 € 06.08.2020 Faktúra
231/20 Faktúra za ovocie Sintra, spol.s.r.o. Poprad 6,40 € 06.08.2020 Faktúra
225/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.07.- 31.07.2020 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 13,02 € 06.08.2020 Faktúra
224/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , kosačka Slovnaft a.s.Bratislava 57,85 € 06.08.2020 Faktúra
226/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.7.-31.7.2020 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,80 € 06.08.2020 Faktúra
223/20 Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás - Detský raj Tatranská Lesná podľa Mandátnej zmluvy Milan Kapec 2 280,00 € 05.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »