Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3306
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
294/19 Faktúra za ryby , mrazenú zeleninu a ovocie v sume 101,70€ FEGA FOOD, s.r.o. 101,70 € 22.07.2019 Faktúra
290/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 909,12 € 19.07.2019 Faktúra
291/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 56,04€ FEGA FOOD, s.r.o. 56,04 € 19.07.2019 Faktúra
292/19 Faktúra za mäso a ryby v sume 108,14€ FEGA FOOD, s.r.o. 108,14 € 19.07.2019 Faktúra
287/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 18.07.2019 Faktúra
288/19 Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 2. polrok 2019 v sume 60,66€ Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice 60,66 € 18.07.2019 Faktúra
286/19 Faktúra za mäso, mrazené ryby a zeleninu v sume 149,01€ FEGA FOOD, s.r.o. 149,01 € 17.07.2019 Faktúra
284/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 926,12€ VSE a.s. Košice 926,12 € 16.07.2019 Faktúra
285/19 Faktúra za pohonné hmoty kosačka v sume 27,08€ Slovnaft a.s.Bratislava 27,08 € 16.07.2019 Faktúra
282/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 12.07.2019 Faktúra
279/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 170,46 € 11.07.2019 Faktúra
280/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 129,19€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 129,19 € 11.07.2019 Faktúra
281/19 Faktúra za mrazené ryby v sume 38,40€ FEGA FOOD, s.r.o. 38,40 € 11.07.2019 Faktúra
275/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 71,89€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 71,89 € 10.07.2019 Faktúra
276/19 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 10.07.2019 Faktúra
277/19 Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky a mliečne výrobky v sume 538,57€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 538,57 € 10.07.2019 Faktúra
278/19 Faktúra za potraviny v sume 87,42€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 87,42 € 10.07.2019 Faktúra
271/19 Faktúra za stočné II. štvrťrok 2019 v sume 358,80€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 358,80 € 09.07.2019 Faktúra
272/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
273/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 10,40€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 10,40 € 09.07.2019 Faktúra
274/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 40,02€ Slovnaft a.s.Bratislava 40,02 € 09.07.2019 Faktúra
266/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 30,95 € 08.07.2019 Faktúra
267/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 97,76 € 08.07.2019 Faktúra
268/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.07.2019 Faktúra
269/19 Faktúra za mliečne výrobky a mäsové výrobky v sume 233,92€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 233,92 € 08.07.2019 Faktúra
270/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2019 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
262/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 55,80€ FEGA FOOD, s.r.o. 55,80 € 04.07.2019 Faktúra
263/19 Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 2. štvrťrok 2019 v sume 157,02€ TATRAHASIL s.r.o. Poprad 157,02 € 04.07.2019 Faktúra
264/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2019 v sume 744,25€ Partner s.r.o. Nová Lesná 744,25 € 04.07.2019 Faktúra
265/19 Faktúra za potraviny v sume 43,30€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 43,30 € 04.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »