Faktúra č. 002/20


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
IČO: 35697270
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 002/20
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,70,-€
Dátum doručenia: 13.01.2020
Celková hodnota: 57,70 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.02.2020
Poznámka: