Faktúra č. 042/18


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 042/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mazda - PP145AU a Škoda PP874DP v sume 120,96 €
Dátum doručenia: 14.02.2018
Celková hodnota: 120,96 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.03.2018
Poznámka: