Faktúra č. 043/18


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
IČO: 35697270
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 043/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,30€
Dátum doručenia: 14.02.2018
Celková hodnota: 56,30 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.03.2018
Poznámka: