Faktúra č. 045/20


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 045/20
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€
Dátum doručenia: 06.02.2020
Celková hodnota: 105,26 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.02.2020
Poznámka: