Faktúra č. 050/18


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 050/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 €
Dátum doručenia: 26.02.2018
Celková hodnota: 33,89 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.03.2018
Poznámka: