Faktúra č. 061/18


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 061/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 €
Dátum doručenia: 12.03.2018
Celková hodnota: 210,67 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.04.2018
Poznámka: