Faktúra č. 067/18


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 067/18
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 €
Dátum doručenia: 14.03.2018
Celková hodnota: 65,62 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.04.2018
Poznámka: