Faktúra č. 371/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 371/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€
Dátum doručenia: 09.09.2019
Celková hodnota: 99,34 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 24.09.2019
Poznámka: