Faktúra č. 373/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 373/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€
Dátum doručenia: 10.09.2019
Celková hodnota: 10,15 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 24.09.2019
Poznámka: