Faktúra č. 413/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
IČO: 44857187
Adresa: Traktorova 1, POPRAD
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 413/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za Termobox 2 ks v sume 101,38 €
Dátum doručenia: 03.10.2019
Celková hodnota: 101,38 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.10.2019
Poznámka: