Faktúra č. 419/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 419/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€
Dátum doručenia: 09.10.2019
Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.10.2019
Poznámka: