Faktúra č. 424/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Orange Slovensko a.s.Bratislava
IČO: 35697270
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 424/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,52€
Dátum doručenia: 14.10.2019
Celková hodnota: 57,52 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.10.2019
Poznámka: