Faktúra č. 459/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 459/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€
Dátum doručenia: 14.11.2019
Celková hodnota: 97,22 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 22.11.2019
Poznámka: