Faktúra č. 502/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 502/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€
Dátum doručenia: 11.12.2019
Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
Poznámka: