Faktúra č. 511/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 511/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€
Dátum doručenia: 13.12.2019
Celková hodnota: 53,08 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
Poznámka: