Faktúra č. 517/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad
IČO: 50637819
Adresa: Suchoňova 3527/4, Poprad
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 517/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov v sume 765,94€
Dátum doručenia: 16.12.2019
Celková hodnota: 765,94 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OBJ/21/2019
Dátum zverejnenia: 20.12.2019
Poznámka: