Faktúra č. 519/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
IČO: 00685232
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 519/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny v sume 206,92€
Dátum doručenia: 19.12.2019
Celková hodnota: 206,92 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.12.2019
Poznámka: