Faktúra č. 529/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
IČO: 44857187
Adresa: Traktorova 1, POPRAD
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 529/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre ap. v sume 170,47 €
Dátum doručenia: 19.12.2019
Celková hodnota: 170,47 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.12.2019
Poznámka: