Faktúra č. 530/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: CORA GASTRO s.r.o.Poprad
IČO: 44857187
Adresa: Traktorova 1, POPRAD
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 530/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre, kuchynské pomôcky v sume 1056,22 €
Dátum doručenia: 19.12.2019
Celková hodnota: 1 056,22 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.12.2019
Poznámka: