Faktúra č. 533/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: ALD MOBIL SL, s.r.o.
IČO: 47558750
Adresa: Levočská 33/367, STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 533/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup pneumatik - 8 ks pre motorové vozidlo Škoda Yeti a prezutie pneumatík v sume 1170,67
Dátum doručenia: 20.12.2019
Celková hodnota: 1 170,67 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.12.2019
Poznámka: