Faktúra č. 546/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 546/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€
Dátum doručenia: 07.01.2020
Celková hodnota: 91,08 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 12.02.2020
Poznámka: