Faktúra č. 549/19


Obstarávateľ
Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759
Dodávateľ / Zmluvný partner
Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
IČO: 31322832
Adresa: ,
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: 549/19
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€
Dátum doručenia: 09.01.2020
Celková hodnota: 26,84 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.02.2020
Poznámka: