Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3128
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
001/14 Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina 414,52 € 07.01.2014 Faktúra
001/15 Poplatky koncesionárske za 3.Q.2014 v sume 55,76€ RTVS rozhlas.a tv spol. 55,76 € 15.12.2014 Faktúra
001/16 Faktúra za zákonne poistenie Mazda PP145AU v sýume 171,48 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 171,48 € 01.01.2016 Faktúra
001/17 Poistné ročné - havarijná poistka pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP 933 BO v termíne od 22.01.17 - 22.01.2018 v sume 483,60 € Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina 483,60 € 02.01.2017 Faktúra
001/18 Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ Slovnaft a.s.Bratislava 130,53 € 02.01.2018 Faktúra
001/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€ Slovnaft a.s.Bratislava 87,51 € 04.01.2019 Faktúra
002/15 Faktúra za potraviny - mäso bravčové v sume 38,03€ Nord SVIT spol.s.r.o. 38,03 € 17.12.2014 Faktúra
002/16 Faktúra za zákonne poistenie MERCEDES PP 933 BO v sume 202,42€ na rok 2016 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 202,42 € 01.01.2016 Faktúra
002/17 Faktúra - predplatné na rok 2017 - odborný časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" v sume 49,50€ ajfa+avis s.r.o. Žilina 49,50 € 04.01.2017 Faktúra
002/18 Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,60 € 05.01.2018 Faktúra
002/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 175,80€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 175,80 € 04.01.2019 Faktúra
003/14 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 3 073,00 € 07.01.2014 Faktúra
003/15 Faktúra za potraviny - mäsové výrobky v sume 22,15€ Nord SVIT spol.s.r.o. 22,15 € 17.12.2014 Faktúra
003/16 Faktúra za dennú tlač na rok 2016 v sume 222,30 € Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 222,30 € 03.01.2016 Faktúra
003/17 Faktúra za nákup potravín - pekárenské výrobky v dňoch 29.12.-31.12.2016 v sume 24,69 € Tatrapeko a.s. Svit 24,69 € 05.01.2017 Faktúra
003/18 Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 05.01.2018 Faktúra
003/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 07.01.2019 Faktúra
004/14 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 112,00 € 07.01.2014 Faktúra
004/15 Faktúra za potraviny - zelenina v sume 29,27€ Lujan Plus s.r.o. Poprad 29,27 € 18.12.2014 Faktúra
004/16 Faktúra za ročné predplatné 2016 pre publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka " v sume 49,50€ ajfa+avis s.r.o. Žilina 49,50 € 05.01.2016 Faktúra
004/17 Faktúra za nákup potravín - mliečne výrobky v sume 139,80€ Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 139,80 € 05.01.2017 Faktúra
004/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 17,96 € 05.01.2018 Faktúra
004/19 Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.12.2018-31.12.2018 v sume 107,54€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 107,54 € 07.01.2019 Faktúra
005/14 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 230,00 € 07.01.2014 Faktúra
005/15 Faktúra za potraviny v sume 9,36€ Lujan Plus s.r.o. Poprad 9,36 € 18.12.2014 Faktúra
005/16 Faktúra za poistenie škody - motorové vozidlo MERCEDES PP 933 BO na rok 2016 v sume 414,52€ Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina 414,52 € 05.01.2016 Faktúra
005/17 Faktúra za úpravu web stránky v sume 75,00€ s DPH Delphi SK, s.r.o. Svit 75,00 € 09.01.2017 Faktúra
005/18 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 37,48 € 05.01.2018 Faktúra
005/19 Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v sume 110,21€ CORA GASTRO s.r.o.Poprad 110,21 € 07.01.2019 Faktúra
006/14 Lujan Plus s.r.o. Poprad 479,18 € 07.01.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »