Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2712
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
652/15 Faktúra za nákup potravín v sume 200,48€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 200,48 € 30.12.2015 Faktúra
651/15 Faktúra za systémovú podporu 4.Q.2015 - MAGMA v sume 193,28€ AutoCont SK a.s. Bratislava 193,28 € 28.12.2015 Faktúra
650/15 Faktúra za opravu auta - výfuk - MAZDA PP145AU v sume 203,60€ FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 203,60 € 28.12.2015 Faktúra
649/15 Faktúra za prevedenie elektro prác montáž prívodu na konvektomat v sume 249,60€ MONTEX -Vladimír Muntak Poprad 249,60 € 22.12.2015 Faktúra
648/15 Faktúra za nákup konvektomatu s príslušenstvom - stojan, nádoby v sume 6190,00€ Vladimír Reguly IBIS DERVICE Žilina 6 190,00 € 15.12.2015 Faktúra
647/15 Faktúra odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácii procesov verejného obstarávania v mesiacoch 10 - 11/2015 v sume 500,00 € ORIM M.Kovalík Sabinov 500,00 € 22.12.2015 Faktúra
646/15 Faktúra za nákup vodárenského - spotrebného materiálu v sume 68,45 € RNDr.Pencaková L.Trio 68,45 € 22.12.2015 Faktúra
645/15 Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 11/2015 v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 22.12.2015 Faktúra
644/15 Faktúra za potraviny - pekárenské výrobky v sume 29,70€ Tatrapeko a.s. Svit 29,70 € 22.12.2015 Faktúra
643/15 Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 65,32€ Slovnaft a.s.Bratislava 65,32 € 22.12.2015 Faktúra
642/15 Faktúra za opravu vzduchotechniky v sume 8 880,00€ s DPH Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš 8 880,00 € 21.12.2015 Faktúra
641/15 Faktúra za nákup koberca 80 m v sume 319,68€ MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad 319,68 € 21.12.2015 Faktúra
640/15 Faktúra za ASR - vysprávky po prierazoch pri výstavbe teplovodného kanála v sume 1977,00€ COMMERCE EW Stav, s.r.o. Prešov 1 977,00 € 17.12.2015 Faktúra
639/15 Faktúra za výstavbu nového teplovodného kanála v priestoroch jedálne ŠvP Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 863,00 € COMMERCE EW Stav, s.r.o. Prešov 1 863,00 € 17.12.2015 Faktúra
638/15 Faktúra za nákup spotrebného materiálu - elektro, žiarovky, žiarivky ap. v sume 172,26€ ELEKTROMONT M.Marcinkova Poprad 172,26 € 17.12.2015 Faktúra
637/15 Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora na stavbe : Rekonštrukcia ústredného vykurovania a plynovej kotolne hlavnej budovy "Detský raj Tatranská Lesná v sume 2160,00€ s DPH Ing.arch.Jozef Figlár 2 160,00 € 16.12.2015 Faktúra
636/15 Faktúra za rekonštrukciu ústredného vykurovania plynovej kotolne hlavnej budovy Detský raj - Tatranská Lesná v sume 203 551,74€ s DPH ENERGOBYT s.r.o. Humenné 203 551,74 € 16.12.2015 Faktúra
635/15 Faktúra za maliarske práce v sume 4999,98€ Lenka Kleinova Poprad 4 999,98 € 16.12.2015 Faktúra
634/15 Faktúra za nákup sáčkov do vysávača Kärcher NT v sume 33,60€ Ancora aRt, s.r.o. Poprad 33,60 € 16.12.2015 Faktúra
633/15 Faktúra za nákup - atypické skrine, postele, kryty na radiátory v sume 7520,00€ Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná 7 520,00 € 14.12.2015 Faktúra
632/15 Faktúra za telefónne poplatky - Mobil - Orange a.s. v sume 57,50€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 57,50 € 14.12.2015 Faktúra
631/15 Slovnaft a.s.Bratislava 54,60 € 14.12.2015 Faktúra
630/15 Faktúra - vyúčtovacia - preplatok elektrická energia za rok 2015 v sume 2270,77 € VSE a.s. Košice -2 270,77 € 14.12.2015 Faktúra
629/15 Faktúra za pranie prádla v sume 382,77€ Stanislav Tabačko - PERMA Prešov 382,77 € 14.12.2015 Faktúra
628/15 Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu v sume 82,96€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 82,96 € 14.12.2015 Faktúra
627/15 Faktúra za telefónne poplatky - Mobil v sume 10,45€ za mesiac 11/2015 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 10,45 € 11.12.2015 Faktúra
626/15 Faktúra za opravu auta - Mercedes Benz PP933BO v sume 68,27€ FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 68,27 € 11.12.2015 Faktúra
625/15 Faktúra za plynový sporák a elektrickou rúrou a plynová stolička v sume 3192,00€ Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš 3 192,00 € 10.12.2015 Faktúra
624/15 Faktúra za 11 - 12/2015 - výkon funkcie TPO, BT a PZS v sume 140,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 140,00 € 10.12.2015 Faktúra
623/15 Faktúra za nákup matracov v počte ks.45 v sume 2925,00 € Alena Šugereková Forbasy 2 925,00 € 10.12.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »