Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2848
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
182/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 340,99 € 02.05.2013 Faktúra
186/13 Tatrapeko a.s. Svit 77,50 € 02.05.2013 Faktúra
187/13 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 127,93 € 02.05.2013 Faktúra
179/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 50,47 € 03.05.2013 Faktúra
180/13 Nord SVIT spol.s.r.o. 186,42 € 03.05.2013 Faktúra
181/13 Nord SVIT spol.s.r.o. 118,06 € 03.05.2013 Faktúra
183/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 77,99 € 03.05.2013 Faktúra
190/13 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 03.05.2013 Faktúra
191/13 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 37,81 € 03.05.2013 Faktúra
193/13 Slovnaft a.s.Bratislava 97,51 € 03.05.2013 Faktúra
195/13 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,46 € 03.05.2013 Faktúra
184/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 269,80 € 06.05.2013 Faktúra
201/13 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 31,20 € 08.05.2013 Faktúra
188/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 84,24 € 09.05.2013 Faktúra
194/13 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 258,78 € 09.05.2013 Faktúra
192/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 329,60 € 10.05.2013 Faktúra
197/13 Nord SVIT spol.s.r.o. 181,61 € 10.05.2013 Faktúra
198/13 Nord SVIT spol.s.r.o. 122,16 € 10.05.2013 Faktúra
200/13 Orange Slovensko a.s.Bratislava 101,00 € 10.05.2013 Faktúra
199/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 479,94 € 13.05.2013 Faktúra
202/13 Tatrapeko a.s. Svit 301,19 € 13.05.2013 Faktúra
205/13 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 280,02 € 13.05.2013 Faktúra
206/13 DC NORDIA,s.r.o.Poprad 140,76 € 15.05.2013 Faktúra
203/13 Martina Tabačková Prešov 779,52 € 16.05.2013 Faktúra
204/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 85,56 € 16.05.2013 Faktúra
210/13 DC NORDIA,s.r.o.Poprad 132,85 € 16.05.2013 Faktúra
207/13 Nord SVIT spol.s.r.o. 159,37 € 17.05.2013 Faktúra
208/13 Nord SVIT spol.s.r.o. 152,99 € 17.05.2013 Faktúra
209/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 14,04 € 17.05.2013 Faktúra
211/13 Lujan Plus s.r.o. Poprad 370,99 € 20.05.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »