Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3482
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
471/19 Faktúra za laserovú tlačiareň Brother MFC-L6800DW v sume 719,66€ Alza . cz a.s. Praha 719,66 € 27.11.2019 Faktúra
468/19 Faktúra za AVG Internet Security 4 lic. (24 mes) v sume 107,29€ Solitea Slovensko, a.s. 107,29 € 21.11.2019 Faktúra
466/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 10,32 € 21.11.2019 Faktúra
464/19 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2019 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 19.11.2019 Faktúra
465/19 Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€ M-light ,s.r.o. -1 351,20 € 19.11.2019 Faktúra
460/19 Faktúra za výrobu , montáž kuchynskej linky a obkladu na stenu v sume 1975,-€ Marián Fidermák 1 975,00 € 15.11.2019 Faktúra
462/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 81,72€ FEGA FOOD, s.r.o. 81,72 € 15.11.2019 Faktúra
463/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 106,61€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 106,61 € 15.11.2019 Faktúra
459/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 97,22 € 14.11.2019 Faktúra
455/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 13.11.2019 Faktúra
456/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ VSE a.s. Košice 757,56 € 13.11.2019 Faktúra
457/19 Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 236,66 € 13.11.2019 Faktúra
458/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,10€ Slovnaft a.s.Bratislava 46,10 € 13.11.2019 Faktúra
451/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,68 € 11.11.2019 Faktúra
452/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 52,74€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 52,74 € 11.11.2019 Faktúra
453/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 324,11 € 11.11.2019 Faktúra
454/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 911,63€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 911,63 € 11.11.2019 Faktúra
446/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac október 2019 v sume 299,65€ Partner s.r.o. Nová Lesná 299,65 € 08.11.2019 Faktúra
447/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 83,00 € 08.11.2019 Faktúra
448/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 58,00 € 08.11.2019 Faktúra
449/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 08.11.2019 Faktúra
450/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ VSE a.s. Košice 136,00 € 08.11.2019 Faktúra
444/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.11.2019 Faktúra
445/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 12,77 € 08.11.2019 Faktúra
441/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 15,84 € 05.11.2019 Faktúra
443/19 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 197,66€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 197,66 € 05.11.2019 Faktúra
442/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 121,96€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 121,96 € 05.11.2019 Faktúra
440/19 Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2019 v sume 135,29€ AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 04.11.2019 Faktúra
439/19 Faktúra za Pressovar NIVONA 3 ks v sume 1 485,-€ KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok 1 485,00 € 30.10.2019 Faktúra
438/19 Faktúra za multifunkčnú tlačiareň Lexmark MX611de v sume 1 351,20€ M-light ,s.r.o. 1 351,20 € 25.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »