| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 068/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 € |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
80,99 € |
22.03.2018 |
Faktúra |
| 069/18 |
Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok |
VSE a.s. Košice |
744,16 € |
22.03.2018 |
Faktúra |
| 067/18 |
Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 € |
Slovnaft a.s.Bratislava |
65,62 € |
14.03.2018 |
Faktúra |
| 063/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie december 2017 v sume 147 693,83€ |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
147 693,83 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 064/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 110 542,51 € |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
110 542,51 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 065/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 73 357,42 € |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
73 357,42 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 062/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 € |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
36,58 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 066/18 |
Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 59,40€ |
Orange Slovensko a.s.Bratislava |
59,40 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 059/18 |
Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - február 2018 v sume 50,00 € |
TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad |
50,00 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 060/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
15,44 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 061/18 |
Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 € |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
210,67 € |
12.03.2018 |
Faktúra |
| 055/18 |
Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 03/2018 v sume 785,86 € |
DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina |
785,86 € |
07.03.2018 |
Faktúra |
| 056/18 |
Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ |
ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov |
1 116,00 € |
07.03.2018 |
Faktúra |
| 057/18 |
Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 02/2018 v sume 131,45€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
131,45 € |
07.03.2018 |
Faktúra |
| 058/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v mesiaci február 2018 v sume 10,80€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
10,80 € |
07.03.2018 |
Faktúra |
| 054/18 |
Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 90,00€ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
90,00 € |
06.03.2018 |
Faktúra |
| 052/18 |
Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 48,00€ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
48,00 € |
05.03.2018 |
Faktúra |
| 053/18 |
Faktúra za zemný plyn - 03/2018 v sume 1763,00€ |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
1 763,00 € |
05.03.2018 |
Faktúra |
| 050/18 |
Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 33,89 € |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
33,89 € |
26.02.2018 |
Faktúra |
| 051/18 |
Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 02/2018 v sume 14,40 € |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
14,40 € |
26.02.2018 |
Faktúra |
| 049/18 |
Faktúra - za nákup publikácie - Účtovné súvsťažnosti 2018 - v sume 29,50 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
29,50 € |
22.02.2018 |
Faktúra |
| 048/18 |
Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes - PP933BO v sume 69,72 € |
Slovnaft a.s.Bratislava |
69,72 € |
22.02.2018 |
Faktúra |
| 046/18 |
Faktúra za elektrickú energiu - od 01.01.2018 - 31.01.2018 v sume 232,45 € - doplatok |
VSE a.s. Košice |
232,45 € |
16.02.2018 |
Faktúra |
| 047/18 |
Faktúra za doplatok FS na rok 2018 v sume 7,45€ |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
7,45 € |
16.02.2018 |
Faktúra |
| 045/18 |
Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - január 2018 v sume 50,00 € |
TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad |
50,00 € |
15.02.2018 |
Faktúra |
| 044/18 |
Faktúra za za poplatok I.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ |
Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina |
21,53 € |
14.02.2018 |
Faktúra |
| 042/18 |
Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mazda - PP145AU a Škoda PP874DP v sume 120,96 € |
Slovnaft a.s.Bratislava |
120,96 € |
14.02.2018 |
Faktúra |
| 043/18 |
Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,30€ |
Orange Slovensko a.s.Bratislava |
56,30 € |
14.02.2018 |
Faktúra |
| 041/18 |
Faktúra za pripojenie - Mailbox 20 MB na rok 2018 v sume 7,97 € |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
7,97 € |
12.02.2018 |
Faktúra |
| 037/18 |
Faktúra za elektrickú energiu - od 01.01.2018 - 28.02.2018 v sume 122,00 € |
VSE a.s. Košice |
122,00 € |
08.02.2018 |
Faktúra |
