Faktúry
Počet záznamov: 3408
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 407/19 | Faktúra za náplne do tlačiarne - tonery v sume 155,01€ | Soft-Tech,s.r.o. | 155,01 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 391/19 | Alza . cz a.s. Praha | 63,08 € | 19.09.2019 | Faktúra | |
| 392/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 320,43 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 394/19 | Faktúra za magnetické menovky v sume 81,54€ | Ing. Karol Hattas - SPS | 81,54 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 393/19 | Faktúra za bravčové mäso v sume 133,79€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 133,79 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 389/19 | Faktúra za potraviny v sume 2,54€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 2,54 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 386/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2019 v sume 50,00€ | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 50,00 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 382/19 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 171,76€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 171,76 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 383/19 | Faktúra za hydinové mäso v sume 142,15€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 142,15 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 384/19 | Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 19,80€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 19,80 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 385/19 | Faktúra za mäsové výrobky v sume 30,66€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 30,66 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 387/19 | Faktúra za kávu sume 85,56€ | KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok | 85,56 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 388/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 150,82€ | Lenka Lišaníková | 150,82 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 375/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 66,10€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 66,10 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 380/19 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 41,45 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 374/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ | VSE a.s. Košice | 865,27 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 376/19 | Faktúra za mäso a mliečne výrobky v sume 124,77€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 124,77 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 377/19 | Faktúra za mäso a mrazené ryby sume 216,62€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 216,62 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 378/19 | Faktúra za bravčové mäso v sume 26,41€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 26,41 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 379/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 158,56€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 158,56 € | 12.09.2019 | Faktúra |
| 373/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 10,15 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| 368/19 | Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 181,30€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 181,30 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| 369/19 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac august 2019 v sume 451,45€ | Partner s.r.o. Nová Lesná | 451,45 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| 370/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 35,50€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35,50 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| 371/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 99,34 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| 372/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-30.08.2019 v sume 131,45€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 131,45 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| 367/19 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 163,22€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 163,22 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| 363/19 | Faktúra za potraviny v sume 31,39€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 31,39 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| 365/19 | Faktúra za mäsové výrobky sume 61,66€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 61,66 € | 06.09.2019 | Faktúra |
| 366/19 | Faktúra za mäsové výrobky sume 53,20€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 53,20 € | 06.09.2019 | Faktúra |