Faktúry
Počet záznamov: 3482
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 471/19 | Faktúra za laserovú tlačiareň Brother MFC-L6800DW v sume 719,66€ | Alza . cz a.s. Praha | 719,66 € | 27.11.2019 | Faktúra |
| 468/19 | Faktúra za AVG Internet Security 4 lic. (24 mes) v sume 107,29€ | Solitea Slovensko, a.s. | 107,29 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| 466/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 10,32 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| 464/19 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2019 v sume 99,57€ | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 99,57 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| 465/19 | Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€ | M-light ,s.r.o. | -1 351,20 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| 460/19 | Faktúra za výrobu , montáž kuchynskej linky a obkladu na stenu v sume 1975,-€ | Marián Fidermák | 1 975,00 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 462/19 | Faktúra za bravčové mäso v sume 81,72€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 81,72 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 463/19 | Faktúra za mliečne výrobky v sume 106,61€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 106,61 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 459/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 97,22 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| 455/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€ | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 50,00 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 456/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ | VSE a.s. Košice | 757,56 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 457/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 236,66 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 458/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,10€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 46,10 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 451/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€ | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 56,68 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 452/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 52,74€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 52,74 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 453/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 324,11 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 454/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 911,63€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 911,63 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| 446/19 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac október 2019 v sume 299,65€ | Partner s.r.o. Nová Lesná | 299,65 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 447/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 83,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 448/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 58,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 449/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 1 589,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 450/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ | VSE a.s. Košice | 136,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 444/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 35,50€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35,50 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 445/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 12,77 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| 441/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 15,84 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 443/19 | Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 197,66€ | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 197,66 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 442/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 121,96€ | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 121,96 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| 440/19 | Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2019 v sume 135,29€ | AUTOCONT s.r.o. | 135,29 € | 04.11.2019 | Faktúra |
| 439/19 | Faktúra za Pressovar NIVONA 3 ks v sume 1 485,-€ | KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok | 1 485,00 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| 438/19 | Faktúra za multifunkčnú tlačiareň Lexmark MX611de v sume 1 351,20€ | M-light ,s.r.o. | 1 351,20 € | 25.10.2019 | Faktúra |