| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 314/18 |
Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.1 |
VSE a.s. Košice |
1 136,29 € |
14.09.2018 |
Faktúra |
| 311/18 |
Faktúra vyúčtovacia - nákup produktov pre pripojenie internetu /počítač kotolňa/ - v sume 123,47 € |
Alza . cz a.s. Praha |
123,47 € |
12.09.2018 |
Faktúra |
| 296/18 |
Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
769,45 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 297/18 |
Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 279,48 € |
TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota |
279,48 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 298/18 |
Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 249,96 € |
TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota |
249,96 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 299/18 |
Faktúra za pranie prádla za mesiac 08/2018 v sume 688,95 € |
Partner s.r.o. Nová Lesná |
688,95 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 300/18 |
Faktúra - nákup potravín - v sume 177,32 € |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
177,32 € |
05.09.2018 |
Faktúra |
| 291/18 |
Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina a mäsové výrobky v sume 39,31 € |
Ryba Košice, spol.s.r.o. |
39,31 € |
03.09.2018 |
Faktúra |
| 290/18 |
Faktúra - za prevedenie opráv na sporáku v sume 44,76 € |
Brezina Slavomír, Plynoservis Svit |
44,76 € |
31.08.2018 |
Faktúra |
| 286/18 |
Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 08/2018 v sume 14,40 € |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
14,40 € |
30.08.2018 |
Faktúra |
| 287/18 |
Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 56,83 € |
Slovnaft a.s.Bratislava |
56,83 € |
30.08.2018 |
Faktúra |
| 281/18 |
Faktúra - nákup montážny materiál pre pripojenie internetu v sume 1 284,00 € |
Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad |
1 284,00 € |
28.08.2018 |
Faktúra |
| 282/18 |
Faktúra - nákup potravín - v sume 52,25 € |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
52,25 € |
28.08.2018 |
Faktúra |
| 283/18 |
Faktúra - nákup - varič na vodu, špáradlá, zapaľovače sume 128,47 € |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
128,47 € |
28.08.2018 |
Faktúra |
| 284/18 |
Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso, mliečne výrobky, potraviny ostatné v sume 243,92 € |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
243,92 € |
28.08.2018 |
Faktúra |
| 285/18 |
Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 138,44 € |
Gastrobal s.r.o. Gerlachov |
138,44 € |
28.08.2018 |
Faktúra |
| 279/18 |
Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 31,56 € |
Ryba Košice, spol.s.r.o. |
31,56 € |
27.08.2018 |
Faktúra |
| 280/18 |
Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 31,56 € |
TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota |
432,92 € |
27.08.2018 |
Faktúra |
| 289/18 |
Faktúra - za opravu motorového vozidla Škoda Yeti PP874DP /poistná udalosť a spoluúčasť/ v sume 344,20 € |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
344,20 € |
27.08.2018 |
Faktúra |
| 275/18 |
Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby a mrazená zelenina v sume 112,68 € |
Ryba Košice, spol.s.r.o. |
112,68 € |
23.08.2018 |
Faktúra |
| 276/18 |
Faktúra - nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 120,95 € |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
120,95 € |
23.08.2018 |
Faktúra |
| 277/18 |
Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 143,64 € |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
143,64 € |
23.08.2018 |
Faktúra |
| 278/18 |
Faktúra - Vývoz BRKO - júl 2018 v sume 21,60 € |
Brantner Poprad s.r.o. |
21,60 € |
23.08.2018 |
Faktúra |
| 272/18 |
Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 53,86 € |
Slovnaft a.s.Bratislava |
56,86 € |
22.08.2018 |
Faktúra |
| 273/18 |
Faktúra - nákup prostriedok RM 20 l 2 ks v sume 160,06 € |
CORA GASTRO s.r.o.Poprad |
160,06 € |
22.08.2018 |
Faktúra |
| 274/18 |
Faktúra - nákup - skrinka na kľúče 1 ks v sume 163,60 € |
Rottner Security Slovensko, s.r.o. Bratislava |
163,60 € |
22.08.2018 |
Faktúra |
| 270/18 |
Faktúra - nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 70,67 € |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
189,89 € |
21.08.2018 |
Faktúra |
| 269/18 |
Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 294,39 € |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
1 294,39 € |
20.08.2018 |
Faktúra |
| 265/18 |
Faktúra za elektrickú energiu - 07/18 v sume 497,80 € Odb.miesto č.1 |
VSE a.s. Košice |
997,80 € |
17.08.2018 |
Faktúra |
| 264/18 |
Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 397,51 € |
TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota |
397,51 € |
17.08.2018 |
Faktúra |
