Faktúry
Počet záznamov: 3560
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 550/19 | Faktúra za predplatné SME FS obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 270,80€ | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače | 270,80 € | 13.01.2020 | Faktúra |
| 554/19 | Faktúra za predplatné Podtatranské noviny obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 27,30€ | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače | 27,30 € | 13.01.2020 | Faktúra |
| 543/19 | Faktúra za dojazdové koleso - ŠKODA YETI v sume 220,-€ | Petr Pach | 220,00 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| 542/19 | Faktúra za športové náradie v sume 592,20€ | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 592,20 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| 539/19 | Faktúra za nákup - schodíkov oceľových - 3 ks v sume 99,32 € | Alza . cz a.s. Praha | 99,32 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| 540/19 | Faktúra za nákup - Sada činiek so stojanom v sume 1293,70 | inSPORTTline s.r.o.Trenčín | 1 293,70 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| 531/19 | Faktúra za potraviny - mrazená zelenina v sume 88,87 € | FEGA FOOD, s.r.o. | 88,87 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 532/19 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 426,38 € | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 426,38 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 533/19 | Faktúra za nákup pneumatik - 8 ks pre motorové vozidlo Škoda Yeti a prezutie pneumatík v sume 1170,67 | ALD MOBIL SL, s.r.o. | 1 170,67 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 534/19 | Faktúra za výrobu a dodávku atypických stolov - 8 ks v sume 2460,00 € | Marián Fidermák | 2 460,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 535/19 | Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 € | Brantner Poprad s.r.o. | 21,60 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 536/19 | Faktúra za nákup čiistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 735,83 € | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 735,83 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 537/19 | Faktúra za nákup čiistiacich potrieb a obalového materiálu v sume 958,41 € | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 958,41 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 538/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 562,33 € | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 562,33 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 519/19 | Faktúra za potraviny v sume 206,92€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 206,92 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 520/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 9,39 € | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 9,39 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 521/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 € | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 109,15 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 522/19 | Faktúra za obrusy - 140 ks a PVC obrusy v sume 828,00 € | Štefan Janíček - STEXO I | 828,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 523/19 | Faktúra za nákup - doplnkov pre pripojenie WIFI v sume 877,37 € | Alza . cz a.s. Praha | 877,37 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 524/19 | Faktúra za pranie prádla v sume 267,95 | Partner s.r.o. Nová Lesná | 267,95 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 525/19 | Faktúra za grafický návrh webstránok a spracovanie v sume 2 180,00 € | Mgr. Stanislav Andiľ - STAN | 2 180,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 526/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 405,04 € | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 405,04 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 527/19 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 381,30 € | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 381,30 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 528/19 | Faktúra za nákup chladničiek v sume 594,64 € | NAY a.s. Bratislava | 594,64 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 529/19 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre ap. v sume 170,47 € | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 170,47 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 530/19 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre, kuchynské pomôcky v sume 1056,22 € | CORA GASTRO s.r.o.Poprad | 1 056,22 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 541/19 | Faktúra za posteľnú bielizeň - obliečky bavlna , prestieradlo Jersey v sume 3960,-€ | Alena Šugereková Forbasy | 3 960,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| 518/19 | Faktúra za doplnenie gastro inventáru v sume 819,84€ | Ľubomír Tichanský MATI | 819,84 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 513/19 | Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Benz v sume 352,12€ | FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa | 352,12 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 514/19 | Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q 2019 v sume 135,29€ | AUTOCONT s.r.o. | 135,29 € | 16.12.2019 | Faktúra |