| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 410/17 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie 06.11. - 21.12.2017 v sume 224 484,13€ |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
224 484,13 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 636/15 |
Faktúra za rekonštrukciu ústredného vykurovania plynovej kotolne hlavnej budovy Detský raj - Tatranská Lesná v sume 203 551,74€ s DPH |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
203 551,74 € |
16.12.2015 |
Faktúra |
| 294/17 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v mesiaci september 2017 v sume 187 057,08 € |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
187 057,08 € |
27.10.2017 |
Faktúra |
| 325/17 |
Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná za obdobie október 2017 v sume 171 249,01€ |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
171 249,01 € |
29.11.2017 |
Faktúra |
| 063/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie december 2017 v sume 147 693,83€ |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
147 693,83 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 376/17 |
Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie - november 2017 v sume 115 370,47 € |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
115 370,47 € |
15.12.2017 |
Faktúra |
| 064/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 110 542,51 € |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
110 542,51 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 219/17 |
Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie od 04.05.-30.06.2017 - stavebné práce. |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
107 665,61 € |
17.07.2017 |
Faktúra |
| 261/17 |
Faktúra za stavebné práce v mesiaci august 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v sume 96 348,23€ |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
96 348,23 € |
13.09.2017 |
Faktúra |
| 245/17 |
Faktúra za vykonané práce v mesiaci júl 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"v sume 88 301,46€ |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
88 301,46 € |
25.08.2017 |
Faktúra |
| 065/18 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 73 357,42 € |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
73 357,42 € |
13.03.2018 |
Faktúra |
| 423/14 |
Faktúra za opravu strechy v sume 35 400,00 € s DPH |
STROJTAS s.r.o. Košice |
35 400,00 € |
30.09.2014 |
Faktúra |
| 366/17 |
Faktúra za nákup - výroba zariadenia do izieb v sume 27 435,60 € /vešiaková stena, skrine, jedálenský stôl, konferenčný stolík, pracovný stôl, skriňa. |
SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. |
27 435,60 € |
13.12.2017 |
Faktúra |
| 569/16 |
Faktúra za nákup motorového vozidla Škoda YETI AMB OUT4x4 110/1.4TDI 6MP v sume 18700,00 € s DPH |
AUTONOVA s.r.o. Poprad |
18 700,00 € |
16.12.2016 |
Faktúra |
| 406/17 |
Faktúra za dodávku a vybavenie a zariadenie recepcie v sume 16 231,20€ |
JFinterier, s.r.o. Spišská Nová Ves |
16 231,20 € |
20.12.2017 |
Faktúra |
| 405/17 |
Faktúra za nákup TV s držiakmi - 23 ks a chladničky 25 ks v sume 11 989,99€ |
Ivan Hoferica - Limar Prešov |
11 989,99 € |
20.12.2017 |
Faktúra |
| 321/16 |
Faktúra za prepracovanie projektovej dokumentácie pre akciu "Rekonštrukcia Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" v sume 11 400,- € s DPH |
PROARCH s.r.o. Poprad |
11 400,00 € |
13.07.2016 |
Faktúra |
| 438/16 |
Faktúra za vypracovanie projektu v rozsahu pre realizáciu /bod 2.1.2.ZOD/ a projekt riešenia strechy,izolácie terás 2.NP na učebnom pavilóne stavby Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná" v sume 11 400,00€ |
PROARCH s.r.o. Poprad |
11 400,00 € |
28.09.2016 |
Faktúra |
| 340/17 |
Faktúra za nákup 30 ks rozkladacie čalúnené kreslá s úložným priestorom, drevený latový rošt, sendvičový matrac v sume 10 728,00€ |
SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. |
10 728,00 € |
07.12.2017 |
Faktúra |
| 361/15 |
Faktúra za výmenu okien - materiál v sume 10 516,03 € |
Jozef Kravec - KF Sp.Nová Ves |
10 516,03 € |
24.07.2015 |
Faktúra |
| 642/15 |
Faktúra za opravu vzduchotechniky v sume 8 880,00€ s DPH |
Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš |
8 880,00 € |
21.12.2015 |
Faktúra |
| 633/15 |
Faktúra za nákup - atypické skrine, postele, kryty na radiátory v sume 7520,00€ |
Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná |
7 520,00 € |
14.12.2015 |
Faktúra |
| 399/17 |
Faktúra za nákup a montáž kancelárskeho nábytku v sume 7 228,80€ |
SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. |
7 228,80 € |
20.12.2017 |
Faktúra |
| 347/17 |
Faktúra za nákup stoličiek do jedálne - 100 ks v sume 6 822,00 |
PASPOL s.r.o. Pravenec |
6 822,00 € |
08.12.2017 |
Faktúra |
| 334/17 |
Faktúra za nákup stoličiek v pošte ks.70 v sume 6636,00€ |
SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. |
6 636,00 € |
05.12.2017 |
Faktúra |
| 648/15 |
Faktúra za nákup konvektomatu s príslušenstvom - stojan, nádoby v sume 6190,00€ |
Vladimír Reguly IBIS DERVICE Žilina |
6 190,00 € |
15.12.2015 |
Faktúra |
| 635/15 |
Faktúra za maliarske práce v sume 4999,98€ |
Lenka Kleinova Poprad |
4 999,98 € |
16.12.2015 |
Faktúra |
| 387/17 |
Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
4 998,12 € |
18.12.2017 |
Faktúra |
| 332/17 |
Faktúra za nákup závesov a záclon - vybavenie v sume 4492,72 € |
TAJANA - J.Plávka Lúčky |
4 494,72 € |
05.12.2017 |
Faktúra |
| 394/15 |
Faktúra za dokončenie - výmena okien v sume 4482,02€ |
Jozef Kravec - KF Sp.Nová Ves |
4 482,02 € |
10.08.2015 |
Faktúra |
