Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3306
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ / Zmluvný partner
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
410/17 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie 06.11. - 21.12.2017 v sume 224 484,13€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 224 484,13 € 21.12.2017 Faktúra
636/15 Faktúra za rekonštrukciu ústredného vykurovania plynovej kotolne hlavnej budovy Detský raj - Tatranská Lesná v sume 203 551,74€ s DPH ENERGOBYT s.r.o. Humenné 203 551,74 € 16.12.2015 Faktúra
294/17 Faktúra za prevedené stavebné práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v mesiaci september 2017 v sume 187 057,08 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 187 057,08 € 27.10.2017 Faktúra
325/17 Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná za obdobie október 2017 v sume 171 249,01€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 171 249,01 € 29.11.2017 Faktúra
063/18 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie december 2017 v sume 147 693,83€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 147 693,83 € 13.03.2018 Faktúra
373/18 Faktúra za stavebné práce spevnené plochy a komunikácie - oprava v sume 143 988,43€ STRABAG s.r.o. Bratislava 143 988,43 € 15.10.2018 Faktúra
376/17 Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie - november 2017 v sume 115 370,47 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 115 370,47 € 15.12.2017 Faktúra
064/18 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 110 542,51 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 110 542,51 € 13.03.2018 Faktúra
219/17 Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie od 04.05.-30.06.2017 - stavebné práce. DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 107 665,61 € 17.07.2017 Faktúra
261/17 Faktúra za stavebné práce v mesiaci august 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v sume 96 348,23€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 96 348,23 € 13.09.2017 Faktúra
245/17 Faktúra za vykonané práce v mesiaci júl 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"v sume 88 301,46€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 88 301,46 € 25.08.2017 Faktúra
065/18 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 73 357,42 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 73 357,42 € 13.03.2018 Faktúra
174/18 Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie máj 2018 v sume 67023,70 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 67 023,70 € 22.06.2018 Faktúra
423/14 Faktúra za opravu strechy v sume 35 400,00 € s DPH STROJTAS s.r.o. Košice 35 400,00 € 30.09.2014 Faktúra
142/18 Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie apríl 2018 v sume 29224,61 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 29 224,61 € 08.06.2018 Faktúra
366/17 Faktúra za nákup - výroba zariadenia do izieb v sume 27 435,60 € /vešiaková stena, skrine, jedálenský stôl, konferenčný stolík, pracovný stôl, skriňa. SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 27 435,60 € 13.12.2017 Faktúra
569/16 Faktúra za nákup motorového vozidla Škoda YETI AMB OUT4x4 110/1.4TDI 6MP v sume 18700,00 € s DPH AUTONOVA s.r.o. Poprad 18 700,00 € 16.12.2016 Faktúra
094/18 Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie marec 2018 v sume 18060,70 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 18 060,70 € 30.04.2018 Faktúra
445/18 Faktúra za výrobu,dodávku a montáž :"Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 16 380,-€ Štefan Švárny - KOVEX 16 380,00 € 17.12.2018 Faktúra
406/17 Faktúra za dodávku a vybavenie a zariadenie recepcie v sume 16 231,20€ JFinterier, s.r.o. Spišská Nová Ves 16 231,20 € 20.12.2017 Faktúra
405/17 Faktúra za nákup TV s držiakmi - 23 ks a chladničky 25 ks v sume 11 989,99€ Ivan Hoferica - Limar Prešov 11 989,99 € 20.12.2017 Faktúra
321/16 Faktúra za prepracovanie projektovej dokumentácie pre akciu "Rekonštrukcia Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" v sume 11 400,- € s DPH PROARCH s.r.o. Poprad 11 400,00 € 13.07.2016 Faktúra
438/16 Faktúra za vypracovanie projektu v rozsahu pre realizáciu /bod 2.1.2.ZOD/ a projekt riešenia strechy,izolácie terás 2.NP na učebnom pavilóne stavby Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná" v sume 11 400,00€ PROARCH s.r.o. Poprad 11 400,00 € 28.09.2016 Faktúra
340/17 Faktúra za nákup 30 ks rozkladacie čalúnené kreslá s úložným priestorom, drevený latový rošt, sendvičový matrac v sume 10 728,00€ SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 10 728,00 € 07.12.2017 Faktúra
361/15 Faktúra za výmenu okien - materiál v sume 10 516,03 € Jozef Kravec - KF Sp.Nová Ves 10 516,03 € 24.07.2015 Faktúra
642/15 Faktúra za opravu vzduchotechniky v sume 8 880,00€ s DPH Tatria plus s.r.o. Liptovský Mikuláš 8 880,00 € 21.12.2015 Faktúra
271/18 Faktúra - za vykonané práce na elektrickej požiarnej signalizácie objektu v sume 8 356,80 € TATRAHASIL s.r.o. Poprad 8 356,80 € 21.08.2018 Faktúra
633/15 Faktúra za nákup - atypické skrine, postele, kryty na radiátory v sume 7520,00€ Štefan Smoleň - Kubuš Veľká Lesná 7 520,00 € 14.12.2015 Faktúra
456/18 Faktúra za dodávku objednávky - vybavenie Fittness - trenažéri , posilňovacie stroje a pomôcky v sume 7501,-€ SEVEN SPORT s.r.o 7 501,00 € 20.12.2018 Faktúra
399/17 Faktúra za nákup a montáž kancelárskeho nábytku v sume 7 228,80€ SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 7 228,80 € 20.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »