| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 211/13 |
|
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
370,99 € |
20.05.2013 |
Faktúra |
| 212/13 |
|
Nord SVIT spol.s.r.o. |
151,14 € |
22.05.2013 |
Faktúra |
| 213/13 |
|
Nord SVIT spol.s.r.o. |
55,02 € |
22.05.2013 |
Faktúra |
| 215/13 |
|
Martina Tabačková Prešov |
269,69 € |
23.05.2013 |
Faktúra |
| 216/13 |
|
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
9,10 € |
24.05.2013 |
Faktúra |
| 217/13 |
|
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
245,92 € |
24.05.2013 |
Faktúra |
| 219/13 |
|
Tatrapeko a.s. Svit |
298,66 € |
24.05.2013 |
Faktúra |
| 221/13 |
|
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
389,22 € |
27.05.2013 |
Faktúra |
| 223/13 |
|
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
993,18 € |
29.05.2013 |
Faktúra |
| 224/13 |
|
DC NORDIA,s.r.o.Poprad |
51,00 € |
31.05.2013 |
Faktúra |
| 225/13 |
|
Martina Tabačková Prešov |
217,42 € |
31.05.2013 |
Faktúra |
| 226/13 |
|
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
271,34 € |
31.05.2013 |
Faktúra |
| 233/13 |
|
DC NORDIA,s.r.o.Poprad |
264,34 € |
05.06.2013 |
Faktúra |
| 236/13 |
|
TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad |
237,11 € |
05.06.2013 |
Faktúra |
| 179/13 |
|
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
50,47 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| 180/13 |
|
Nord SVIT spol.s.r.o. |
186,42 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| 181/13 |
|
Nord SVIT spol.s.r.o. |
118,06 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| 182/13 |
|
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
340,99 € |
02.05.2013 |
Faktúra |
| 183/13 |
|
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
77,99 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| 184/13 |
|
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
269,80 € |
06.05.2013 |
Faktúra |
| 186/13 |
|
Tatrapeko a.s. Svit |
77,50 € |
02.05.2013 |
Faktúra |
| 187/13 |
|
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
127,93 € |
02.05.2013 |
Faktúra |
| 188/13 |
|
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
84,24 € |
09.05.2013 |
Faktúra |
| 190/13 |
|
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
131,45 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| 191/13 |
|
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
37,81 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| 192/13 |
|
Lujan Plus s.r.o. Poprad |
329,60 € |
10.05.2013 |
Faktúra |
| 193/13 |
|
Slovnaft a.s.Bratislava |
97,51 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| 194/13 |
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
258,78 € |
09.05.2013 |
Faktúra |
| 195/13 |
|
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
58,46 € |
03.05.2013 |
Faktúra |
| 197/13 |
|
Nord SVIT spol.s.r.o. |
181,61 € |
10.05.2013 |
Faktúra |
