Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3591
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
047/20 Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´v sume 58,80€ PSDOMOV s.r.o. 58,80 € 07.02.2020 Faktúra
020/20 Faktúra za lamely breza 40ks v sume 41,52€ MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 41,52 € 22.01.2020 Faktúra
021/20 Faktúra za úradné meranie spotreby paliva mot. vozidiel v sume 831,60€ Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 831,60 € 22.01.2020 Faktúra
015/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 253,20 € 21.01.2020 Faktúra
017/20 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€ VSE a.s. Košice -146,46 € 21.01.2020 Faktúra
556/19 Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 40,92 € 16.01.2020 Faktúra
557/19 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -26,84 € 16.01.2020 Faktúra
558/19 Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 986,48 € 16.01.2020 Faktúra
559/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 818,41€ VSE a.s. Košice 818,41 € 15.01.2020 Faktúra
008/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 1991,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 991,00 € 15.01.2020 Faktúra
009/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 69,00 € 15.01.2020 Faktúra
010/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 69,00 € 15.01.2020 Faktúra
011/20 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 15.01.2020 Faktúra
012/20 Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020 v sume 25,49€ AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 15.01.2020 Faktúra
005/20 Faktúra za zverejňovanie na rok 2020 - Asseco Solutions v sume 26,88€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 26,88 € 14.01.2020 Faktúra
555/19 Faktúra doplatok Finančný spravodajca preddavok ročník 2020 v sume 32,57€ Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 32,57 € 14.01.2020 Faktúra
004/20 Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2020 v sume 964,51€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
006/20 Faktúra za mäsové výrobky v sume 43,84 € FEGA FOOD, s.r.o. 43,84 € 14.01.2020 Faktúra
007/20 Faktúra za mäso v sume 222,82 € FEGA FOOD, s.r.o. 222,82 € 14.01.2020 Faktúra
550/19 Faktúra za predplatné SME FS obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 270,80€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 270,80 € 13.01.2020 Faktúra
554/19 Faktúra za predplatné Podtatranské noviny obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 27,30€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 27,30 € 13.01.2020 Faktúra
553/19 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2020 v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 13.01.2020 Faktúra
551/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,80 € 13.01.2020 Faktúra
552/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 13,20 € 13.01.2020 Faktúra
002/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,70,-€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 57,70 € 13.01.2020 Faktúra
003/20 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 319,50€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 319,50 € 13.01.2020 Faktúra
549/19 Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€ Slovnaft a.s.Bratislava 26,84 € 09.01.2020 Faktúra
548/19 Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2019 v sume 83,72€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 83,72 € 08.01.2020 Faktúra
001/20 Faktúra za havarijné poistenie Mercedes Benz obdobie 22.01.2020-22.01.2021 v sume 470,06€ Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina 470,06 € 08.01.2020 Faktúra
546/19 Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 91,08 € 07.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »