Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3560
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
515/19 Faktúra za doplnkovú výbavu na pracovný stroj - štvorkolka , strecha a čelné sklo v sume 1 498,-€ SM GLOBAL s.r.o. 1 498,00 € 16.12.2019 Faktúra
516/19 Faktúra za doplnkovú výbavu na pracovný stroj - štvorkolka - reťaze v sume 109,-€ SM GLOBAL s.r.o. 109,00 € 16.12.2019 Faktúra
517/19 Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov v sume 765,94€ Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad 765,94 € 16.12.2019 Faktúra
511/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€ Slovnaft a.s.Bratislava 53,08 € 13.12.2019 Faktúra
512/19 Faktúra za inštaláciu modulu SendMail v sume 215,10€ AUTOCONT s.r.o. 215,10 € 13.12.2019 Faktúra
506/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 58,-€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 58,00 € 12.12.2019 Faktúra
507/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 711,01€ VSE a.s. Košice 711,01 € 12.12.2019 Faktúra
508/19 Faktúra za nákup vysávačov Kärcher a príslušenstva v sume 973,76€ Ancora aRt, s.r.o. Poprad 973,76 € 12.12.2019 Faktúra
509/19 Faktúra za Notebook Acer Aspire 5 Pure Silver kovový a príslušenstvo v sume 599,08 Alza . cz a.s. Praha 599,08 € 12.12.2019 Faktúra
510/19 Faktúra za potraviny v sume 10,17€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 10,17 € 12.12.2019 Faktúra
502/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
503/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11,12/2019 v sume 100,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 100,00 € 11.12.2019 Faktúra
504/19 Faktúra za kancelársky materiál v sume 150,17€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 150,17 € 11.12.2019 Faktúra
505/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,59 € 11.12.2019 Faktúra
497/19 Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás podľa Mandátnej zmluvy v sume 1 500,-€ Milan Kapec 1 500,00 € 09.12.2019 Faktúra
500/19 Faktúra za prevedené stavebné práce na zákazke : Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj v sume 118 430,47€ Ing. Viliam Čech 118 430,47 € 09.12.2019 Faktúra
494/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 09.12.2019 Faktúra
495/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 100,10 € 09.12.2019 Faktúra
496/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 145,79€ Slovnaft a.s.Bratislava 145,79 € 09.12.2019 Faktúra
498/19 Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy v sume 240,-€ Andrej Zemčák -PRESANA Poprad 240,00 € 09.12.2019 Faktúra
499/19 Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 4. štvrťrok 2019 v sume 157,02€ TATRAHASIL s.r.o. Poprad 157,02 € 09.12.2019 Faktúra
501/19 Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku pre motorové vozidlo MAZDA E 2200 VAN v sume 100,-€ Ing. Jozef Popadič 100,00 € 09.12.2019 Faktúra
490/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 6,00 € 06.12.2019 Faktúra
491/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 182,06€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 182,06 € 06.12.2019 Faktúra
492/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 46,86€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 46,86 € 06.12.2019 Faktúra
493/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 171,78€ FEGA FOOD, s.r.o. 171,78 € 06.12.2019 Faktúra
489/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac november 2019 v sume 161,35€ Partner s.r.o. Nová Lesná 161,35 € 04.12.2019 Faktúra
486/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 03.12.2019 Faktúra
487/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 97,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 97,00 € 03.12.2019 Faktúra
488/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 62,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 62,00 € 03.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »