Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
061/20 Faktúra za bravčové mäso , mrazená zelenina, ryby v sume 237,47€ FEGA FOOD, s.r.o. 237,47 € 21.02.2020 Faktúra
060/20 Faktúra za potraviny v sume 11,35€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 11,35 € 20.02.2020 Faktúra
059/20 Faktúra za potraviny v sume 42,85€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 42,85 € 20.02.2020 Faktúra
058/20 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie január - marec 2020 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 19.02.2020 Faktúra
056/20 Faktúra za mliečne a mäsové výrobky v sume 148,85 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 148,85 € 17.02.2020 Faktúra
057/20 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 615,80 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 615,80 € 17.02.2020 Faktúra
053/20 Faktúra za hydinové mäso v sume 280,80 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 280,80 € 14.02.2020 Faktúra
055/20 Faktúra za mrazené ryby v sume 37,20€ FEGA FOOD, s.r.o. 37,20 € 14.02.2020 Faktúra
054/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,28€ Slovnaft a.s.Bratislava 52,28 € 14.02.2020 Faktúra
050/20 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac január 2020 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 12.02.2020 Faktúra
051/20 Faktúra za mliečne výrobky a mrazenú zeleninu v sume 67,18€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 67,18 € 12.02.2020 Faktúra
048/20 Faktúra za ovocný nápoj v sume 7,50€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 7,50 € 10.02.2020 Faktúra
049/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,10,-€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 57,10 € 10.02.2020 Faktúra
047/20 Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´v sume 58,80€ PSDOMOV s.r.o. 58,80 € 07.02.2020 Faktúra
046/20 Faktúra za bravčové mäso v sume 195,88€ FEGA FOOD, s.r.o. 195,88 € 07.02.2020 Faktúra
040/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-29.02.2020 v sume 103,-€ VSE a.s. Košice 103,00 € 06.02.2020 Faktúra
045/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 105,26 € 06.02.2020 Faktúra
044/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 06.02.2020 Faktúra
042/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
041/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 14,22 € 06.02.2020 Faktúra
043/20 Faktúra za nákup obalového materiálu v sume 18,89 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 18,89 € 06.02.2020 Faktúra
039/20 Faktúra za mäsové výrobky, mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 294,96€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 294,96 € 06.02.2020 Faktúra
036/20 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET v sume 7,97€ SiNET Telecom s.r.o.Poprad 7,97 € 05.02.2020 Faktúra
038/20 Faktúra za potraviny v sume 18,90€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 18,90 € 05.02.2020 Faktúra
035/20 Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin nákladov rok 2020 v sume 33,-€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 33,00 € 05.02.2020 Faktúra
037/20 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.-31.3.2020 v sume 197,66€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 197,66 € 05.02.2020 Faktúra
034/20 Faktúra za mäsové výrobky a bezglutén. pečivo v sume 126,78€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 126,78 € 05.02.2020 Faktúra
033/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 69,00 € 04.02.2020 Faktúra
032/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 69,00 € 04.02.2020 Faktúra
031/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 sume 1991,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 991,00 € 04.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »