Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3408
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
359/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 593,85€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 593,85 € 04.09.2019 Faktúra
360/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 213,59€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 213,59 € 04.09.2019 Faktúra
361/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 137,09€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 137,09 € 04.09.2019 Faktúra
362/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 328,23€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 328,23 € 04.09.2019 Faktúra
356/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 03.09.2019 Faktúra
357/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 42,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 42,00 € 03.09.2019 Faktúra
358/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 16,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 16,00 € 03.09.2019 Faktúra
353/19 Faktúra za čistiace tablety na pasírovač v sume 16,22€ KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok 16,22 € 28.08.2019 Faktúra
354/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 218,18€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 218,18 € 28.08.2019 Faktúra
355/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 28.08.2019 Faktúra
348/19 Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 44,52€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 44,52 € 22.08.2019 Faktúra
349/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 61,46€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 61,46 € 22.08.2019 Faktúra
350/19 Faktúra za Projektor Epson EB-X05 , Projektor BenQ TW535 v sume 747,98€ Alza . cz a.s. Praha 747,98 € 21.08.2019 Faktúra
351/19 Faktúra za materiál na šírenie signálu wifi v sume 813,54€ Alza . cz a.s. Praha 813,54 € 21.08.2019 Faktúra
346/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 16,79€ FEGA FOOD, s.r.o. 16,79 € 21.08.2019 Faktúra
347/19 Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 121,20€ FEGA FOOD, s.r.o. 121,20 € 21.08.2019 Faktúra
344/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 688,82 € 20.08.2019 Faktúra
345/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 172,82€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 172,82 € 20.08.2019 Faktúra
340/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za týždenne v sume 38,40€ Brantner Poprad s.r.o. 38,40 € 19.08.2019 Faktúra
341/19 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie júl - september 2019 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 19.08.2019 Faktúra
342/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 880,49€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 880,49 € 19.08.2019 Faktúra
343/19 Faktúra Finančný spravodajca preddavok ročník 2020 v sume 26,40€ Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 26,40 € 19.08.2019 Faktúra
364/19 Faktúra za hydinové mäso v sume 85,44€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 85,44 € 19.08.2019 Faktúra
338/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 16.08.2019 Faktúra
339/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 176,61€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 176,61 € 16.08.2019 Faktúra
337/19 Faktúra za kancelársky materiál - Basic papier v sume 76,50€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 76,50 € 15.08.2019 Faktúra
335/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€ VSE a.s. Košice 960,68 € 14.08.2019 Faktúra
336/19 Faktúra za dodanie pracovného stroja CAN-AM TRAXTER HD8PRO, v zmysle kúpnej zmluvy č. Z201923714_Z v sume 17 688,00€ IMIDJEX, spol. s r.o. 16 788,00 € 14.08.2019 Faktúra
352/19 Faktúra za dodanie príslušenstva k pracovnému stroju CAN-AM TRAXTER HD8PRO, v zmysle kúpnej zmluvy č. Z201923714_Z v sume 17 688,00€ IMIDJEX, spol. s r.o. 900,00 € 14.08.2019 Faktúra
334/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 61,61€ Slovnaft a.s.Bratislava 61,61 € 13.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »