Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3482
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
436/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 336,01€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 336,01 € 24.10.2019 Faktúra
437/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 24.10.2019 Faktúra
434/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 177,29 € 21.10.2019 Faktúra
435/19 Faktúra za autobusový zájazd - Škola v prírode Detský raj v sume 273,90€ Desirea s.r.o. 273,90 € 21.10.2019 Faktúra
431/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 18.10.2019 Faktúra
429/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 18.10.2019 Faktúra
430/19 Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019 v sume 25,49€ AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 18.10.2019 Faktúra
433/19 Faktúra za potraviny v sume 8,07€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 8,07 € 18.10.2019 Faktúra
432/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 61,36€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 61,36 € 18.10.2019 Faktúra
426/19 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 16.10.2019 Faktúra
427/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,80€ Slovnaft a.s.Bratislava 46,80 € 16.10.2019 Faktúra
428/19 Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS v sume 906,60€ TATRAHASIL s.r.o. Poprad 906,60 € 16.10.2019 Faktúra
425/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 918,66€ VSE a.s. Košice 918,66 € 15.10.2019 Faktúra
422/19 Faktúra za stočné III. štvrťrok 2019 v sume 456,32€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 456,32 € 14.10.2019 Faktúra
423/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 14.10.2019 Faktúra
424/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,52€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 57,52 € 14.10.2019 Faktúra
419/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
420/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 211,72€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 211,72 € 09.10.2019 Faktúra
421/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 10,63€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 10,63 € 09.10.2019 Faktúra
416/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac september 2019 v sume 577,95€ Partner s.r.o. Nová Lesná 577,95 € 08.10.2019 Faktúra
417/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.09.-30.9.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.10.2019 Faktúra
418/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 106,38€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 106,38 € 08.10.2019 Faktúra
415/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 520,79€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 520,79 € 03.10.2019 Faktúra
413/19 Faktúra za Termobox 2 ks v sume 101,38 € CORA GASTRO s.r.o.Poprad 101,38 € 03.10.2019 Faktúra
414/19 Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 59,90€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 59,90 € 03.10.2019 Faktúra
410/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 44,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 44,00 € 02.10.2019 Faktúra
411/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 02.10.2019 Faktúra
412/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.- 31.10.2019 v sume 50,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 50,00 € 02.10.2019 Faktúra
407/19 Faktúra za náplne do tlačiarne - tonery v sume 155,01€ Soft-Tech,s.r.o. 155,01 € 01.10.2019 Faktúra
406/19 Faktúra za potraviny v sume 103,66€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 103,66 € 01.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »