Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2967
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
385/18 Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 3.štvrťrok 2018 v sume 193,28€ AutoCont SK a.s. Bratislava 193,28 € 02.11.2018 Faktúra
384/18 Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.10.2018-31.12.2018 v sume 186,12€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 186,12 € 31.10.2018 Faktúra
383/18 Faktúra za poskytované služby - DIGI satelit v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 29.10.2018 Faktúra
382/18 Faktúra za hydinové mäso v sume 173,33€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 173,33 € 25.10.2018 Faktúra
381/18 Faktúra potraviny v sume 34,60€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 34,60 € 24.10.2018 Faktúra
377/18 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 22.10.2018 Faktúra
378/18 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 202,52€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 202,52 € 22.10.2018 Faktúra
379/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 266,75 € 22.10.2018 Faktúra
376/18 Faktúra za potraviny - mäso a mliečne výrobky v sume 161,05€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 161,05 € 22.10.2018 Faktúra
380/18 Faktúra za potraviny , zelenina - ovocie v sume 568,17€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 568,17 € 22.10.2018 Faktúra
375/18 Faktúra - vyúčtovacia za dodávku chladničky - CANDY 10ks v sume 1024,70€ (záloha 1024,70€) ANDREA SHOP, s.r.o. D.Streda 1 024,70 € 18.10.2018 Faktúra
374/18 Faktúra nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2018 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 17.10.2018 Faktúra
371/18 Faktúra za funkciu požiarneho a bezpečnostného technika za mesiac 9/2018 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 15.10.2018 Faktúra
372/18 Faktúra za práce spojené s technickou pomocou pre zabezpečenie podkladov pre realizáciu a výber zhotoviteľa pripravovanej Opravy strechy a terás na objektoch školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 4680,-€ PROARCH s.r.o. Poprad 4 680,00 € 15.10.2018 Faktúra
373/18 Faktúra za stavebné práce spevnené plochy a komunikácie - oprava v sume 143 988,43€ STRABAG s.r.o. Bratislava 143 988,43 € 15.10.2018 Faktúra
367/18 Faktúra za mäsové výrobky a mäso v sume 108,71€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 108,71 € 12.10.2018 Faktúra
368/18 Faktúra za odber elektriny - obdobie od 01.09.-30.09. v sume 1102,93€ VSE a.s. Košice 1 102,93 € 12.10.2018 Faktúra
369/18 Faktúra za pohonné hmoty YETI v sume 56,44€ Slovnaft a.s.Bratislava 56,44 € 12.10.2018 Faktúra
370/18 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobil v sume 56,86€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,86 € 12.10.2018 Faktúra
362/18 Faktúra za telekomunikačné služby - mobil 9/2018 v sume 16,58€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 16,58 € 10.10.2018 Faktúra
366/18 Faktúra za tovar - plastové nádoby a obalový materiál v sume 115,52€ CORA GASTRO s.r.o.Poprad 115,52 € 10.10.2018 Faktúra
361/18 Faktúra za potraviny v sume 349,71€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 349,71 € 10.10.2018 Faktúra
363/18 Faktúra - za stočné III.Q.2018 - 539 m3 v sume 498,04€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 498,04 € 10.10.2018 Faktúra
364/18 Faktúra za servisné práce SPIN - 4.Q.2018 v sume 387,14 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
365/18 Faktúra za údržbu WELLNESS v sume 43,20€ Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 43,20 € 10.10.2018 Faktúra
360/18 Faktúra - poplatok III.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 09.10.2018 Faktúra
355/18 Faktúra za pohonné hmoty pre ŠKODA YETI EVČ: PP 874 DP v sume 63,50€ Slovnaft a.s.Bratislava 63,50 € 08.10.2018 Faktúra
356/18 Faktúra za pranie bielizne v sume 499,25€ Partner s.r.o. Nová Lesná 499,25 € 08.10.2018 Faktúra
357/18 Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 v sume 145,63€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 145,63 € 08.10.2018 Faktúra
358/18 Faktúra za telekomunikačné služby - internet 09/2018 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »