Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2712
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
129/18 Faktúra - nákup svietidlá a žiarovky v sume 146,94 € Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 146,94 € 01.06.2018 Faktúra
126/18 Faktúra - nákup tovar - káva, smotana, cukor, čaj - občerstvenie pre hostí 24.5.18 v sume 78,13 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 78,13 € 31.05.2018 Faktúra
127/18 Faktúra za dopravné služby - zametač v sume 67,63 € VPS Vysoké Tatry s.r.o. 67,63 € 31.05.2018 Faktúra
128/18 Faktúra - za vykonané práce na vyhradených technických zariadeniach plynových a elektrických DRS plynu v sume 240,98 € TATRAHASIL s.r.o. Poprad 240,98 € 31.05.2018 Faktúra
125/18 Faktúra - vyúčtovacia fakt. za vyhotovenie dokumentácie - prevádzkový poriadok, HACCP, v sume 510,00 € € HACCPoint s.r.o. Bratislava 510,00 € 28.05.2018 Faktúra
123/18 Faktúra - nákup kvety, ihličňany na výsadbu areálu a interiéru v sume 234,30 € Viktor Hrobák - VICTOR Poprad 234,30 € 28.05.2018 Faktúra
124/18 Faktúra - nákup sklawdací vozík na prádlo v sume 504,00 € A J Produkty a.s. BL 504,00 € 28.05.2018 Faktúra
122/18 Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 05/2018 v sume 14,40 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 25.05.2018 Faktúra
120/18 Faktúra - dodanie a montáž kuchynskej linky v sume 1 554,00 € František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany 1 554,00 € 24.05.2018 Faktúra
121/18 Faktúra - dodanie a montáž lavíc do sauny v sume 1 479,00 € František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany 1 479,00 € 24.05.2018 Faktúra
118/18 Faktúra - za opravu veľkochynského zariadenia - Myčka v sume 175,47 € Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok 91,20 € 23.05.2018 Faktúra
119/18 Faktúra - za dodaný tovar - police, deliaca stena, výsuv na klávesnicu v sume 175,47 € SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 133,44 € 23.05.2018 Faktúra
117/18 Faktúra - vzúčtovacia za nákup lekárničiek - 2 ks v sume 175,47 € HomeGym s.r.o. Břeclav 175,47 € 22.05.2018 Faktúra
114/18 Faktúra vyúčtovacia za dodanie kúpeľňového zariadenia v sume 6 675,29 € AQUATERM, s.r.o.Sp.Belá 6 675,29 € 21.05.2018 Faktúra
115/18 Faktúra za výrobu a opravu nerezových rohov, líšt, nerezový obklad, stôl v sume 1090,80 € Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 1 090,80 € 21.05.2018 Faktúra
116/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 125,24 € Slovnaft a.s.Bratislava 125,24 € 21.05.2018 Faktúra
113/18 Faktúra za nákup PHP - práškový, snehový a tabulliek na označenie v sume 745,94 € TATRAHASIL s.r.o. Poprad 745,94 € 18.05.2018 Faktúra
109/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice 664,80 € 16.05.2018 Faktúra
108/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,15€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,15 € 16.05.2018 Faktúra
110/18 Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac apríl 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 16.05.2018 Faktúra
111/18 Faktúra za nákup regálov do skladových priestorov sume 2 268,63 € META skladavací technika,s.r.o. České Budějovice 2 268,63 € 16.05.2018 Faktúra
112/18 Faktúra za opravu kotla po revízii v sume 591,60 € MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 591,60 € 16.05.2018 Faktúra
106/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mercedes PP933BO v sume 74,22€ Slovnaft a.s.Bratislava 74,22 € 14.05.2018 Faktúra
107/18 Faktúra - za služby - výťah v termíne od 1.4.-30.6.2018 v sume 186,12 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 186,12 € 14.05.2018 Faktúra
100/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2 VSE a.s. Košice 122,00 € 07.05.2018 Faktúra
101/18 Faktúra za telefónne poplatky a pripojenie v sume 826,69 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 826,69 € 07.05.2018 Faktúra
102/18 Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 80,00 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 80,00 € 07.05.2018 Faktúra
103/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť v sume 14,27 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 14,27 € 07.05.2018 Faktúra
104/18 Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 04/2018 v sume 131,45 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 07.05.2018 Faktúra
105/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť v sume 7,20 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 7,20 € 07.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »