Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3128
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
081/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 532,86€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 532,86 € 18.02.2019 Faktúra
083/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1043,75€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 1 043,75 € 18.02.2019 Faktúra
078/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 203,84€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 203,84 € 15.02.2019 Faktúra
079/19 Faktúra za revíziu plynových a tlakových zariadení a pravidelný servis v sume 1072,08€ MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 1 072,08 € 15.02.2019 Faktúra
080/19 Faktúra za opravu kotla Protherm-výmena expanznej nádoby v sume 151,20€ MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 151,20 € 15.02.2019 Faktúra
076/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,44€ Slovnaft a.s.Bratislava 43,44 € 14.02.2019 Faktúra
077/19 Faktúra výkon funkcie TPO a BT za mesiac 1/2019 v sume 50,-€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 14.02.2019 Faktúra
074/19 Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€ VSE a.s. Košice 1 037,72 € 13.02.2019 Faktúra
075/19 Faktúra za udené mäsové výrobky v sume 10,90€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 10,90 € 13.02.2019 Faktúra
073/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 56,62€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,62 € 12.02.2019 Faktúra
070/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 342,85€ Partner s.r.o. Nová Lesná 342,85 € 11.02.2019 Faktúra
071/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 321,83€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 321,83 € 11.02.2019 Faktúra
072/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 412,89€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 412,89 € 11.02.2019 Faktúra
066/19 Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€ VSE a.s. Košice 136,00 € 08.02.2019 Faktúra
067/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 9,60 € 08.02.2019 Faktúra
068/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,24€ Slovnaft a.s.Bratislava 50,24 € 08.02.2019 Faktúra
069/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 340,45€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 340,45 € 08.02.2019 Faktúra
061/19 Faktúra za čistiace prostriedky - umývačka riadu v sume 190,24€ CORA GASTRO s.r.o.Poprad 190,24 € 07.02.2019 Faktúra
062/19 Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 07.02.2019 Faktúra
063/19 Faktúra za čistiace prostriedky v sume 105,-€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 105,00 € 07.02.2019 Faktúra
064/19 Faktúra za internet Mágio obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 07.02.2019 Faktúra
065/19 Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 101,40€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 101,40 € 07.02.2019 Faktúra
060/19 Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET v sume 7,97€ SiNET Telecom s.r.o.Poprad 7,97 € 06.02.2019 Faktúra
059/19 Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin nákladov rok 2019 v sume 33,-€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 33,00 € 05.02.2019 Faktúra
058/19 Faktúra za publikácie edície - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - vyúčtovanie v sume 58,80€ ajfa+avis s.r.o. Žilina 58,80 € 04.02.2019 Faktúra
056/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 406,76€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 406,76 € 04.02.2019 Faktúra
052/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 04.02.2019 Faktúra
053/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 60,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 60,00 € 04.02.2019 Faktúra
054/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.02.-28.02.2019 v sume 100,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 100,00 € 04.02.2019 Faktúra
055/19 Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 90,-€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 90,00 € 04.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »