Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3482
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
168/19 Faktúra za potraviny v sume 75,33€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 75,33 € 30.04.2019 Faktúra
166/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 499,13€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 499,13 € 30.04.2019 Faktúra
165/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 220,65€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 220,65 € 26.04.2019 Faktúra
161/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 25.04.2019 Faktúra
162/19 Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 113,04€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 113,04 € 25.04.2019 Faktúra
163/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 573,63€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 573,63 € 25.04.2019 Faktúra
164/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 216,98€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 216,98 € 25.04.2019 Faktúra
158/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 23.04.2019 Faktúra
159/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 299,00 € 23.04.2019 Faktúra
160/19 Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 26,09€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 26,09 € 23.04.2019 Faktúra
157/19 Faktúra za obrusy 30ks v sume 284,40€ Ovitex s.r.o. 284,40 € 17.04.2019 Faktúra
156/19 Faktúra za skladací kokteilový stôl KLIK - KLAK 5 ks v sume 908,47€ OXYGENIC s.r.o. Jinočany 908,47 € 16.04.2019 Faktúra
155/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/19 v sume 50,-€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 16.04.2019 Faktúra
153/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 395,94€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 395,94 € 15.04.2019 Faktúra
154/19 Faktúra nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
150/19 Faktúra za potraviny v sume 96,91€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 96,91 € 12.04.2019 Faktúra
151/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť 56,62€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,62 € 12.04.2019 Faktúra
152/19 Faktúra za ryby v sume 172,20€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 172,20 € 12.04.2019 Faktúra
145/19 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2019 v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 10.04.2019 Faktúra
146/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 158,48€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 158,48 € 10.04.2019 Faktúra
147/19 Faktúra za stočné I.Q/2019 v sume 376,99€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 376,99 € 10.04.2019 Faktúra
148/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny - obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 848,09€ VSE a.s. Košice 848,09 € 10.04.2019 Faktúra
149/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie 01.04.2019-30.06.2019 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 10.04.2019 Faktúra
140/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 39,78€ Slovnaft a.s.Bratislava 39,78 € 08.04.2019 Faktúra
141/19 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,17 € 08.04.2019 Faktúra
142/19 Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
143/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 116,20 € 08.04.2019 Faktúra
144/19 Faktúra za Magio internet obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.04.2019 Faktúra
137/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 72,79€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 72,79 € 05.04.2019 Faktúra
138/19 Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 74,76€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 74,76 € 05.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »