Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3128
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
277/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 143,64 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 143,64 € 23.08.2018 Faktúra
278/18 Faktúra - Vývoz BRKO - júl 2018 v sume 21,60 € Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 23.08.2018 Faktúra
272/18 Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 53,86 € Slovnaft a.s.Bratislava 56,86 € 22.08.2018 Faktúra
273/18 Faktúra - nákup prostriedok RM 20 l 2 ks v sume 160,06 € CORA GASTRO s.r.o.Poprad 160,06 € 22.08.2018 Faktúra
274/18 Faktúra - nákup - skrinka na kľúče 1 ks v sume 163,60 € Rottner Security Slovensko, s.r.o. Bratislava 163,60 € 22.08.2018 Faktúra
270/18 Faktúra - nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 70,67 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 189,89 € 21.08.2018 Faktúra
271/18 Faktúra - za vykonané práce na elektrickej požiarnej signalizácie objektu v sume 8 356,80 € TATRAHASIL s.r.o. Poprad 8 356,80 € 21.08.2018 Faktúra
269/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 294,39 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 1 294,39 € 20.08.2018 Faktúra
265/18 Faktúra za elektrickú energiu - 07/18 v sume 497,80 € Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice 997,80 € 17.08.2018 Faktúra
264/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 397,51 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 397,51 € 17.08.2018 Faktúra
266/18 Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 123,77 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 123,77 € 17.08.2018 Faktúra
267/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 470,53 € 17.08.2018 Faktúra
268/18 Faktúra - za poskytnuté služby počítačovej siete v mesiaci 08 - 09/2018 v sume 66,38 € SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 66,38 € 17.08.2018 Faktúra
262/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby v sume 53,40 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 53,40 € 15.08.2018 Faktúra
259/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 332,87 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 332,87 € 15.08.2018 Faktúra
260/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie prsia chladené v sume 89,32 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 89,32 € 15.08.2018 Faktúra
261/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 70,67 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 70,67 € 15.08.2018 Faktúra
263/18 Faktúra - výroba a montáž chodbových obkladov, ochrana hrany dverí-zvisle a plastový držiak na káble v sume 2 922,00 € SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 2 922,00 € 15.08.2018 Faktúra
258/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 53,45 € Slovnaft a.s.Bratislava 53,45 € 14.08.2018 Faktúra
253/18 Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac júl 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 13.08.2018 Faktúra
254/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina, ryby, hranolky v sume 93,62 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 93,62 € 13.08.2018 Faktúra
255/18 Faktúra - za práce spojené s realizáciou stavby - "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatr.Lesná" - autorský dozor v sume 1 080,- € PROARCH s.r.o. Poprad 1 080,00 € 13.08.2018 Faktúra
256/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,36 € Orange Slovensko a.s.Bratislava 75,36 € 13.08.2018 Faktúra
257/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 178,25 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 178,25 € 13.08.2018 Faktúra
251/18 Faktúra za poplatky mobilnej siete - 07/2018 v sume 13,49 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 13,49 € 10.08.2018 Faktúra
252/18 Faktúra za poplatky pevnej siete - 07/2018 v sume 131,30 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,30 € 10.08.2018 Faktúra
249/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie prsia chladené v sume 44,66 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 44,66 € 09.08.2018 Faktúra
250/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 144,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 144,00 € 09.08.2018 Faktúra
248/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mercedes a Škoda Yeti v sume 104,30 € Slovnaft a.s.Bratislava 104,30 € 08.08.2018 Faktúra
245/18 Faktúra za elektrickú energiu - 06/18 - 08/2018 v sume 122,00 € Odb.miesto č.2 VSE a.s. Košice 122,00 € 07.08.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »