Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2712
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
279/17 Faktúra za pripojenie VUCNET 09/2017 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.10.2017 Faktúra
280/17 Faktúra za za služby pevnej siete za mesiac september 2017 v sume 11,40€. Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,40 € 09.10.2017 Faktúra
281/17 Faktúra do mobilnej siete v mesiac september 2017 v sume 13,42€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 13,42 € 09.10.2017 Faktúra
282/17 Faktúra za telef.popl.pevná sieť 09/17 v sume 13,89€ a internet v sume 20,- € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 33,89 € 09.10.2017 Faktúra
278/17 Faktúra za stočné 3.Q.2017 47 m3 v sume 43,24€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 43,24 € 05.10.2017 Faktúra
273/17 Faktúra zálohová za elektrickú energiu na mesiac október 2017 v sume 280,- € VSE a.s. Košice 280,00 € 02.10.2017 Faktúra
274/17 Faktúra zálohová za zemný plyn MO za mesiac 10/2017 v sume 69,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 69,00 € 02.10.2017 Faktúra
275/17 Faktúra zálohová za zemný plyn MO v sume 48,-€ na mesiac október 2017. Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 48,00 € 02.10.2017 Faktúra
276/17 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac október 2017 v sume 500,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 500,00 € 02.10.2017 Faktúra
277/17 Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" vo výške 1 116,- € ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 02.10.2017 Faktúra
272/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 61,62€ Slovnaft a.s.Bratislava 61,62 € 29.09.2017 Faktúra
270/17 Faktúra za TV DIGI za mesiac september 2017 v sume 14,40 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 26.09.2017 Faktúra
271/17 Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac október 2017 v sume 842,25 € DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 842,25 € 26.09.2017 Faktúra
267/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 39,51€ Slovnaft a.s.Bratislava 39,51 € 25.09.2017 Faktúra
268/17 Faktúra za výmenu elektromera v sume 29,80€ VSE a.s. Košice 29,80 € 25.09.2017 Faktúra
269/17 Faktúra za dopravu pri výmene elektromera v sume 20,- € VSE a.s. Košice 20,00 € 25.09.2017 Faktúra
266/17 Faktúra za nákup závesov na izby - metráž s ušitím v sume 169,70€ Pneufit s.r.o. Bratislava 169,70 € 21.09.2017 Faktúra
265/17 Faktúra za nákup - prehoz na posteľ v sume 43,49€ a záves v sume 33,99€ MY HOME, s.r.o. Snina 77,48 € 20.09.2017 Faktúra
263/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,56€ Slovnaft a.s.Bratislava 63,56 € 18.09.2017 Faktúra
264/17 Faktúra vyúčtovacia za mesiac august 2017 . elektrická energia - na úhradu 1,22€ VSE a.s. Košice 1,22 € 18.09.2017 Faktúra
262/17 Faktúra za mobilné telefónne poplatky v mesiaci august 2017 v sume 51,00€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 51,00 € 14.09.2017 Faktúra
260/17 Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac august 2017 v sume 70,-€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 70,00 € 13.09.2017 Faktúra
261/17 Faktúra za stavebné práce v mesiaci august 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v sume 96 348,23€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 96 348,23 € 13.09.2017 Faktúra
257/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA YETI PP874DP v sume 40,71€ Slovnaft a.s.Bratislava 40,71 € 08.09.2017 Faktúra
258/17 Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac august 2017 v sume 33,89€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 33,89 € 08.09.2017 Faktúra
259/17 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 133,74 € 08.09.2017 Faktúra
252/17 Faktúra za TV DIGI na mesiac august 2017 v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 06.09.2017 Faktúra
253/17 Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiac august 2017 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 06.09.2017 Faktúra
254/17 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac august 2017 v sume 12,17 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 12,17 € 06.09.2017 Faktúra
255/17 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2017 v sume 11,84€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,84 € 06.09.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »