Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3408
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
089/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 273,93€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 273,93 € 25.02.2019 Faktúra
090/19 Faktúra za mrazenú zeleninu a mrazené ryby v sume 123,73€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 123,73 € 25.02.2019 Faktúra
091/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 295,60€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 295,60 € 25.02.2019 Faktúra
092/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 25.02.2019 Faktúra
088/19 Faktúra vyúčtovacia za univerzálny diaľkový ovládač v sume 40,04€ Datacomp s.r.o. 40,04 € 22.02.2019 Faktúra
087/19 Faktúra vývoz BRKO - obdobie 1/2019 v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 22.02.2019 Faktúra
086/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 86,02€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 86,02 € 21.02.2019 Faktúra
085/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 683,19 € 20.02.2019 Faktúra
084/19 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie január - marec 2019 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 19.02.2019 Faktúra
082/19 Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 15,84€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 15,84 € 18.02.2019 Faktúra
081/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 532,86€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 532,86 € 18.02.2019 Faktúra
083/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1043,75€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 1 043,75 € 18.02.2019 Faktúra
078/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 203,84€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 203,84 € 15.02.2019 Faktúra
079/19 Faktúra za revíziu plynových a tlakových zariadení a pravidelný servis v sume 1072,08€ MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 1 072,08 € 15.02.2019 Faktúra
080/19 Faktúra za opravu kotla Protherm-výmena expanznej nádoby v sume 151,20€ MART SYSTEM s.r.o. Veľký Šariš 151,20 € 15.02.2019 Faktúra
076/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 43,44€ Slovnaft a.s.Bratislava 43,44 € 14.02.2019 Faktúra
077/19 Faktúra výkon funkcie TPO a BT za mesiac 1/2019 v sume 50,-€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 14.02.2019 Faktúra
074/19 Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 1037,72€ VSE a.s. Košice 1 037,72 € 13.02.2019 Faktúra
075/19 Faktúra za udené mäsové výrobky v sume 10,90€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 10,90 € 13.02.2019 Faktúra
073/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 56,62€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,62 € 12.02.2019 Faktúra
070/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 342,85€ Partner s.r.o. Nová Lesná 342,85 € 11.02.2019 Faktúra
071/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 321,83€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 321,83 € 11.02.2019 Faktúra
072/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 412,89€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 412,89 € 11.02.2019 Faktúra
066/19 Faktúra za odber elektriny obdobie 01.01.-28.02.2019 v sume 136,-€ VSE a.s. Košice 136,00 € 08.02.2019 Faktúra
067/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 9,60€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 9,60 € 08.02.2019 Faktúra
068/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,24€ Slovnaft a.s.Bratislava 50,24 € 08.02.2019 Faktúra
069/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 340,45€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 340,45 € 08.02.2019 Faktúra
061/19 Faktúra za čistiace prostriedky - umývačka riadu v sume 190,24€ CORA GASTRO s.r.o.Poprad 190,24 € 07.02.2019 Faktúra
062/19 Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie od 01.01.-31.01.2019 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 07.02.2019 Faktúra
063/19 Faktúra za čistiace prostriedky v sume 105,-€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 105,00 € 07.02.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »