Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2848
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
419/17 Faktúra za D+M na stavbe - oprava a diagnostika gamatky, termosta v sume 230,00€ VELSIM s.r.o. Prešov 230,00 € 27.12.2017 Faktúra
420/17 Faktúra za Nábytkový trezor - 4 ks v sume 265,20€ Delta Commerce s.r.o. Báč 265,20 € 27.12.2017 Faktúra
416/17 Faktúra za nákuú zrkadiel do kúpeľní - 35 ks v sume 1540,56€ AQUATERM, s.r.o.Sp.Belá 1 540,56 € 22.12.2017 Faktúra
407/17 Faktúra za TV DIGI v sume 14,40 € za 12/2017 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 21.12.2017 Faktúra
408/17 Faktúra za elektrickú energiu - doplatok 11/2017 v sume 295,45€ VSE a.s. Košice 295,45 € 21.12.2017 Faktúra
409/17 Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb v sume 487,38€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 487,38 € 21.12.2017 Faktúra
410/17 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie 06.11. - 21.12.2017 v sume 224 484,13€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 224 484,13 € 21.12.2017 Faktúra
411/17 Faktúra za nákup - posteľné prádlo - 100 ks, Set Paplón a vankúš - 50 ks a posteľné plachty - 200 ks v sume 3786,00€ Alena Šugereková Forbasy 3 786,00 € 21.12.2017 Faktúra
412/17 Faktúra za nákup - Prikrývka na posteľ - 30 ks a pogumovaná plachta - 100 ks v sume 1316,00€ TAJANA - J.Plávka Lúčky 1 316,00 € 21.12.2017 Faktúra
413/17 Faktúra za nákup svietidiel a žiaroviek v sume 475,80€ Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 475,80 € 21.12.2017 Faktúra
415/17 Faktúra za - postel.súprava - 100 ks, wellness plachta - 100 ks v sume 2532,00 KATAMI s.r.o. Liskova 2 532,00 € 21.12.2017 Faktúra
414/17 Faktúra za nákup pohovky - 3 ks v sume 2946,00€ JKS Nábytok s.r.o. Poprad 2 946,00 € 21.12.2017 Faktúra
397/17 Faktúra za vypracovanie zápisnice k zmene zmluvy o dielo na predmet zákazky Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 2 000,00€ Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov 2 000,00 € 20.12.2017 Faktúra
398/17 Faktúra za nákup farieb na maľovanie obrazov v sume 1070,72€ MY HOME, s.r.o. Snina 1 070,72 € 20.12.2017 Faktúra
399/17 Faktúra za nákup a montáž kancelárskeho nábytku v sume 7 228,80€ SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 7 228,80 € 20.12.2017 Faktúra
400/17 Faktúra za úprava web stránky v sume 75,00€ Delphi SK, s.r.o. Svit 75,00 € 20.12.2017 Faktúra
402/17 Faktúra za nákup pracovného oblečenia - zamestnanci v sume 881,10€ WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 881,10 € 20.12.2017 Faktúra
403/17 Faktúra za nákup - prenosný ozvučovací systém + stojan reprobox, stojan mikrofón, mikr.držiak v sume 495,00€ RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica 495,00 € 20.12.2017 Faktúra
401/17 Faktúra za nákup uterákov - 100 ks a osušiek - 100 ks v sume 840,00€ Bade Home, s.r.o. Bratislava 840,00 € 20.12.2017 Faktúra
404/17 Faktúra za nákup - mikrosystém - 2 ks a rádio - 2 ks v sume 437,80 € NAY a.s. Bratislava 437,80 € 20.12.2017 Faktúra
405/17 Faktúra za nákup TV s držiakmi - 23 ks a chladničky 25 ks v sume 11 989,99€ Ivan Hoferica - Limar Prešov 11 989,99 € 20.12.2017 Faktúra
406/17 Faktúra za dodávku a vybavenie a zariadenie recepcie v sume 16 231,20€ JFinterier, s.r.o. Spišská Nová Ves 16 231,20 € 20.12.2017 Faktúra
379/17 Faktúra za nákup froté predložky do kúpelne - 100 ks v sume 442,80€ Praktik Textil s.r.o. Trnava 442,80 € 18.12.2017 Faktúra
380/17 Faktúra za nákup - stoličky - salónik 12 ks v sume 944,16€ NÁBYTEK-ENO, s.r.o. Bzenec 944,16 € 18.12.2017 Faktúra
381/17 Faktúra za nákup - hotelový župan - 20 ks v sume 396,00 € HRD Slovakia s.r.o. Olešná pri Čadci 396,00 € 18.12.2017 Faktúra
382/17 OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava 767,00 € 18.12.2017 Faktúra
383/17 Faktúra za nákup - skener - 1 ks, laminátor - 1 ks, počítač - 1 ks v sume 1 093,89€ NAY a.s. Bratislava 1 093,89 € 18.12.2017 Faktúra
384/17 Faktúra za nákup - Hubica s mot.kefy NS v sume 828,00€ MB PRESTIGE s.r.o. Bratislava 828,00 € 18.12.2017 Faktúra
385/17 Faktúra za nákup - Násada extr. na čalúnenie plast POWER v sume 780,00€ MB PRESTIGE s.r.o. Bratislava 780,00 € 18.12.2017 Faktúra
386/17 Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q.2017 v sume 193,28€ AutoCont SK a.s. Bratislava 193,28 € 18.12.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »