Faktúry
Počet záznamov: 2846
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 233/18 | Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 1.7.-30.9.2018 v sume 1193,28 € | AutoCont SK a.s. Bratislava | 193,28 € | 02.08.2018 | Faktúra |
| 231/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 31,11 € | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 31,11 € | 31.07.2018 | Faktúra |
| 232/18 | Faktúra - za služby - výťah v období 1.7.-30.9.2018 v sume 186,12 € | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 186,12 € | 31.07.2018 | Faktúra |
| 237/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 511,84 € | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 511,84 € | 31.07.2018 | Faktúra |
| 230/18 | Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 78,53 € | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 78,53 € | 30.07.2018 | Faktúra |
| 229/18 | Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 07/2018 v sume 14,40 € | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 14,40 € | 27.07.2018 | Faktúra |
| 226/18 | Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 239,69 € | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 239,69 € | 26.07.2018 | Faktúra |
| 227/18 | Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina, ryby v sume 64,99 € | Ryba Košice, spol.s.r.o. | 64,99 € | 26.07.2018 | Faktúra |
| 228/18 | Faktúra - za ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov - 2018 v sume 33,00 € | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 33,00 € | 26.07.2018 | Faktúra |
| 219/18 | Faktúra za elektrickú energiu - II.polrok 2018 - areál | Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice | 60,66 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| 220/18 | Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 859,81 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| 221/18 | Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 24,90 € | Ryba Košice, spol.s.r.o. | 24,90 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| 223/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mazda 2200 v sume 63,60 € | Slovnaft a.s.Bratislava | 63,60 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| 224/18 | Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 472,85 € | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 472,85 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| 222/18 | Faktúra - Vývoz BRKO za mesiac jún v sume 10,80 € | Brantner Poprad s.r.o. | 10,80 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| 225/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 688,97 € | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 688,97 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| 218/18 | Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 152,41 € | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 152,41 € | 20.07.2018 | Faktúra |
| 217/18 | Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€ | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 143,54 € | 19.07.2018 | Faktúra |
| 216/18 | Faktúra - nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2018 | AutoCont SK a.s. Bratislava | 25,49 € | 18.07.2018 | Faktúra |
| 215/18 | Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 06/18 na úhradu v sume 147,61 € Odb.miesto č.1 | VSE a.s. Košice | 807,61 € | 17.07.2018 | Faktúra |
| 211/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,04 € | Slovnaft a.s.Bratislava | 56,04 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 212/18 | Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 250,28 € | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 250,28 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 213/18 | Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby v sume 80,10 € | Ryba Košice, spol.s.r.o. | 80,10 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 214/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac jún 2018 v sume 50,00 € | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 50,00 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| 208/18 | Faktúra - servisné a montážne práce v sume 62,10 € | Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves | 62,10 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| 209/18 | Faktúra - poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ | Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina | 21,53 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| 210/18 | Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,36 € | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 75,36 € | 12.07.2018 | Faktúra |
| 201/18 | Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 164,08 € | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 164,08 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| 202/18 | Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 181,62 € | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 181,62 € | 10.07.2018 | Faktúra |
| 203/18 | Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 173,17 € | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 173,17 € | 10.07.2018 | Faktúra |