Faktúry
Počet záznamov: 2967
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 359/18 | Faktúra za odbornú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia Objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 450,00 € - | ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov | 1 450,00 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| 351/18 | Faktúra nákup potravín - bravčové mäso , udené výrobky v sume 175,39€ | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 175,39 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| 352/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 29,26 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| 353/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 440,35 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| 354/18 | Faktúra za internetové pripojenie VUCNET- 09/2018 V SUME 131,45€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 131,45 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| 348/18 | Faktúra za potraviny v sume 111,81€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 111,81 € | 03.10.2018 | Faktúra |
| 349/18 | Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€ | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 173,59 € | 03.10.2018 | Faktúra |
| 350/18 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 78,78€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 79,78 € | 03.10.2018 | Faktúra |
| 344/18 | Faktúra za potraviny v sume 72,29€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 72,29 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| 345/18 | Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 26,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 26,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| 346/18 | Faktúra - záloha zemný plyn 10/2018 v sume 75,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 75,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| 347/18 | Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 1763,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 1 763,00 € | 02.10.2018 | Faktúra |
| 342/18 | Faktúra za potraviny - zemiakové hranolky a mrazená zelenina v sume 15,98 EUR | Ryba Košice, spol.s.r.o. | 15,98 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| 343/18 | Faktúra za pripojenie TV 8/2018 v sume 14,40€ | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 14,40 € | 01.10.2018 | Faktúra |
| 337/18 | Faktúra - nákup čistiaci prostriedok na konvektomat v sume 70,32 € | ALVEX, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji | 70,32 € | 28.09.2018 | Faktúra |
| 340/18 | Faktúra - nákup potravín - v sume 116,50 € | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 116,50 € | 28.09.2018 | Faktúra |
| 338/18 | Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 140,92 € | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 140,92 € | 28.09.2018 | Faktúra |
| 339/18 | Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 254,70 € | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 254,70 € | 28.09.2018 | Faktúra |
| 341/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 869,93 € | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 869,93 € | 28.09.2018 | Faktúra |
| 336/18 | Faktúra za nákup spotrebného materiálu - výroba hadíc v sume 90,45 € | Kovospol PP s.r.o.Kežmarok | 90,45 € | 27.09.2018 | Faktúra |
| 335/18 | Faktúra za nákup počítača Dell Optiplex s príslušenstvom /klávesniaca, myš/, v sume 209,- € | MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica | 209,00 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| 333/18 | Faktúra za opravu bleskozvodu v sume 372,40 € | Revmontel s.r.o. Gerlachov | 372,40 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| 334/18 | Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 201,92 € | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 201,92 € | 25.09.2018 | Faktúra |
| 331/18 | Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 322,21 € | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 322,21 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| 332/18 | Faktúra vyúčtovacia - nákup TV - 10 ks, kabeláž na pripojenie - v sume 1935,90 € | Alza . cz a.s. Praha | 1 935,90 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| 330/18 | Faktúra - nákup potraviny - údenina v sume 77,47 € | Ryba Košice, spol.s.r.o. | 77,47 € | 24.09.2018 | Faktúra |
| 327/18 | Faktúra - vyúčtovacia - nákup Stolní mixér a ponorný mixér v sume 135,06 € | Elektrosped a.s. Bratislava | 135,06 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| 325/18 | Faktúra - za vyhotovenie rámu na obraz v sume 100,- € | Vyrostek Václav ml. - Stolárstvo | 100,00 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| 328/18 | Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 119,82 € | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 119,82 € | 21.09.2018 | Faktúra |
| 329/18 | Faktúra - Vývoz BRKO - 08/ 2018 v sume 21,60 € | Brantner Poprad s.r.o. | 21,60 € | 21.09.2018 | Faktúra |