Faktúry
Počet záznamov: 3665
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 030/20 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac 1/2020 v sume 336,50€ | Partner s.r.o. Nová Lesná | 336,50 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| 029/20 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 215,67€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 215,67 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| 027/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,56 € | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 688,56 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| 052/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 1 404,60€ | VSE a.s. Košice | 1 404,60 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| 028/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 512,99 € | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 512,99 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| 025/20 | Faktúra za hydinové mäso a mäsové výrobky v sume 186,20€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 186,20 € | 28.01.2020 | Faktúra |
| 026/20 | Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 31,93 € | FEGA FOOD, s.r.o. | 31,93 € | 28.01.2020 | Faktúra |
| 024/20 | Faktúra za mliečne výrobky v sume 167,37€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 167,37 € | 27.01.2020 | Faktúra |
| 023/20 | Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€ | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 14,40 € | 24.01.2020 | Faktúra |
| 020/20 | Faktúra za lamely breza 40ks v sume 41,52€ | MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik | 41,52 € | 22.01.2020 | Faktúra |
| 021/20 | Faktúra za úradné meranie spotreby paliva mot. vozidiel v sume 831,60€ | Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom | 831,60 € | 22.01.2020 | Faktúra |
| 019/20 | Faktúra za vývoz BRKO december 2019 v sume 21,60€ | Brantner Poprad s.r.o. | 21,60 € | 22.01.2020 | Faktúra |
| 022/20 | Faktúra za mlieko a nealko nápoje v sume 71,69€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 71,69 € | 22.01.2020 | Faktúra |
| 015/20 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 253,20 € | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 253,20 € | 21.01.2020 | Faktúra |
| 017/20 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.12.2019 v sume -146,46€ | VSE a.s. Košice | -146,46 € | 21.01.2020 | Faktúra |
| 016/20 | Faktúra za mäso,mäsové a mliečne výrobky v sume 122,26€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 122,26 € | 21.01.2020 | Faktúra |
| 018/20 | Faktúra za bravčové mäso, mrazené ryby a zeleninu v sume 472,98 € | FEGA FOOD, s.r.o. | 472,98 € | 21.01.2020 | Faktúra |
| 014/20 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 502,19€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 502,19 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| 013/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 341,86 € | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 341,86 € | 17.01.2020 | Faktúra |
| 556/19 | Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 40,92 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| 557/19 | Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | -26,84 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| 558/19 | Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 1 986,48 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| 559/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 818,41€ | VSE a.s. Košice | 818,41 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| 008/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 1991,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 1 991,00 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| 009/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 69,00 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| 010/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.01.2020 v sume 69,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 69,00 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| 011/20 | Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 387,14€ | Asseco Solutions, a,s, Bratisalva | 387,14 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| 012/20 | Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020 v sume 25,49€ | AUTOCONT s.r.o. | 25,49 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| 005/20 | Faktúra za zverejňovanie na rok 2020 - Asseco Solutions v sume 26,88€ | Asseco Solutions, a,s, Bratisalva | 26,88 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| 555/19 | Faktúra doplatok Finančný spravodajca preddavok ročník 2020 v sume 32,57€ | Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina | 32,57 € | 14.01.2020 | Faktúra |