Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2967
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
359/18 Faktúra za odbornú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia Objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 450,00 € - ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 450,00 € 08.10.2018 Faktúra
351/18 Faktúra nákup potravín - bravčové mäso , udené výrobky v sume 175,39€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 175,39 € 05.10.2018 Faktúra
352/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 29,26 € 05.10.2018 Faktúra
353/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 440,35 € 05.10.2018 Faktúra
354/18 Faktúra za internetové pripojenie VUCNET- 09/2018 V SUME 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 05.10.2018 Faktúra
348/18 Faktúra za potraviny v sume 111,81€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 111,81 € 03.10.2018 Faktúra
349/18 Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 173,59 € 03.10.2018 Faktúra
350/18 Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 78,78€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 79,78 € 03.10.2018 Faktúra
344/18 Faktúra za potraviny v sume 72,29€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 72,29 € 02.10.2018 Faktúra
345/18 Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 26,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 26,00 € 02.10.2018 Faktúra
346/18 Faktúra - záloha zemný plyn 10/2018 v sume 75,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 75,00 € 02.10.2018 Faktúra
347/18 Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 1763,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 02.10.2018 Faktúra
342/18 Faktúra za potraviny - zemiakové hranolky a mrazená zelenina v sume 15,98 EUR Ryba Košice, spol.s.r.o. 15,98 € 01.10.2018 Faktúra
343/18 Faktúra za pripojenie TV 8/2018 v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 01.10.2018 Faktúra
337/18 Faktúra - nákup čistiaci prostriedok na konvektomat v sume 70,32 € ALVEX, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji 70,32 € 28.09.2018 Faktúra
340/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 116,50 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 116,50 € 28.09.2018 Faktúra
338/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 140,92 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 140,92 € 28.09.2018 Faktúra
339/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 254,70 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 254,70 € 28.09.2018 Faktúra
341/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 869,93 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 869,93 € 28.09.2018 Faktúra
336/18 Faktúra za nákup spotrebného materiálu - výroba hadíc v sume 90,45 € Kovospol PP s.r.o.Kežmarok 90,45 € 27.09.2018 Faktúra
335/18 Faktúra za nákup počítača Dell Optiplex s príslušenstvom /klávesniaca, myš/, v sume 209,- € MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica 209,00 € 25.09.2018 Faktúra
333/18 Faktúra za opravu bleskozvodu v sume 372,40 € Revmontel s.r.o. Gerlachov 372,40 € 25.09.2018 Faktúra
334/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 201,92 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 201,92 € 25.09.2018 Faktúra
331/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 322,21 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 322,21 € 24.09.2018 Faktúra
332/18 Faktúra vyúčtovacia - nákup TV - 10 ks, kabeláž na pripojenie - v sume 1935,90 € Alza . cz a.s. Praha 1 935,90 € 24.09.2018 Faktúra
330/18 Faktúra - nákup potraviny - údenina v sume 77,47 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 77,47 € 24.09.2018 Faktúra
327/18 Faktúra - vyúčtovacia - nákup Stolní mixér a ponorný mixér v sume 135,06 € Elektrosped a.s. Bratislava 135,06 € 21.09.2018 Faktúra
325/18 Faktúra - za vyhotovenie rámu na obraz v sume 100,- € Vyrostek Václav ml. - Stolárstvo 100,00 € 21.09.2018 Faktúra
328/18 Faktúra - nákup čistiacich, dezinfekčných potrieb a obalového materiálu v sume 119,82 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 119,82 € 21.09.2018 Faktúra
329/18 Faktúra - Vývoz BRKO - 08/ 2018 v sume 21,60 € Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 21.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »