| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ / Zmluvný partner
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| 007/18 |
Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP847DP v sume 72,16€ |
Slovnaft a.s.Bratislava |
72,16 € |
08.01.2018 |
Faktúra |
| 008/18 |
Faktúra za stočné - IV.Q.2017 - 85 m3 v sume 78,54€ |
Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná |
78,54 € |
08.01.2018 |
Faktúra |
| 009/18 |
Faktúra vyúčtovacia el.energia - doplatok - vyúčtovanie 12/17 v sume 398,64€ |
VSE a.s. Košice |
398,64 € |
08.01.2018 |
Faktúra |
| 002/18 |
Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
11,60 € |
05.01.2018 |
Faktúra |
| 003/18 |
Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
131,45 € |
05.01.2018 |
Faktúra |
| 004/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
17,96 € |
05.01.2018 |
Faktúra |
| 005/18 |
Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€ |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
37,48 € |
05.01.2018 |
Faktúra |
| 006/18 |
Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v sume 33,89€ za mesiac 12/2017 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
33,89 € |
05.01.2018 |
Faktúra |
| 001/18 |
Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ |
Slovnaft a.s.Bratislava |
130,53 € |
02.01.2018 |
Faktúra |
| 421/17 |
Faktúra za zriadenie zabezpečovacieho systému v sume 3664,99€ |
TEXNET s.r.o. Spišský Štvrtok |
3 664,99 € |
28.12.2017 |
Faktúra |
| 422/17 |
Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 339,74€ |
TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad |
339,74 € |
28.12.2017 |
Faktúra |
| 423/17 |
Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne - sitka, varešky, obracačky, forma na tortu a pomôcky pre údržbu - náradie ku kompresoru, náradie na strihanie živého plota, kotlík a kotlina v sume 345,05€ |
ADESSO s.r.o. Košice |
345,05 € |
28.12.2017 |
Faktúra |
| 417/17 |
Faktúra za potraviny v sume 4,85€ |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
4,85 € |
27.12.2017 |
Faktúra |
| 418/17 |
Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes VITO PP933BO v sume 81,35€ |
Slovnaft a.s.Bratislava |
81,35 € |
27.12.2017 |
Faktúra |
| 419/17 |
Faktúra za D+M na stavbe - oprava a diagnostika gamatky, termosta v sume 230,00€ |
VELSIM s.r.o. Prešov |
230,00 € |
27.12.2017 |
Faktúra |
| 420/17 |
Faktúra za Nábytkový trezor - 4 ks v sume 265,20€ |
Delta Commerce s.r.o. Báč |
265,20 € |
27.12.2017 |
Faktúra |
| 416/17 |
Faktúra za nákuú zrkadiel do kúpeľní - 35 ks v sume 1540,56€ |
AQUATERM, s.r.o.Sp.Belá |
1 540,56 € |
22.12.2017 |
Faktúra |
| 407/17 |
Faktúra za TV DIGI v sume 14,40 € za 12/2017 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
14,40 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 408/17 |
Faktúra za elektrickú energiu - doplatok 11/2017 v sume 295,45€ |
VSE a.s. Košice |
295,45 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 409/17 |
Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb v sume 487,38€ |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
487,38 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 410/17 |
Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie 06.11. - 21.12.2017 v sume 224 484,13€ |
DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov |
224 484,13 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 411/17 |
Faktúra za nákup - posteľné prádlo - 100 ks, Set Paplón a vankúš - 50 ks a posteľné plachty - 200 ks v sume 3786,00€ |
Alena Šugereková Forbasy |
3 786,00 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 412/17 |
Faktúra za nákup - Prikrývka na posteľ - 30 ks a pogumovaná plachta - 100 ks v sume 1316,00€ |
TAJANA - J.Plávka Lúčky |
1 316,00 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 413/17 |
Faktúra za nákup svietidiel a žiaroviek v sume 475,80€ |
Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota |
475,80 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 415/17 |
Faktúra za - postel.súprava - 100 ks, wellness plachta - 100 ks v sume 2532,00 |
KATAMI s.r.o. Liskova |
2 532,00 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 414/17 |
Faktúra za nákup pohovky - 3 ks v sume 2946,00€ |
JKS Nábytok s.r.o. Poprad |
2 946,00 € |
21.12.2017 |
Faktúra |
| 397/17 |
Faktúra za vypracovanie zápisnice k zmene zmluvy o dielo na predmet zákazky Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 2 000,00€ |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov |
2 000,00 € |
20.12.2017 |
Faktúra |
| 398/17 |
Faktúra za nákup farieb na maľovanie obrazov v sume 1070,72€ |
MY HOME, s.r.o. Snina |
1 070,72 € |
20.12.2017 |
Faktúra |
| 399/17 |
Faktúra za nákup a montáž kancelárskeho nábytku v sume 7 228,80€ |
SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. |
7 228,80 € |
20.12.2017 |
Faktúra |
| 400/17 |
Faktúra za úprava web stránky v sume 75,00€ |
Delphi SK, s.r.o. Svit |
75,00 € |
20.12.2017 |
Faktúra |
