Faktúry
Počet záznamov: 3128
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 057/19 | Faktúra za revíziu výťahu obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 186,12€ | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 186,12 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| 051/19 | Faktúra za ovocie , zeleninu , trvanlivé potraviny v sume 1078,64€ | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 1 078,64 € | 01.02.2019 | Faktúra |
| 050/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 98,10€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 98,10 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 047/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 299,74€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 299,74 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 048/19 | Faktúra za potraviny v sume 13,16€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 13,16 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 049/19 | Faktúra za potraviny v sume 173,66€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 173,66 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| 046/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 685,80 € | 30.01.2019 | Faktúra |
| 045/19 | Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 261,31€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 261,31 € | 29.01.2019 | Faktúra |
| 044/19 | Faktúra za potraviny v sume 91,15€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 91,15 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 042/19 | Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 274,77€ | TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota | 274,77 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 043/19 | Faktúra za reklamné produkty v sume 139,50€ | Bldg D Xerox Technology Park | 139,50 € | 28.01.2019 | Faktúra |
| 039/19 | Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v sume 14,40€ | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 14,40 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| 041/19 | Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 376,71€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 376,71 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| 040/19 | Faktúra - dobropis - hydinové mäso /rozdiel cien/ v sume 18,26 € | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | -18,26 € | 25.01.2019 | Faktúra |
| 038/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 203,44€ | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 203,44 € | 24.01.2019 | Faktúra |
| 037/19 | Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 269,46€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 269,46 € | 23.01.2019 | Faktúra |
| 035/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 429,33 € | 21.01.2019 | Faktúra |
| 032/19 | Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 1. polrok 2019 v sume 60,66€ | Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice | 60,66 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 033/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Brantner Poprad s.r.o. | 21,60 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 034/19 | Faktúra za služby Asseco Solutions , RAP rok 2019 v sume 964,51€ | Asseco Solutions, a,s, Bratisalva | 964,51 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 031/19 | Faktúra za verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2019 v sume 25,49€ | AutoCont SK a.s. Bratislava | 25,49 € | 18.01.2019 | Faktúra |
| 029/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový material v sume 65,71€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 65,71 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 030/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 64,00 € | 17.01.2019 | Faktúra |
| 020/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | -389,81 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| 021/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 302,87€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 302,87 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| 022/19 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 1 572,88 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| 023/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 1 589,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| 024/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.-31.01.2019 v sume 104,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 104,00 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| 026/19 | Faktúra za zverejňovanie na rok 2019 - Asseco Solutions v sume 26,88€ | Asseco Solutions, a,s, Bratisalva | 26,88 € | 16.01.2019 | Faktúra |
| 028/19 | Faktúra za počítač , klávesnicu ,repro v sume 214,90€ | Ing.Igor Demčák Poprad | 214,90 € | 16.01.2019 | Faktúra |