Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2846
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
233/18 Faktúra - MAGMA HCM systémová podpora 1.7.-30.9.2018 v sume 1193,28 € AutoCont SK a.s. Bratislava 193,28 € 02.08.2018 Faktúra
231/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 31,11 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 31,11 € 31.07.2018 Faktúra
232/18 Faktúra - za služby - výťah v období 1.7.-30.9.2018 v sume 186,12 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 186,12 € 31.07.2018 Faktúra
237/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 511,84 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 511,84 € 31.07.2018 Faktúra
230/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 78,53 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 78,53 € 30.07.2018 Faktúra
229/18 Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 07/2018 v sume 14,40 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 27.07.2018 Faktúra
226/18 Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 239,69 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 239,69 € 26.07.2018 Faktúra
227/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina, ryby v sume 64,99 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 64,99 € 26.07.2018 Faktúra
228/18 Faktúra - za ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov - 2018 v sume 33,00 € SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 33,00 € 26.07.2018 Faktúra
219/18 Faktúra za elektrickú energiu - II.polrok 2018 - areál Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice 60,66 € 23.07.2018 Faktúra
220/18 Faktúra - nákup potraviny, ovocie a zelenina v sume 859,81 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 859,81 € 23.07.2018 Faktúra
221/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 24,90 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 24,90 € 23.07.2018 Faktúra
223/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Mazda 2200 v sume 63,60 € Slovnaft a.s.Bratislava 63,60 € 23.07.2018 Faktúra
224/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 472,85 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 472,85 € 23.07.2018 Faktúra
222/18 Faktúra - Vývoz BRKO za mesiac jún v sume 10,80 € Brantner Poprad s.r.o. 10,80 € 23.07.2018 Faktúra
225/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 688,97 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 688,97 € 23.07.2018 Faktúra
218/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 152,41 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 152,41 € 20.07.2018 Faktúra
217/18 Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 143,54 € 19.07.2018 Faktúra
216/18 Faktúra - nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2018 AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 18.07.2018 Faktúra
215/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 06/18 na úhradu v sume 147,61 € Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice 807,61 € 17.07.2018 Faktúra
211/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,04 € Slovnaft a.s.Bratislava 56,04 € 13.07.2018 Faktúra
212/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 250,28 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 250,28 € 13.07.2018 Faktúra
213/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby v sume 80,10 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 80,10 € 13.07.2018 Faktúra
214/18 Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac jún 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 13.07.2018 Faktúra
208/18 Faktúra - servisné a montážne práce v sume 62,10 € Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 62,10 € 12.07.2018 Faktúra
209/18 Faktúra - poplatok II.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 12.07.2018 Faktúra
210/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 75,36 € Orange Slovensko a.s.Bratislava 75,36 € 12.07.2018 Faktúra
201/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 164,08 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 164,08 € 10.07.2018 Faktúra
202/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 181,62 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 181,62 € 10.07.2018 Faktúra
203/18 Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 173,17 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 173,17 € 10.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »