Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3482
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
409/19 Faktúra za kurz podvojného účtovníctva v sume 120,-€ Ing. Marianna Antonyová - RICARDO 120,00 € 01.10.2019 Faktúra
402/19 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Benz v sume 73,26€ Slovnaft a.s.Bratislava 73,26 € 01.10.2019 Faktúra
403/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky sume 89,12€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 89,12 € 01.10.2019 Faktúra
404/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 01.10.2019 Faktúra
405/19 Faktúra za potraviny v sume 61,16€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 61,16 € 01.10.2019 Faktúra
408/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 849,65€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 849,65 € 01.10.2019 Faktúra
401/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,74€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 57,74 € 30.09.2019 Faktúra
399/19 Faktúra za hydinové mäso v sume 128,16€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 128,16 € 25.09.2019 Faktúra
400/19 Faktúra za bravčové mäso a mrazenú zeleninu v sume 160,16€ FEGA FOOD, s.r.o. 160,16 € 25.09.2019 Faktúra
398/19 Faktúra za hydinové mäso , mäsové a mliečne výrobky v sume 252,21€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 252,21 € 24.09.2019 Faktúra
396/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,88€ Slovnaft a.s.Bratislava 52,88 € 20.09.2019 Faktúra
397/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 20.09.2019 Faktúra
391/19 Alza . cz a.s. Praha 63,08 € 19.09.2019 Faktúra
392/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 320,43 € 19.09.2019 Faktúra
394/19 Faktúra za magnetické menovky v sume 81,54€ Ing. Karol Hattas - SPS 81,54 € 19.09.2019 Faktúra
393/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 133,79€ FEGA FOOD, s.r.o. 133,79 € 19.09.2019 Faktúra
390/19 Faktúra za obalový materiál a jednorazový riad v sume 40,80€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 40,80 € 19.09.2019 Faktúra
395/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 97,63€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 97,63 € 19.09.2019 Faktúra
389/19 Faktúra za potraviny v sume 2,54€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 2,54 € 16.09.2019 Faktúra
386/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 16.09.2019 Faktúra
382/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 171,76€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 171,76 € 16.09.2019 Faktúra
383/19 Faktúra za hydinové mäso v sume 142,15€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 142,15 € 16.09.2019 Faktúra
384/19 Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 19,80€ FEGA FOOD, s.r.o. 19,80 € 16.09.2019 Faktúra
385/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 30,66€ FEGA FOOD, s.r.o. 30,66 € 16.09.2019 Faktúra
387/19 Faktúra za kávu sume 85,56€ KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok 85,56 € 16.09.2019 Faktúra
388/19 Faktúra za čistiace prostriedky v sume 150,82€ Lenka Lišaníková 150,82 € 16.09.2019 Faktúra
375/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 66,10€ Slovnaft a.s.Bratislava 66,10 € 13.09.2019 Faktúra
380/19 Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€ Slovnaft a.s.Bratislava 41,45 € 13.09.2019 Faktúra
381/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 707,08€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 707,08 € 13.09.2019 Faktúra
374/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ VSE a.s. Košice 865,27 € 12.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »