Faktúry
Počet záznamov: 3560
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 484/19 | Faktúra za potraviny v sume 141,66€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 141,66 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 483/19 | Faktúra za bravčové mäso v sume 167,81€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 167,81 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 485/19 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 64,46€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 64,46 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| 478/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 160,04€ | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 160,04 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 479/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 37,41 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 480/19 | Faktúra za bravčové mäso v sume 80,25€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 80,25 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 481/19 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 255,17€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 255,17 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 477/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 272,01€ | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 272,01 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 482/19 | Faktúra za vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík , posúdenie zdravotného rizika v sume 288,-€ | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 288,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| 474/19 | Faktúra za hygienické potreby v sume 16,38€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 16,38 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| 475/19 | Faktúra za potraviny v sume 20,58€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 20,58 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| 476/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 122,86€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 122,86 € | 28.11.2019 | Faktúra |
| 471/19 | Faktúra za laserovú tlačiareň Brother MFC-L6800DW v sume 719,66€ | Alza . cz a.s. Praha | 719,66 € | 27.11.2019 | Faktúra |
| 470/19 | Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 14,40 € | 27.11.2019 | Faktúra |
| 472/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | -86,50 € | 27.11.2019 | Faktúra |
| 473/19 | Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | -145,30 € | 27.11.2019 | Faktúra |
| 469/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Brantner Poprad s.r.o. | 21,60 € | 25.11.2019 | Faktúra |
| 468/19 | Faktúra za AVG Internet Security 4 lic. (24 mes) v sume 107,29€ | Solitea Slovensko, a.s. | 107,29 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| 466/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 10,32 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| 467/19 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 92,32€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 92,32 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| 464/19 | Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2019 v sume 99,57€ | SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava | 99,57 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| 465/19 | Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€ | M-light ,s.r.o. | -1 351,20 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| 460/19 | Faktúra za výrobu , montáž kuchynskej linky a obkladu na stenu v sume 1975,-€ | Marián Fidermák | 1 975,00 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 462/19 | Faktúra za bravčové mäso v sume 81,72€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 81,72 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 463/19 | Faktúra za mliečne výrobky v sume 106,61€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 106,61 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 461/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 46,82€ | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 46,82 € | 15.11.2019 | Faktúra |
| 459/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 97,22 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| 455/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€ | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 50,00 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 456/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ | VSE a.s. Košice | 757,56 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| 457/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 236,66 € | 13.11.2019 | Faktúra |