Faktúry
Počet záznamov: 3482
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 409/19 | Faktúra za kurz podvojného účtovníctva v sume 120,-€ | Ing. Marianna Antonyová - RICARDO | 120,00 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 402/19 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Benz v sume 73,26€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 73,26 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 403/19 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky sume 89,12€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 89,12 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 404/19 | Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ | DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 14,40 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 405/19 | Faktúra za potraviny v sume 61,16€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 61,16 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 408/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 849,65€ | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 849,65 € | 01.10.2019 | Faktúra |
| 401/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,74€ | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 57,74 € | 30.09.2019 | Faktúra |
| 399/19 | Faktúra za hydinové mäso v sume 128,16€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 128,16 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 400/19 | Faktúra za bravčové mäso a mrazenú zeleninu v sume 160,16€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 160,16 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 398/19 | Faktúra za hydinové mäso , mäsové a mliečne výrobky v sume 252,21€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 252,21 € | 24.09.2019 | Faktúra |
| 396/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 52,88€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 52,88 € | 20.09.2019 | Faktúra |
| 397/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Brantner Poprad s.r.o. | 21,60 € | 20.09.2019 | Faktúra |
| 391/19 | Alza . cz a.s. Praha | 63,08 € | 19.09.2019 | Faktúra | |
| 392/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 320,43€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 320,43 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 394/19 | Faktúra za magnetické menovky v sume 81,54€ | Ing. Karol Hattas - SPS | 81,54 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 393/19 | Faktúra za bravčové mäso v sume 133,79€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 133,79 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 390/19 | Faktúra za obalový materiál a jednorazový riad v sume 40,80€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 40,80 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 395/19 | Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 97,63€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 97,63 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 389/19 | Faktúra za potraviny v sume 2,54€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 2,54 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 386/19 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2019 v sume 50,00€ | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 50,00 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 382/19 | Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 171,76€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 171,76 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 383/19 | Faktúra za hydinové mäso v sume 142,15€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 142,15 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 384/19 | Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 19,80€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 19,80 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 385/19 | Faktúra za mäsové výrobky v sume 30,66€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 30,66 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 387/19 | Faktúra za kávu sume 85,56€ | KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok | 85,56 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 388/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 150,82€ | Lenka Lišaníková | 150,82 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 375/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 66,10€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 66,10 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 380/19 | Faktúra za pohonné hmoty - pracovný stroj štvorkolka v sume 41,45€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 41,45 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 381/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 707,08€ | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 707,08 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 374/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ | VSE a.s. Košice | 865,27 € | 12.09.2019 | Faktúra |