Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3560
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
484/19 Faktúra za potraviny v sume 141,66€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 141,66 € 02.12.2019 Faktúra
483/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 167,81€ FEGA FOOD, s.r.o. 167,81 € 02.12.2019 Faktúra
485/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 64,46€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 64,46 € 02.12.2019 Faktúra
478/19 Faktúra za kancelársky materiál v sume 160,04€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 160,04 € 29.11.2019 Faktúra
479/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 37,41 € 29.11.2019 Faktúra
480/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 80,25€ FEGA FOOD, s.r.o. 80,25 € 29.11.2019 Faktúra
481/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 255,17€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 255,17 € 29.11.2019 Faktúra
477/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 272,01€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 272,01 € 29.11.2019 Faktúra
482/19 Faktúra za vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík , posúdenie zdravotného rizika v sume 288,-€ Pracovná zdravotná služba s.r.o. 288,00 € 29.11.2019 Faktúra
474/19 Faktúra za hygienické potreby v sume 16,38€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 16,38 € 28.11.2019 Faktúra
475/19 Faktúra za potraviny v sume 20,58€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 20,58 € 28.11.2019 Faktúra
476/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 122,86€ Slovnaft a.s.Bratislava 122,86 € 28.11.2019 Faktúra
471/19 Faktúra za laserovú tlačiareň Brother MFC-L6800DW v sume 719,66€ Alza . cz a.s. Praha 719,66 € 27.11.2019 Faktúra
470/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 27.11.2019 Faktúra
472/19 Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava -86,50 € 27.11.2019 Faktúra
473/19 Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava -145,30 € 27.11.2019 Faktúra
469/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 25.11.2019 Faktúra
468/19 Faktúra za AVG Internet Security 4 lic. (24 mes) v sume 107,29€ Solitea Slovensko, a.s. 107,29 € 21.11.2019 Faktúra
466/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 10,32 € 21.11.2019 Faktúra
467/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 92,32€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 92,32 € 21.11.2019 Faktúra
464/19 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie október - december 2019 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 19.11.2019 Faktúra
465/19 Faktúra - dobropis vrátenie platby za tlačiareň v sume -1351,20€ M-light ,s.r.o. -1 351,20 € 19.11.2019 Faktúra
460/19 Faktúra za výrobu , montáž kuchynskej linky a obkladu na stenu v sume 1975,-€ Marián Fidermák 1 975,00 € 15.11.2019 Faktúra
462/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 81,72€ FEGA FOOD, s.r.o. 81,72 € 15.11.2019 Faktúra
463/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 106,61€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 106,61 € 15.11.2019 Faktúra
461/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 46,82€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 46,82 € 15.11.2019 Faktúra
459/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 97,22 € 14.11.2019 Faktúra
455/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 13.11.2019 Faktúra
456/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ VSE a.s. Košice 757,56 € 13.11.2019 Faktúra
457/19 Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 236,66 € 13.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »