Faktúry
Počet záznamov: 3408
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 332/19 | Faktúra za potraviny v sume 83,77€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 83,77 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 333/19 | Faktúra za potraviny v sume 47,06€ | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 47,06 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 328/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 35,50€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35,50 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 329/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 110,38€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 110,38 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 327/19 | Faktúra za mäsové výrobky v sume 43,26€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 43,26 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 330/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,78€ | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 56,78 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 331/19 | Faktúra za mliečne výrobky v sume 96,96€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 96,96 € | 12.08.2019 | Faktúra |
| 326/19 | Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2019 v sume 447,20€ | Partner s.r.o. Nová Lesná | 447,20 € | 09.08.2019 | Faktúra |
| 323/19 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€ | Slovnaft a.s.Bratislava | 61,30 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 324/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 131,45€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 131,45 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 325/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 11,17€ | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 11,17 € | 08.08.2019 | Faktúra |
| 320/19 | Faktúra za vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou v sume 126,72€ | Jozef Danko Poprad | 126,72 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 321/19 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ | VSE a.s. Košice | 136,00 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 319/19 | Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky , ovocný koncentrát v sume 290,71€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 290,71 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 322/19 | Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 74,40€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 74,40 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 318/19 | Faktúra za hydinové mäso , mrazené a mliečne výrobky v sume 405,28€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 405,28 € | 07.08.2019 | Faktúra |
| 317/19 | Faktúra za hydinové mäso , mäsové a mliečne výrobky v sume 351,28€ | Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom | 351,28 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| 314/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 12,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 12,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 315/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 1 589,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 316/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 26,-€ | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 26,00 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 313/19 | Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019 v sume 135,29€ | AutoCont SK a.s. Bratislava | 135,29 € | 02.08.2019 | Faktúra |
| 311/19 | Faktúra za vykonané servisné práce výťahu obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 v sume 197,66€ | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad | 197,66 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 312/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€ | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 239,24 € | 01.08.2019 | Faktúra |
| 306/19 | Faktúra za mäsové výrobky v sume 66,42€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 66,42 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 307/19 | Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 22,69€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 22,69 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 308/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 488,98 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 309/19 | Dobropis z faktúry č. 1190918849 zo dňa 17.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru | FEGA FOOD, s.r.o. | -1,72 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 310/19 | Dobropis z faktúry č. 1190947449 zo dňa 30.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru | FEGA FOOD, s.r.o. | -1,76 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 302/19 | Faktúra za bravčové mäso a ryby v sume 194,08€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 194,08 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 303/19 | Faktúra za bravčové mäso v sume 91,41€ | FEGA FOOD, s.r.o. | 91,41 € | 30.07.2019 | Faktúra |