Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3408
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
332/19 Faktúra za potraviny v sume 83,77€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 83,77 € 12.08.2019 Faktúra
333/19 Faktúra za potraviny v sume 47,06€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 47,06 € 12.08.2019 Faktúra
328/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 12.08.2019 Faktúra
329/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 110,38€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 110,38 € 12.08.2019 Faktúra
327/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 43,26€ FEGA FOOD, s.r.o. 43,26 € 12.08.2019 Faktúra
330/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,78€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,78 € 12.08.2019 Faktúra
331/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 96,96€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 96,96 € 12.08.2019 Faktúra
326/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2019 v sume 447,20€ Partner s.r.o. Nová Lesná 447,20 € 09.08.2019 Faktúra
323/19 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€ Slovnaft a.s.Bratislava 61,30 € 08.08.2019 Faktúra
324/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
325/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 11,17€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,17 € 08.08.2019 Faktúra
320/19 Faktúra za vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou v sume 126,72€ Jozef Danko Poprad 126,72 € 07.08.2019 Faktúra
321/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ VSE a.s. Košice 136,00 € 07.08.2019 Faktúra
319/19 Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky , ovocný koncentrát v sume 290,71€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 290,71 € 07.08.2019 Faktúra
322/19 Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 74,40€ FEGA FOOD, s.r.o. 74,40 € 07.08.2019 Faktúra
318/19 Faktúra za hydinové mäso , mrazené a mliečne výrobky v sume 405,28€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 405,28 € 07.08.2019 Faktúra
317/19 Faktúra za hydinové mäso , mäsové a mliečne výrobky v sume 351,28€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 351,28 € 05.08.2019 Faktúra
314/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 12,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 12,00 € 02.08.2019 Faktúra
315/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 02.08.2019 Faktúra
316/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 26,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 26,00 € 02.08.2019 Faktúra
313/19 Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019 v sume 135,29€ AutoCont SK a.s. Bratislava 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
311/19 Faktúra za vykonané servisné práce výťahu obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 v sume 197,66€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 197,66 € 01.08.2019 Faktúra
312/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 239,24 € 01.08.2019 Faktúra
306/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 66,42€ FEGA FOOD, s.r.o. 66,42 € 31.07.2019 Faktúra
307/19 Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 22,69€ FEGA FOOD, s.r.o. 22,69 € 31.07.2019 Faktúra
308/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 488,98 € 31.07.2019 Faktúra
309/19 Dobropis z faktúry č. 1190918849 zo dňa 17.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru FEGA FOOD, s.r.o. -1,72 € 31.07.2019 Faktúra
310/19 Dobropis z faktúry č. 1190947449 zo dňa 30.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru FEGA FOOD, s.r.o. -1,76 € 31.07.2019 Faktúra
302/19 Faktúra za bravčové mäso a ryby v sume 194,08€ FEGA FOOD, s.r.o. 194,08 € 30.07.2019 Faktúra
303/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 91,41€ FEGA FOOD, s.r.o. 91,41 € 30.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »