Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2622
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
007/18 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP847DP v sume 72,16€ Slovnaft a.s.Bratislava 72,16 € 08.01.2018 Faktúra
008/18 Faktúra za stočné - IV.Q.2017 - 85 m3 v sume 78,54€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 78,54 € 08.01.2018 Faktúra
009/18 Faktúra vyúčtovacia el.energia - doplatok - vyúčtovanie 12/17 v sume 398,64€ VSE a.s. Košice 398,64 € 08.01.2018 Faktúra
002/18 Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,60 € 05.01.2018 Faktúra
003/18 Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 05.01.2018 Faktúra
004/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 17,96 € 05.01.2018 Faktúra
005/18 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 37,48 € 05.01.2018 Faktúra
006/18 Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v sume 33,89€ za mesiac 12/2017 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 33,89 € 05.01.2018 Faktúra
001/18 Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ Slovnaft a.s.Bratislava 130,53 € 02.01.2018 Faktúra
421/17 Faktúra za zriadenie zabezpečovacieho systému v sume 3664,99€ TEXNET s.r.o. Spišský Štvrtok 3 664,99 € 28.12.2017 Faktúra
422/17 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 339,74€ TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad 339,74 € 28.12.2017 Faktúra
423/17 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne - sitka, varešky, obracačky, forma na tortu a pomôcky pre údržbu - náradie ku kompresoru, náradie na strihanie živého plota, kotlík a kotlina v sume 345,05€ ADESSO s.r.o. Košice 345,05 € 28.12.2017 Faktúra
417/17 Faktúra za potraviny v sume 4,85€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 4,85 € 27.12.2017 Faktúra
418/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes VITO PP933BO v sume 81,35€ Slovnaft a.s.Bratislava 81,35 € 27.12.2017 Faktúra
419/17 Faktúra za D+M na stavbe - oprava a diagnostika gamatky, termosta v sume 230,00€ VELSIM s.r.o. Prešov 230,00 € 27.12.2017 Faktúra
420/17 Faktúra za Nábytkový trezor - 4 ks v sume 265,20€ Delta Commerce s.r.o. Báč 265,20 € 27.12.2017 Faktúra
416/17 Faktúra za nákuú zrkadiel do kúpeľní - 35 ks v sume 1540,56€ AQUATERM, s.r.o.Sp.Belá 1 540,56 € 22.12.2017 Faktúra
407/17 Faktúra za TV DIGI v sume 14,40 € za 12/2017 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 21.12.2017 Faktúra
408/17 Faktúra za elektrickú energiu - doplatok 11/2017 v sume 295,45€ VSE a.s. Košice 295,45 € 21.12.2017 Faktúra
409/17 Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb v sume 487,38€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 487,38 € 21.12.2017 Faktúra
410/17 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie 06.11. - 21.12.2017 v sume 224 484,13€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 224 484,13 € 21.12.2017 Faktúra
411/17 Faktúra za nákup - posteľné prádlo - 100 ks, Set Paplón a vankúš - 50 ks a posteľné plachty - 200 ks v sume 3786,00€ Alena Šugereková Forbasy 3 786,00 € 21.12.2017 Faktúra
412/17 Faktúra za nákup - Prikrývka na posteľ - 30 ks a pogumovaná plachta - 100 ks v sume 1316,00€ TAJANA - J.Plávka Lúčky 1 316,00 € 21.12.2017 Faktúra
413/17 Faktúra za nákup svietidiel a žiaroviek v sume 475,80€ Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 475,80 € 21.12.2017 Faktúra
415/17 Faktúra za - postel.súprava - 100 ks, wellness plachta - 100 ks v sume 2532,00 KATAMI s.r.o. Liskova 2 532,00 € 21.12.2017 Faktúra
414/17 Faktúra za nákup pohovky - 3 ks v sume 2946,00€ JKS Nábytok s.r.o. Poprad 2 946,00 € 21.12.2017 Faktúra
397/17 Faktúra za vypracovanie zápisnice k zmene zmluvy o dielo na predmet zákazky Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 2 000,00€ Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov 2 000,00 € 20.12.2017 Faktúra
398/17 Faktúra za nákup farieb na maľovanie obrazov v sume 1070,72€ MY HOME, s.r.o. Snina 1 070,72 € 20.12.2017 Faktúra
399/17 Faktúra za nákup a montáž kancelárskeho nábytku v sume 7 228,80€ SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 7 228,80 € 20.12.2017 Faktúra
400/17 Faktúra za úprava web stránky v sume 75,00€ Delphi SK, s.r.o. Svit 75,00 € 20.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »