Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2848
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
202/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 181,62 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 181,62 € 10.07.2018 Faktúra
203/18 Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 173,17 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 173,17 € 10.07.2018 Faktúra
206/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 290,74 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 290,74 € 10.07.2018 Faktúra
207/18 Faktúra - servisné práce SPIN za obdobie 1.7.-30.9.2018 v sume 387,14 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
196/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 186,21 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 186,21 € 09.07.2018 Faktúra
197/18 Faktúra - za stočné II.Q.2018 - 163 m3 v sume 149,96 € Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 149,96 € 09.07.2018 Faktúra
198/18 Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 06/2018 v sume 131,45 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
199/18 Faktúra za poplatky - mobilná sieť 06/2018 v sume 23,52 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 23,52 € 09.07.2018 Faktúra
200/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 324,16 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 324,16 € 09.07.2018 Faktúra
190/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 4,39 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 4,39 € 06.07.2018 Faktúra
191/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 49,62 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 49,62 € 06.07.2018 Faktúra
194/18 Faktúra za poplatky - internet 06/2018 v sume 35,50 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 06.07.2018 Faktúra
195/18 Faktúra za poplatky - služby pevnej siete 06/2018 v sume 131,90 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,90 € 06.07.2018 Faktúra
192/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 261,53 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 261,53 € 06.07.2018 Faktúra
193/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 375,64 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 375,64 € 06.07.2018 Faktúra
185/18 Faktúra za opravu umývacieho stroja v sume 79,20 € Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok 79,20 € 04.07.2018 Faktúra
186/18 Faktúra za opravu elektr.robota v sume 111,70 € Anna Pjataková - oprava gastro zar. Kežmarok 111,70 € 04.07.2018 Faktúra
187/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 146,35 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 146,35 € 04.07.2018 Faktúra
188/18 Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 48,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 48,00 € 04.07.2018 Faktúra
189/18 Faktúra za opravu motorového vozidla - Mercedes -Benz - oprava riadenia s kontrolou v sume 1039,59 € Motor-car Poprad s.r.o.Autor.predajca Mercedes-Benz 1 039,59 € 04.07.2018 Faktúra
180/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 45,60 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 45,60 € 03.07.2018 Faktúra
181/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 49,04 € Slovnaft a.s.Bratislava 49,04 € 03.07.2018 Faktúra
182/18 Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 1763,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 03.07.2018 Faktúra
183/18 Faktúra za zemný plyn - 07/2018 v sume 4,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 4,00 € 03.07.2018 Faktúra
184/18 Faktúra za realizáciu zákazky s nízkou hodnotou - za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, Detský raj - Tatranská Lesná - objekt SO-03 Spevnené plochy a komunikácie v sume 750,00 €a ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 750,00 € 03.07.2018 Faktúra
173/18 Faktúra za pranie prádla za mesiac jún v sume 507,30 € Partner s.r.o. Nová Lesná 507,30 € 02.07.2018 Faktúra
175/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 216,03 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 216,03 € 02.07.2018 Faktúra
176/18 Faktúra - nákup potravín - hzdinové mäso v sume 182,92 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 182,92 € 02.07.2018 Faktúra
177/18 Faktúra - nákup čistiacich potrieb, obalový materiál, v sume 295,24 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 295,24 € 02.07.2018 Faktúra
178/18 Faktúra - výroba a nákup orientačných nálepiek v sume 995,80 € KING MEDIA s.r.o. Poprad 995,80 € 02.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »