Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2622
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
402/17 Faktúra za nákup pracovného oblečenia - zamestnanci v sume 881,10€ WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 881,10 € 20.12.2017 Faktúra
403/17 Faktúra za nákup - prenosný ozvučovací systém + stojan reprobox, stojan mikrofón, mikr.držiak v sume 495,00€ RYTMUS-Computer a music world s.r.o. Ľubica 495,00 € 20.12.2017 Faktúra
401/17 Faktúra za nákup uterákov - 100 ks a osušiek - 100 ks v sume 840,00€ Bade Home, s.r.o. Bratislava 840,00 € 20.12.2017 Faktúra
404/17 Faktúra za nákup - mikrosystém - 2 ks a rádio - 2 ks v sume 437,80 € NAY a.s. Bratislava 437,80 € 20.12.2017 Faktúra
405/17 Faktúra za nákup TV s držiakmi - 23 ks a chladničky 25 ks v sume 11 989,99€ Ivan Hoferica - Limar Prešov 11 989,99 € 20.12.2017 Faktúra
406/17 Faktúra za dodávku a vybavenie a zariadenie recepcie v sume 16 231,20€ JFinterier, s.r.o. Spišská Nová Ves 16 231,20 € 20.12.2017 Faktúra
379/17 Faktúra za nákup froté predložky do kúpelne - 100 ks v sume 442,80€ Praktik Textil s.r.o. Trnava 442,80 € 18.12.2017 Faktúra
380/17 Faktúra za nákup - stoličky - salónik 12 ks v sume 944,16€ NÁBYTEK-ENO, s.r.o. Bzenec 944,16 € 18.12.2017 Faktúra
381/17 Faktúra za nákup - hotelový župan - 20 ks v sume 396,00 € HRD Slovakia s.r.o. Olešná pri Čadci 396,00 € 18.12.2017 Faktúra
382/17 OKAY Slovakia,s.r.o.Bratislava 767,00 € 18.12.2017 Faktúra
383/17 Faktúra za nákup - skener - 1 ks, laminátor - 1 ks, počítač - 1 ks v sume 1 093,89€ NAY a.s. Bratislava 1 093,89 € 18.12.2017 Faktúra
384/17 Faktúra za nákup - Hubica s mot.kefy NS v sume 828,00€ MB PRESTIGE s.r.o. Bratislava 828,00 € 18.12.2017 Faktúra
385/17 Faktúra za nákup - Násada extr. na čalúnenie plast POWER v sume 780,00€ MB PRESTIGE s.r.o. Bratislava 780,00 € 18.12.2017 Faktúra
386/17 Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q.2017 v sume 193,28€ AutoCont SK a.s. Bratislava 193,28 € 18.12.2017 Faktúra
387/17 Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 4 998,12 € 18.12.2017 Faktúra
388/17 Faktúra za nákup - filtre do vysávača v sume 381,60€ Ancora aRt, s.r.o. Poprad 381,60 € 18.12.2017 Faktúra
389/17 Faktúra za nákup pracovných odevov v sume 618,60€ Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad 618,60 € 18.12.2017 Faktúra
390/17 Faktúra za nákup matrace - 50 ks a 5 ks nepremokavé v sume 3 575,00€ Alena Šugereková Forbasy 3 575,00 € 18.12.2017 Faktúra
391/17 Poistenie na r.2017/2018 - zákonná poistka pre vozík v sume 14,44€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 14,44 € 18.12.2017 Faktúra
392/17 Poistenie - havarijné na rok 2018 pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP874DP v sume 430,34€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 430,34 € 18.12.2017 Faktúra
393/17 Zmluvné poistenie pre rok 2018 pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 115,01€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 115,01 € 18.12.2017 Faktúra
394/17 Zákonné poistenie pre motorové vozidlo Mercedes Vito PP933BO na rok 2018 v sume 176,52€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 176,52 € 18.12.2017 Faktúra
395/17 Zmluvné poistenie pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU na rok 2018 v sume 206,43€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 206,43 € 18.12.2017 Faktúra
396/17 Platba za koncesionárske poplatky za 4.Q.2017 v sume 55,76€ RTVS rozhlas.a tv spol. 55,76 € 18.12.2017 Faktúra
371/17 Faktúra za nákup - kompresor bezolejový v sume 114,00€ MADMAT, s.r.o. Bratislava 114,00 € 15.12.2017 Faktúra
372/17 Faktúra za nákup - šálky a podšálky - 120 ks v sume 385,30€ GASTROMANIA CZ s.r.o. Český Těšín 385,30 € 15.12.2017 Faktúra
373/17 Faktúra za nákup kresiel s taburetkou - 20 ks v sume 1920,00€ DREVONA.SK s.r.o.Bratislava 1 920,00 € 15.12.2017 Faktúra
374/17 Faktúra za nákup - šatňová lavička - 20 ks v sume 1198,00€ INSGRAF s.r.o. Šaľa 1 198,00 € 15.12.2017 Faktúra
375/17 Faktúra za nákup - pohonné hmoty - Mercedes PP933BO v sume 35,61€ Slovnaft a.s.Bratislava 35,61 € 15.12.2017 Faktúra
377/17 Faktúra za nákup gastronádoby, veká, pekáče, nože, teplomery kovové v sume 1018,79€ a umývací prostriedok do mycieho stroja v sume 290,30€ CORA GASTRO s.r.o.Poprad 1 309,09 € 15.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »