Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3408
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
304/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 23,71€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 23,71 € 30.07.2019 Faktúra
305/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 2180,72€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 2 180,72 € 30.07.2019 Faktúra
301/19 Faktúra za mliečne a mäsové výrobky v sume 251,57€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 251,57 € 29.07.2019 Faktúra
298/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 53,34€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 53,34 € 25.07.2019 Faktúra
299/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 214,75€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 214,75 € 25.07.2019 Faktúra
300/19 Faktúra za potraviny v sume 41,78€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 41,78 € 25.07.2019 Faktúra
296/19 Faktúra za mäsové výrobky a strukoviny v sume 124,96€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 124,96 € 24.07.2019 Faktúra
297/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 24.07.2019 Faktúra
295/19 Faktúra za mäsové výrobky a strukoviny v sume 25,14€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 25,14 € 23.07.2019 Faktúra
294/19 Faktúra za ryby , mrazenú zeleninu a ovocie v sume 101,70€ FEGA FOOD, s.r.o. 101,70 € 22.07.2019 Faktúra
290/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 909,12 € 19.07.2019 Faktúra
291/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 56,04€ FEGA FOOD, s.r.o. 56,04 € 19.07.2019 Faktúra
292/19 Faktúra za mäso a ryby v sume 108,14€ FEGA FOOD, s.r.o. 108,14 € 19.07.2019 Faktúra
289/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 137,22€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 137,22 € 19.07.2019 Faktúra
293/19 Dobropis z faktúry č.1190903569 zo dňa 10.07.2019 - nedodanie tovaru zo skladu v sume 38,40€ FEGA FOOD, s.r.o. -38,40 € 19.07.2019 Faktúra
287/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 18.07.2019 Faktúra
288/19 Faktúra za zabezpečenie pripojenia elektr.zariadení na 2. polrok 2019 v sume 60,66€ Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice 60,66 € 18.07.2019 Faktúra
286/19 Faktúra za mäso, mrazené ryby a zeleninu v sume 149,01€ FEGA FOOD, s.r.o. 149,01 € 17.07.2019 Faktúra
284/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 926,12€ VSE a.s. Košice 926,12 € 16.07.2019 Faktúra
285/19 Faktúra za pohonné hmoty kosačka v sume 27,08€ Slovnaft a.s.Bratislava 27,08 € 16.07.2019 Faktúra
283/19 Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2019 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
282/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 12.07.2019 Faktúra
279/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 170,46 € 11.07.2019 Faktúra
280/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 129,19€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 129,19 € 11.07.2019 Faktúra
281/19 Faktúra za mrazené ryby v sume 38,40€ FEGA FOOD, s.r.o. 38,40 € 11.07.2019 Faktúra
275/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 71,89€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 71,89 € 10.07.2019 Faktúra
276/19 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 10.07.2019 Faktúra
277/19 Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky a mliečne výrobky v sume 538,57€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 538,57 € 10.07.2019 Faktúra
278/19 Faktúra za potraviny v sume 87,42€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 87,42 € 10.07.2019 Faktúra
271/19 Faktúra za stočné II. štvrťrok 2019 v sume 358,80€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 358,80 € 09.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »