Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3128
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
025/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie od 01.01.2019-31.03.2019 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 16.01.2019 Faktúra
027/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 844,34€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 844,34 € 16.01.2019 Faktúra
019/19 Faktúra za chladené mäso , udeniny a mäsové výrobky v sume 373,43€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 373,43 € 15.01.2019 Faktúra
036/19 Faktúra za pohonné hmoty snehová fréza v sume 50,24€ Slovnaft a.s.Bratislava 50,24 € 15.01.2019 Faktúra
015/19 Faktúra pohonné hmoty šKODA YETI v sume 61,55€ Slovnaft a.s.Bratislava 61,55 € 14.01.2019 Faktúra
016/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 107,30€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 107,30 € 14.01.2019 Faktúra
017/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobil v sume 56,68€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,68 € 14.01.2019 Faktúra
018/19 Faktúra FS predplatné 2018 v sume 14,90€ Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 14,90 € 14.01.2019 Faktúra
008/19 Faktúra za stočné 4.štvrťrok 2018 v sume 154,31€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 154,31 € 11.01.2019 Faktúra
009/19 Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€ VSE a.s. Košice 704,83 € 11.01.2019 Faktúra
010/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobil obdobie od 01.12.-31.12.2018 v sume 10,25€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 10,25 € 11.01.2019 Faktúra
011/19 Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€ VSE a.s. Košice 23,48 € 11.01.2019 Faktúra
012/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 394,41€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 394,41 € 11.01.2019 Faktúra
013/19 Faktúra za čistiacie prostriedky a obalový materiál v sume 203,24€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 203,24 € 11.01.2019 Faktúra
014/19 Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 37,44€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 37,44 € 11.01.2019 Faktúra
007/19 Faktúra - poplatok 4Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 09.01.2019 Faktúra
006/19 Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 08.01.2019 Faktúra
003/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 07.01.2019 Faktúra
004/19 Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.12.2018-31.12.2018 v sume 107,54€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 107,54 € 07.01.2019 Faktúra
005/19 Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v sume 110,21€ CORA GASTRO s.r.o.Poprad 110,21 € 07.01.2019 Faktúra
466/18 Vyúčtovacia faktúra za Podtatranské noviny , Tatranský dvojtýždenník rok 2019 v sume 0,-€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 27,30 € 04.01.2019 Faktúra
001/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , snehová fréza - palivo v sume 87,51€ Slovnaft a.s.Bratislava 87,51 € 04.01.2019 Faktúra
002/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 175,80€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 175,80 € 04.01.2019 Faktúra
462/18 Faktúra za pohonné hmoty v sume 56,75€ Slovnaft a.s.Bratislava 56,75 € 28.12.2018 Faktúra
458/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 65,99 € 27.12.2018 Faktúra
460/18 Faktúra - systémová podpora MAGMA HCM 4. štvrťrok 2018 v sume 193,28€ AutoCont SK a.s. Bratislava 193,28 € 27.12.2018 Faktúra
461/18 Faktúra za vývoz BRKO obdobie 11/2018 v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 27.12.2018 Faktúra
463/18 Faktúra za výrobu a montáž atipickej kuchynskej linky v sume 2 668,80€ František Smetanka-Atypická stolárs.výr. Ražňany 2 668,80 € 27.12.2018 Faktúra
459/18 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 27.12.2018 Faktúra
450/18 Faktúra za havarijné poistenie ŠKODA YETI obdobie 16.12.2018 - 15.12.2019 v sume 430,34€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 430,34 € 20.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »