Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
004/20 Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2020 v sume 964,51€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
006/20 Faktúra za mäsové výrobky v sume 43,84 € FEGA FOOD, s.r.o. 43,84 € 14.01.2020 Faktúra
007/20 Faktúra za mäso v sume 222,82 € FEGA FOOD, s.r.o. 222,82 € 14.01.2020 Faktúra
550/19 Faktúra za predplatné SME FS obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 270,80€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 270,80 € 13.01.2020 Faktúra
554/19 Faktúra za predplatné Podtatranské noviny obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 v sume 27,30€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 27,30 € 13.01.2020 Faktúra
553/19 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2020 v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 13.01.2020 Faktúra
551/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,80 € 13.01.2020 Faktúra
552/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 13,20 € 13.01.2020 Faktúra
002/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 57,70,-€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 57,70 € 13.01.2020 Faktúra
003/20 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 319,50€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 319,50 € 13.01.2020 Faktúra
549/19 Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€ Slovnaft a.s.Bratislava 26,84 € 09.01.2020 Faktúra
548/19 Faktúra za stočné IV. štvrťrok 2019 v sume 83,72€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 83,72 € 08.01.2020 Faktúra
001/20 Faktúra za havarijné poistenie Mercedes Benz obdobie 22.01.2020-22.01.2021 v sume 470,06€ Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina 470,06 € 08.01.2020 Faktúra
546/19 Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 91,08 € 07.01.2020 Faktúra
547/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 07.01.2020 Faktúra
543/19 Faktúra za dojazdové koleso - ŠKODA YETI v sume 220,-€ Petr Pach 220,00 € 31.12.2019 Faktúra
544/19 Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 31.12.2019 Faktúra
545/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 46,45€ Slovnaft a.s.Bratislava 46,45 € 31.12.2019 Faktúra
542/19 Faktúra za športové náradie v sume 592,20€ Stores inSPORTline SK s.r.o. 592,20 € 30.12.2019 Faktúra
539/19 Faktúra za nákup - schodíkov oceľových - 3 ks v sume 99,32 € Alza . cz a.s. Praha 99,32 € 27.12.2019 Faktúra
540/19 Faktúra za nákup - Sada činiek so stojanom v sume 1293,70 inSPORTTline s.r.o.Trenčín 1 293,70 € 27.12.2019 Faktúra
531/19 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina v sume 88,87 € FEGA FOOD, s.r.o. 88,87 € 20.12.2019 Faktúra
532/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 426,38 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 426,38 € 20.12.2019 Faktúra
533/19 Faktúra za nákup pneumatik - 8 ks pre motorové vozidlo Škoda Yeti a prezutie pneumatík v sume 1170,67 ALD MOBIL SL, s.r.o. 1 170,67 € 20.12.2019 Faktúra
534/19 Faktúra za výrobu a dodávku atypických stolov - 8 ks v sume 2460,00 € Marián Fidermák 2 460,00 € 20.12.2019 Faktúra
535/19 Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 € Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 20.12.2019 Faktúra
536/19 Faktúra za nákup čiistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 735,83 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 735,83 € 20.12.2019 Faktúra
537/19 Faktúra za nákup čiistiacich potrieb a obalového materiálu v sume 958,41 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 958,41 € 20.12.2019 Faktúra
538/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 562,33 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 562,33 € 20.12.2019 Faktúra
519/19 Faktúra za potraviny v sume 206,92€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 206,92 € 19.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »