Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3560
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
458/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,10€ Slovnaft a.s.Bratislava 46,10 € 13.11.2019 Faktúra
451/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,68€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,68 € 11.11.2019 Faktúra
452/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 52,74€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 52,74 € 11.11.2019 Faktúra
453/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 324,11 € 11.11.2019 Faktúra
454/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 911,63€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 911,63 € 11.11.2019 Faktúra
446/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac október 2019 v sume 299,65€ Partner s.r.o. Nová Lesná 299,65 € 08.11.2019 Faktúra
447/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 83,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 83,00 € 08.11.2019 Faktúra
448/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 58,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 58,00 € 08.11.2019 Faktúra
449/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.- 30.11.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 08.11.2019 Faktúra
450/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ VSE a.s. Košice 136,00 € 08.11.2019 Faktúra
444/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.11.2019 Faktúra
445/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 12,77 € 08.11.2019 Faktúra
441/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 15,84 € 05.11.2019 Faktúra
443/19 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 197,66€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 197,66 € 05.11.2019 Faktúra
442/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 121,96€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 121,96 € 05.11.2019 Faktúra
440/19 Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 3.Q 2019 v sume 135,29€ AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 04.11.2019 Faktúra
439/19 Faktúra za Pressovar NIVONA 3 ks v sume 1 485,-€ KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok 1 485,00 € 30.10.2019 Faktúra
438/19 Faktúra za multifunkčnú tlačiareň Lexmark MX611de v sume 1 351,20€ M-light ,s.r.o. 1 351,20 € 25.10.2019 Faktúra
436/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 336,01€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 336,01 € 24.10.2019 Faktúra
437/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 24.10.2019 Faktúra
434/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 177,29€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 177,29 € 21.10.2019 Faktúra
435/19 Faktúra za autobusový zájazd - Škola v prírode Detský raj v sume 273,90€ Desirea s.r.o. 273,90 € 21.10.2019 Faktúra
431/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 18.10.2019 Faktúra
429/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 18.10.2019 Faktúra
430/19 Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019 v sume 25,49€ AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 18.10.2019 Faktúra
433/19 Faktúra za potraviny v sume 8,07€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 8,07 € 18.10.2019 Faktúra
432/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 61,36€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 61,36 € 18.10.2019 Faktúra
426/19 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.10.-31.12.2019 v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 16.10.2019 Faktúra
427/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 46,80€ Slovnaft a.s.Bratislava 46,80 € 16.10.2019 Faktúra
428/19 Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS v sume 906,60€ TATRAHASIL s.r.o. Poprad 906,60 € 16.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »