Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
520/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 9,39 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 9,39 € 19.12.2019 Faktúra
521/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 109,15 € 19.12.2019 Faktúra
522/19 Faktúra za obrusy - 140 ks a PVC obrusy v sume 828,00 € Štefan Janíček - STEXO I 828,00 € 19.12.2019 Faktúra
523/19 Faktúra za nákup - doplnkov pre pripojenie WIFI v sume 877,37 € Alza . cz a.s. Praha 877,37 € 19.12.2019 Faktúra
524/19 Faktúra za pranie prádla v sume 267,95 Partner s.r.o. Nová Lesná 267,95 € 19.12.2019 Faktúra
525/19 Faktúra za grafický návrh webstránok a spracovanie v sume 2 180,00 € Mgr. Stanislav Andiľ - STAN 2 180,00 € 19.12.2019 Faktúra
526/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 405,04 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 405,04 € 19.12.2019 Faktúra
527/19 Faktúra za kancelárske potreby v sume 381,30 € PAPYRUS Poprad s.r.o. 381,30 € 19.12.2019 Faktúra
528/19 Faktúra za nákup chladničiek v sume 594,64 € NAY a.s. Bratislava 594,64 € 19.12.2019 Faktúra
529/19 Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre ap. v sume 170,47 € CORA GASTRO s.r.o.Poprad 170,47 € 19.12.2019 Faktúra
530/19 Faktúra za nákup spotrebného materiálu - taniere, poháre, kuchynské pomôcky v sume 1056,22 € CORA GASTRO s.r.o.Poprad 1 056,22 € 19.12.2019 Faktúra
541/19 Faktúra za posteľnú bielizeň - obliečky bavlna , prestieradlo Jersey v sume 3960,-€ Alena Šugereková Forbasy 3 960,00 € 19.12.2019 Faktúra
518/19 Faktúra za doplnenie gastro inventáru v sume 819,84€ Ľubomír Tichanský MATI 819,84 € 18.12.2019 Faktúra
513/19 Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Benz v sume 352,12€ FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 352,12 € 16.12.2019 Faktúra
514/19 Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 4.Q 2019 v sume 135,29€ AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
515/19 Faktúra za doplnkovú výbavu na pracovný stroj - štvorkolka , strecha a čelné sklo v sume 1 498,-€ SM GLOBAL s.r.o. 1 498,00 € 16.12.2019 Faktúra
516/19 Faktúra za doplnkovú výbavu na pracovný stroj - štvorkolka - reťaze v sume 109,-€ SM GLOBAL s.r.o. 109,00 € 16.12.2019 Faktúra
517/19 Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov v sume 765,94€ Pracovné odevy KADO,s.r.o. Poprad 765,94 € 16.12.2019 Faktúra
511/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 53,08€ Slovnaft a.s.Bratislava 53,08 € 13.12.2019 Faktúra
512/19 Faktúra za inštaláciu modulu SendMail v sume 215,10€ AUTOCONT s.r.o. 215,10 € 13.12.2019 Faktúra
506/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 58,-€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 58,00 € 12.12.2019 Faktúra
507/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 711,01€ VSE a.s. Košice 711,01 € 12.12.2019 Faktúra
508/19 Faktúra za nákup vysávačov Kärcher a príslušenstva v sume 973,76€ Ancora aRt, s.r.o. Poprad 973,76 € 12.12.2019 Faktúra
509/19 Faktúra za Notebook Acer Aspire 5 Pure Silver kovový a príslušenstvo v sume 599,08 Alza . cz a.s. Praha 599,08 € 12.12.2019 Faktúra
510/19 Faktúra za potraviny v sume 10,17€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 10,17 € 12.12.2019 Faktúra
502/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
503/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11,12/2019 v sume 100,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 100,00 € 11.12.2019 Faktúra
504/19 Faktúra za kancelársky materiál v sume 150,17€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 150,17 € 11.12.2019 Faktúra
505/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,59 € 11.12.2019 Faktúra
497/19 Faktúra za činnosť stavebného dozoru na stavbe - Oprava striech a terás podľa Mandátnej zmluvy v sume 1 500,-€ Milan Kapec 1 500,00 € 09.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »