Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2848
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
179/18 Faktúra - zabezpečenie geodetického zamerania a vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizácie stavby v sume 4650,- € PROARCH s.r.o. Poprad 4 650,00 € 02.07.2018 Faktúra
171/18 Faktúra vyúčtovacia - nákup vešiaky v sume 150,- € JYSK s.r.o. SK 907 Poprad 150,00 € 29.06.2018 Faktúra
205/18 Faktúra za elektrickú energiu VSE a.s. Košice 770,00 € 29.06.2018 Faktúra
168/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 123,62 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 123,62 € 29.06.2018 Faktúra
170/18 Faktúra za inštaláciu a progrtamovanie systému EPS pre miesto plnenia škola v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná v sume 1203,20 € B2plus s.r.o.Košice 1 203,20 € 29.06.2018 Faktúra
172/18 Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 06/2018 v sume 14,40 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 29.06.2018 Faktúra
169/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 171,52 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 171,52 € 29.06.2018 Faktúra
165/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 143,84 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 143,84 € 22.06.2018 Faktúra
166/18 Faktúra - nákup potravín - 409,00 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 409,00 € 22.06.2018 Faktúra
167/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,84 € a Mercedes v sume 64,85 € Slovnaft a.s.Bratislava 121,69 € 22.06.2018 Faktúra
174/18 Faktúra - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie máj 2018 v sume 67023,70 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 67 023,70 € 22.06.2018 Faktúra
161/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 82,48 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 82,48 € 21.06.2018 Faktúra
162/18 Faktúra - nákup potravín - hydinové mäso v sume 163,34 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 163,34 € 21.06.2018 Faktúra
163/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 36,57 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 36,57 € 21.06.2018 Faktúra
164/18 Faktúra - okenné žalúzie v sume 101,00 € Rastislav Vitko PP 101,00 € 21.06.2018 Faktúra
160/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 316,46 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 316,46 € 20.06.2018 Faktúra
158/18 Faktúra - nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 139,82 € Jozef Lišaník, Rudník 139,82 € 20.06.2018 Faktúra
159/18 Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 05/ - 06/2018 v sume 807,01 € DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 807,01 € 20.06.2018 Faktúra
157/18 Faktúra - za kontrolu riadiaceho systému po rekonštrucii v sume 1 788,79 € JK CONTROL s.r.o. B.Bystrica 1 788,79 € 18.06.2018 Faktúra
156/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 131,88 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 131,88 € 18.06.2018 Faktúra
154/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 72,30 € Slovnaft a.s.Bratislava 72,30 € 15.06.2018 Faktúra
155/18 Faktúra - nákup potravín - 1169,06 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 1 169,06 € 15.06.2018 Faktúra
150/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 05/18 preplatok v sume preplatok - 292,14€ Odb.miesto č.1 VSE a.s. Košice -292,14 € 14.06.2018 Faktúra
151/18 Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 95,46 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 95,46 € 14.06.2018 Faktúra
152/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso 142,02 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 142,02 € 14.06.2018 Faktúra
153/18 Faktúra - nákup potravín - 78,05 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 78,05 € 14.06.2018 Faktúra
146/18 Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac máj 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 13.06.2018 Faktúra
147/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 39,12 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 39,12 € 13.06.2018 Faktúra
148/18 Faktúra - nákup potravín - mliečné výrobky v sume 57,44 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 57,44 € 13.06.2018 Faktúra
149/18 Faktúra - za opravu žalúzií a okenných sieťok v sume 927,88 € Rastislav Vitko PP 927,88 € 13.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »