Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3408
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
272/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
273/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 10,40€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 10,40 € 09.07.2019 Faktúra
274/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 40,02€ Slovnaft a.s.Bratislava 40,02 € 09.07.2019 Faktúra
266/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 30,95€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 30,95 € 08.07.2019 Faktúra
267/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 97,76 € 08.07.2019 Faktúra
268/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.07.2019 Faktúra
269/19 Faktúra za mliečne výrobky a mäsové výrobky v sume 233,92€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 233,92 € 08.07.2019 Faktúra
270/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions,a.s. obdobie 01.07.-30.09.2019 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
262/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 55,80€ FEGA FOOD, s.r.o. 55,80 € 04.07.2019 Faktúra
263/19 Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 2. štvrťrok 2019 v sume 157,02€ TATRAHASIL s.r.o. Poprad 157,02 € 04.07.2019 Faktúra
264/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac jún 2019 v sume 744,25€ Partner s.r.o. Nová Lesná 744,25 € 04.07.2019 Faktúra
265/19 Faktúra za potraviny v sume 43,30€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 43,30 € 04.07.2019 Faktúra
258/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 12,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 12,00 € 02.07.2019 Faktúra
259/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 28,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 28,00 € 02.07.2019 Faktúra
260/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 02.07.2019 Faktúra
261/19 Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky a mliečne výrobky v sume 491,62€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 491,62 € 02.07.2019 Faktúra
257/19 Faktúra za potraviny v sume 67,07€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 67,07 € 30.06.2019 Faktúra
252/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 559,17 € 28.06.2019 Faktúra
253/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 47,22€ Slovnaft a.s.Bratislava 47,22 € 28.06.2019 Faktúra
254/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1110,24€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 1 110,24 € 28.06.2019 Faktúra
255/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 168,61€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 168,61 € 28.06.2019 Faktúra
256/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 338,21€ FEGA FOOD, s.r.o. 338,21 € 28.06.2019 Faktúra
250/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 26.06.2019 Faktúra
251/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu , mäsové výrobky v sume 133,63€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 133,63 € 26.06.2019 Faktúra
245/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 24.06.2019 Faktúra
246/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 270,69€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 270,69 € 24.06.2019 Faktúra
247/19 Faktúra za chlórnan sodný - wellness v sume 39,60€ Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 39,60 € 24.06.2019 Faktúra
248/19 Faktúra za udené výrobky v sume 21,48€ FEGA FOOD, s.r.o. 21,48 € 24.06.2019 Faktúra
249/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 123,70€ FEGA FOOD, s.r.o. 123,70 € 24.06.2019 Faktúra
244/19 Faktúra za mäso, mäsové výrobky a mrazenú zeleninu v sume 148,21€ FEGA FOOD, s.r.o. 148,21 € 21.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »