Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3128
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
451/18 Faktúra za PZP - vozík obdobie 18.12.2018 - 17.12.2019 v sume 14,44€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 14,44 € 20.12.2018 Faktúra
452/18 Faktúra za PZP STANDARD Mazda obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 v sume 172,53€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 172,53 € 20.12.2018 Faktúra
454/18 Faktúra PZP STANDARD - ŠKODA YETI obdobie od 16.12.2018 - 15.12.2019 v sume 118,46€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 118,46 € 20.12.2018 Faktúra
456/18 Faktúra za dodávku objednávky - vybavenie Fittness - trenažéri , posilňovacie stroje a pomôcky v sume 7501,-€ SEVEN SPORT s.r.o 7 501,00 € 20.12.2018 Faktúra
457/18 Faktúra za montáž vybavenie fittness v sume 266,20€ SEVEN SPORT s.r.o 266,20 € 20.12.2018 Faktúra
449/18 Faktúra za potraviny, ovocie a zeleninu v sume 46,70€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 46,70 € 20.12.2018 Faktúra
453/18 Faktúra za PZP STANDARD MERCEDES - BENZ VITO obdobie od 03.01.2019 - 02.01.2020 v sume 199,57€ Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 199,57 € 20.12.2018 Faktúra
455/18 Faktúra za havarijné poistenie Mercedes Benz obdobie 22.01.2019-22.01.2020 v sume 470,06€ Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina 470,06 € 20.12.2018 Faktúra
448/18 Vyúčtovacia faktúra za denník SME za rok 2019 v sume 0,-€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 241,80 € 19.12.2018 Faktúra
447/18 Faktúra zavýrobu , montáž nerezových držiakov a vaničiek na lyže 6ks v sume 1 896,-€ Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 1 896,00 € 19.12.2018 Faktúra
441/18 Faktúra za udené mäsové výrobky v sume 11,88€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 11,88 € 17.12.2018 Faktúra
442/18 Faktúra za telekomunikačné služby Orange - mobil v sume 56,56€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,56 € 17.12.2018 Faktúra
443/18 Faktúra za sušiče lyžiarok - vybavenie lyžiarne v sume 6691,-€ ROS OPOČNO s.r.o. Trnov 6 691,00 € 17.12.2018 Faktúra
444/18 Faktúra za skrinky na lyže 4 ks - vybavenie lyžiarne v sume 2728,-€ ROS OPOČNO s.r.o. Trnov 2 728,00 € 17.12.2018 Faktúra
445/18 Faktúra za výrobu,dodávku a montáž :"Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 16 380,-€ Štefan Švárny - KOVEX 16 380,00 € 17.12.2018 Faktúra
446/18 Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre akciu "Špeciálny prístrešok na komunálny odpad,zabezpečenie vniknutia lesných šeliem" v sume 400.-€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 400,00 € 17.12.2018 Faktúra
440/18 Faktúra za vysávač Kärcher - podlahová dýza v sume 121,68€ Ancora aRt, s.r.o. Poprad 121,68 € 14.12.2018 Faktúra
437/18 Faktúra za elektrickú energiu obdobie od 01.11. - 30.11.2018 v sume 706,42€ VSE a.s. Košice 706,42 € 13.12.2018 Faktúra
438/18 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 210,45€ Partner s.r.o. Nová Lesná 210,45 € 13.12.2018 Faktúra
436/18 Faktúra za služby mobilnej siete Slovak Telekom obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 9,74€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 9,74 € 11.12.2018 Faktúra
433/18 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI sume 52,24€ Slovnaft a.s.Bratislava 52,24 € 10.12.2018 Faktúra
434/18 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 11/2018 , 12/2018 TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 100,00 € 10.12.2018 Faktúra
435/18 Faktúra vyúčtovacia za dodávku zemného plynu - obdobie 01.01.2018 - 31.10.2018 v sume preplatok 3919,41€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -3 919,41 € 10.12.2018 Faktúra
439/18 Faktúra za chladené mäso a mäsové výrobky v sume 135,83€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 135,83 € 09.12.2018 Faktúra
431/18 Faktúra za telekomunikačné služby - pevná linka obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 106,93€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 106,93 € 07.12.2018 Faktúra
432/18 Faktúra za internet Magio obdobie od 01.11.-30.11.2018 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 07.12.2018 Faktúra
430/18 Faktúra za zeleninu a v sume 272,30€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 272,30 € 07.12.2018 Faktúra
427/18 Faktúra za mäsové výrobky a mäso bravčové v sume 229,33€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 229,33 € 06.12.2018 Faktúra
428/18 Faktúra za internetové pripojenie VUCNET obdobie 01.11. - 30.11.2018 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
429/18 Faktúra za servisnú prehliadku ŠKODA YETI sume 155,69€ ALD MOBIL SL, s.r.o. 155,69 € 06.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »