Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3482
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
344/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 688,82€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 688,82 € 20.08.2019 Faktúra
345/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 172,82€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 172,82 € 20.08.2019 Faktúra
340/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za týždenne v sume 38,40€ Brantner Poprad s.r.o. 38,40 € 19.08.2019 Faktúra
341/19 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie júl - september 2019 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 19.08.2019 Faktúra
342/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 880,49€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 880,49 € 19.08.2019 Faktúra
343/19 Faktúra Finančný spravodajca preddavok ročník 2020 v sume 26,40€ Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 26,40 € 19.08.2019 Faktúra
364/19 Faktúra za hydinové mäso v sume 85,44€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 85,44 € 19.08.2019 Faktúra
338/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 16.08.2019 Faktúra
339/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 176,61€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 176,61 € 16.08.2019 Faktúra
337/19 Faktúra za kancelársky materiál - Basic papier v sume 76,50€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 76,50 € 15.08.2019 Faktúra
335/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€ VSE a.s. Košice 960,68 € 14.08.2019 Faktúra
336/19 Faktúra za dodanie pracovného stroja CAN-AM TRAXTER HD8PRO, v zmysle kúpnej zmluvy č. Z201923714_Z v sume 17 688,00€ IMIDJEX, spol. s r.o. 16 788,00 € 14.08.2019 Faktúra
352/19 Faktúra za dodanie príslušenstva k pracovnému stroju CAN-AM TRAXTER HD8PRO, v zmysle kúpnej zmluvy č. Z201923714_Z v sume 17 688,00€ IMIDJEX, spol. s r.o. 900,00 € 14.08.2019 Faktúra
334/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 61,61€ Slovnaft a.s.Bratislava 61,61 € 13.08.2019 Faktúra
332/19 Faktúra za potraviny v sume 83,77€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 83,77 € 12.08.2019 Faktúra
333/19 Faktúra za potraviny v sume 47,06€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 47,06 € 12.08.2019 Faktúra
328/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 12.08.2019 Faktúra
329/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 110,38€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 110,38 € 12.08.2019 Faktúra
327/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 43,26€ FEGA FOOD, s.r.o. 43,26 € 12.08.2019 Faktúra
330/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť v sume 56,78€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,78 € 12.08.2019 Faktúra
331/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 96,96€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 96,96 € 12.08.2019 Faktúra
326/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2019 v sume 447,20€ Partner s.r.o. Nová Lesná 447,20 € 09.08.2019 Faktúra
323/19 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€ Slovnaft a.s.Bratislava 61,30 € 08.08.2019 Faktúra
324/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
325/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 11,17€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,17 € 08.08.2019 Faktúra
320/19 Faktúra za vyčistenie lapača tukov z kuchyne s následnou likvidáciou v sume 126,72€ Jozef Danko Poprad 126,72 € 07.08.2019 Faktúra
321/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.06.-31.08.2019 v sume 136,00€ VSE a.s. Košice 136,00 € 07.08.2019 Faktúra
319/19 Faktúra za hydinové mäso , mäsové výrobky , ovocný koncentrát v sume 290,71€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 290,71 € 07.08.2019 Faktúra
322/19 Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 74,40€ FEGA FOOD, s.r.o. 74,40 € 07.08.2019 Faktúra
318/19 Faktúra za hydinové mäso , mrazené a mliečne výrobky v sume 405,28€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 405,28 € 07.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »