Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2622
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
378/17 Faktúra za nákup čistiaceho prostriedku na tepovanie v sume 194,40€ Ancora aRt, s.r.o. Poprad 194,40 € 15.12.2017 Faktúra
376/17 Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie - november 2017 v sume 115 370,47 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 115 370,47 € 15.12.2017 Faktúra
367/17 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,48€ a splátka za telefón v sume 227,30€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 283,78 € 14.12.2017 Faktúra
368/17 Faktúra za Výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac november a december 2017 v sume 120,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 120,00 € 14.12.2017 Faktúra
369/17 Faktúra za nákup - archivačná skriňa a nábytkový trezor v sume 1 080,60€ Delta Commerce s.r.o. Báč 1 080,60 € 14.12.2017 Faktúra
370/17 Faktúra za nákup - rudla 1 ks, lavičky - 1 ks, šatňové lavice - 3 ks v sume 613,67€ Kovotyp s.r.o. Bratislava 613,67 € 14.12.2017 Faktúra
365/17 Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac december 2017 v sume 109,25€ DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 109,25 € 13.12.2017 Faktúra
366/17 Faktúra za nákup - výroba zariadenia do izieb v sume 27 435,60 € /vešiaková stena, skrine, jedálenský stôl, konferenčný stolík, pracovný stôl, skriňa. SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 27 435,60 € 13.12.2017 Faktúra
360/17 Faktúra za nákup - EliteBoard set - Krátka projekcia, Tabuľa, HP ProBook 640 G1 s príslušenstvom, kabeláž, zaškolenie, inštalácia v sume 1812,40 € MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica 1 812,40 € 12.12.2017 Faktúra
361/17 Faktúra za nákup bazénových rohožiek v sume 305,04 € VMBal s.r.o. Ostrava 305,04 € 12.12.2017 Faktúra
362/17 Faktúra za nákup - 4-policový vozík DETROIT - 2 ks v sume 835,20€ A J Produkty a.s. BL 835,20 € 12.12.2017 Faktúra
363/17 Faktúra za nákup - šatňové skrine - 4 ks s príslušenstvom /zámok, nohy, spojnice/ v sume 2630,40€ A J Produkty a.s. BL 2 630,40 € 12.12.2017 Faktúra
364/17 Faktúra za potraviny, v sume 83,79 € a reprefond - nákup minerálka, káva, čipsy, keksy v sume 41,01€ Spolu: 124,80€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 124,80 € 12.12.2017 Faktúra
355/17 Faktúra za materiál a montáž vertikál.žalúzií v sume 682,00 € Rastislav Vitko PP 682,00 € 11.12.2017 Faktúra
356/17 Faktúra za deky - odpočiváreň - 20 ks v sume 229,80 € MERKURY MARKET SK s.r.o. Poprad 229,80 € 11.12.2017 Faktúra
357/17 Faktúra za nákup - deky - izby - 100 ks v sume 1 799,-€ Kika nábytok Poprad 1 799,00 € 11.12.2017 Faktúra
358/17 Faktúra za nákup otočných stoličiek - 6 ks v sume 747,45€ Kika nábytok Poprad 747,45 € 11.12.2017 Faktúra
359/17 Faktúra za nákup - vozíky na upratovanie - 4 ks v sume 774,60€ Vallens Zilina 774,60 € 11.12.2017 Faktúra
345/17 Faktúra za nákup 5 ks - Hotelový pištoľový fén v sume 425,49€ OXYGENIC s.r.o. Jinočany 425,49 € 08.12.2017 Faktúra
346/17 Faktúra za nákup vozíka a ťažné zariadenie v sume 1643,00€ AUTOCAR - Ťažné Zariadenia D.Kubín 1 643,00 € 08.12.2017 Faktúra
347/17 Faktúra za nákup stoličiek do jedálne - 100 ks v sume 6 822,00 PASPOL s.r.o. Pravenec 6 822,00 € 08.12.2017 Faktúra
348/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 45,57€ Slovnaft a.s.Bratislava 45,57 € 08.12.2017 Faktúra
349/17 Faktúra za telef.poplatky 11/17 mobilná sieť v sume 14,44€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 14,44 € 08.12.2017 Faktúra
350/17 Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete a internet za 11/2017 v sume 33,89€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 33,89 € 08.12.2017 Faktúra
351/17 Faktúra za nákup kvetináčov - 105/80 cm 6 ks v sume 566,00€ Bon Appetit s.r.o.Liberec 566,00 € 08.12.2017 Faktúra
352/17 Faktúra - predplatné r.2018 - Podtatranské noviny a Tatranský dvojtýždenník v sume 27,30€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 27,30 € 08.12.2017 Faktúra
353/17 Faktúra za predplatné denník SME r.2018 v sume 238,90€ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 238,90 € 08.12.2017 Faktúra
354/17 Faktúra za nákup - farby /akryl, olej, ap./, - obrazy v sume 223,77€ MY HOME, s.r.o. Snina 223,77 € 08.12.2017 Faktúra
340/17 Faktúra za nákup 30 ks rozkladacie čalúnené kreslá s úložným priestorom, drevený latový rošt, sendvičový matrac v sume 10 728,00€ SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 10 728,00 € 07.12.2017 Faktúra
341/17 Faktúra za nákup 15 ks - zváraná šatňová skriňa WEMO 2x400 mm v sume 1926,00€ EMPORO, s.r.o. Bratislava 1 926,00 € 07.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »