Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3482
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
317/19 Faktúra za hydinové mäso , mäsové a mliečne výrobky v sume 351,28€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 351,28 € 05.08.2019 Faktúra
314/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 12,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 12,00 € 02.08.2019 Faktúra
315/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 02.08.2019 Faktúra
316/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 26,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 26,00 € 02.08.2019 Faktúra
313/19 Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019 v sume 135,29€ AutoCont SK a.s. Bratislava 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
311/19 Faktúra za vykonané servisné práce výťahu obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 v sume 197,66€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 197,66 € 01.08.2019 Faktúra
312/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 239,24 € 01.08.2019 Faktúra
306/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 66,42€ FEGA FOOD, s.r.o. 66,42 € 31.07.2019 Faktúra
307/19 Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 22,69€ FEGA FOOD, s.r.o. 22,69 € 31.07.2019 Faktúra
308/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 488,98€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 488,98 € 31.07.2019 Faktúra
309/19 Dobropis z faktúry č. 1190918849 zo dňa 17.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru FEGA FOOD, s.r.o. -1,72 € 31.07.2019 Faktúra
310/19 Dobropis z faktúry č. 1190947449 zo dňa 30.07.2019 - nesprávna cena dodaného tovaru FEGA FOOD, s.r.o. -1,76 € 31.07.2019 Faktúra
302/19 Faktúra za bravčové mäso a ryby v sume 194,08€ FEGA FOOD, s.r.o. 194,08 € 30.07.2019 Faktúra
303/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 91,41€ FEGA FOOD, s.r.o. 91,41 € 30.07.2019 Faktúra
304/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 23,71€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 23,71 € 30.07.2019 Faktúra
305/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 2180,72€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 2 180,72 € 30.07.2019 Faktúra
301/19 Faktúra za mliečne a mäsové výrobky v sume 251,57€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 251,57 € 29.07.2019 Faktúra
298/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 53,34€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 53,34 € 25.07.2019 Faktúra
299/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 214,75€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 214,75 € 25.07.2019 Faktúra
300/19 Faktúra za potraviny v sume 41,78€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 41,78 € 25.07.2019 Faktúra
296/19 Faktúra za mäsové výrobky a strukoviny v sume 124,96€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 124,96 € 24.07.2019 Faktúra
297/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 24.07.2019 Faktúra
295/19 Faktúra za mäsové výrobky a strukoviny v sume 25,14€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 25,14 € 23.07.2019 Faktúra
294/19 Faktúra za ryby , mrazenú zeleninu a ovocie v sume 101,70€ FEGA FOOD, s.r.o. 101,70 € 22.07.2019 Faktúra
290/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 909,12€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 909,12 € 19.07.2019 Faktúra
291/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 56,04€ FEGA FOOD, s.r.o. 56,04 € 19.07.2019 Faktúra
292/19 Faktúra za mäso a ryby v sume 108,14€ FEGA FOOD, s.r.o. 108,14 € 19.07.2019 Faktúra
289/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 137,22€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 137,22 € 19.07.2019 Faktúra
293/19 Dobropis z faktúry č.1190903569 zo dňa 10.07.2019 - nedodanie tovaru zo skladu v sume 38,40€ FEGA FOOD, s.r.o. -38,40 € 19.07.2019 Faktúra
287/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 18.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »