Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2622
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
342/17 Faktúra za nákup sedačky NIKA v sume 1898,00€ DECODOM. s.r.o. Poprad 1 898,00 € 07.12.2017 Faktúra
343/17 Faktúra za nákup stôl na stolný tenis - 2 ks, pingpongová sada - 2 ks a loptičky 5 bal. v sume 415,20€ inSPORTTline s.r.o.Trenčín 415,20 € 07.12.2017 Faktúra
344/17 Faktúra za nákup- zariadenie kuchyne a jedálne - hrnce,pokrievky, tácky, gastronádoby, panvice, šľahacie metly, tácky, koreničky ap. v sume 1 940,92€ CORA GASTRO s.r.o.Poprad 1 940,92 € 07.12.2017 Faktúra
338/17 Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac 11/2017 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 06.12.2017 Faktúra
339/17 Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete v sume 11,68€ za mesiac 11/2017 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,68 € 06.12.2017 Faktúra
331/17 Faktúra za výrobu roštov - pevné - 50 ks a polohovateľné 10 ks v sume 2534,75€ MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 2 534,75 € 05.12.2017 Faktúra
332/17 Faktúra za nákup závesov a záclon - vybavenie v sume 4492,72 € TAJANA - J.Plávka Lúčky 4 494,72 € 05.12.2017 Faktúra
333/17 MURAS, s.r.o. Ružomberok 4 153,20 € 05.12.2017 Faktúra
334/17 Faktúra za nákup stoličiek v pošte ks.70 v sume 6636,00€ SILVER - Sp.Nová Ves s.r.o. 6 636,00 € 05.12.2017 Faktúra
335/17 Faktúra zálohová za zemný plyn MO na mesiac 12/2017 v sume 67,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 67,00 € 05.12.2017 Faktúra
336/17 Faktúra zálohová za zemný plyn 12/2017 v sume 1800,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 800,00 € 05.12.2017 Faktúra
337/17 Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby "Rekonštrukcia objektu školy v prírode, "Detský raj Tatranská Lesná " v sume 1116,00€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 05.12.2017 Faktúra
328/17 Faktúra za elektrickú energiu 12/17 - záloha v sume 420,00€ VSE a.s. Košice 420,00 € 04.12.2017 Faktúra
329/17 Faktúra zálohová za zemný plyn v sume 134,00€ za 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 134,00 € 04.12.2017 Faktúra
324/17 Faktúra za nákup svietidiel a žiaroviek v počte ks.60 v sume 805,36€ Trendlux,s.r.o. Poprad-Sp.Sobota 805,36 € 29.11.2017 Faktúra
326/17 Faktúra za nákup Zostava T - 1 osoba /školská lavica a stolička/ - 23 ks v sume 1 498,91€ INSGRAF s.r.o. Šaľa 1 498,91 € 29.11.2017 Faktúra
325/17 Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná za obdobie október 2017 v sume 171 249,01€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 171 249,01 € 29.11.2017 Faktúra
327/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP933BO v sume 81,95€ a Škoda yeti PP874DP v sume 53,50€ Slovnaft a.s.Bratislava 135,45 € 29.11.2017 Faktúra
316/17 Faktúra za nákup - strešný box Carver 6,5 a strešný nosič v sume 437,00€ AUTO ŠPORT - Maličký Poprad 437,00 € 27.11.2017 Faktúra
318/17 Faktúra za nákup 6 ks kresiel - Kathy - v sume 509,46€ Kika nábytok Poprad 509,46 € 27.11.2017 Faktúra
319/17 Faktúra - poplatok za seminár - Manažérske minimum pre zamestnancov v školských jedálňach v sume 90,00€ NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Košice 90,00 € 27.11.2017 Faktúra
320/17 Faktúra za nákup 4 ks kreslá CYRUS v sume 796,00€ DECODOM. s.r.o. Poprad 796,00 € 27.11.2017 Faktúra
321/17 Faktúra za nákup- 3-kreslo a 2-kreslo Amalia v sume 1 049,00€ DECODOM. s.r.o. Poprad 1 049,00 € 27.11.2017 Faktúra
322/17 Faktúra za nákup - kreslo ROMAN v sume 199,00€ DECODOM. s.r.o. Poprad 199,00 € 27.11.2017 Faktúra
323/17 Faktúra za TV DIGI v sume 14,40€ za mesiac 11/2017 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 27.11.2017 Faktúra
314/17 Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov na predmet zákazky "Dodávka vybavenia a zariadenia recepcie Školy v prírode Detský raj"v sume 500,00€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 500,00 € 24.11.2017 Faktúra
315/17 Faktúra za vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky na predmet zákazky "Dodávka atypického nábytku pre Školu v prírode Detský raj" v sume 500,00€ Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM Sabinov 500,00 € 24.11.2017 Faktúra
313/17 Faktúra za výkon funkcie TPO, BT a PZS za mesiac 10/2017 v sume 70,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 70,00 € 20.11.2017 Faktúra
317/17 Faktúra za nákup odpadkových košov do kúpeľní v počte ks.45 v sume 669,60€ ADAXA - Mgr.M.Smetanová Hrašné 669,60 € 17.11.2017 Faktúra
311/17 Faktúra za nákup stoličiek do spoločenskej miestnosti v počte 100 ks v sume 3 660,- € Confer, s.r.o. Kremnička 3 660,00 € 16.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »