Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
500/19 Faktúra za prevedené stavebné práce na zákazke : Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj v sume 118 430,47€ Ing. Viliam Čech 118 430,47 € 09.12.2019 Faktúra
494/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 09.12.2019 Faktúra
495/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 100,10 € 09.12.2019 Faktúra
496/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 145,79€ Slovnaft a.s.Bratislava 145,79 € 09.12.2019 Faktúra
498/19 Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy v sume 240,-€ Andrej Zemčák -PRESANA Poprad 240,00 € 09.12.2019 Faktúra
499/19 Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 4. štvrťrok 2019 v sume 157,02€ TATRAHASIL s.r.o. Poprad 157,02 € 09.12.2019 Faktúra
501/19 Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku pre motorové vozidlo MAZDA E 2200 VAN v sume 100,-€ Ing. Jozef Popadič 100,00 € 09.12.2019 Faktúra
490/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 6,00 € 06.12.2019 Faktúra
491/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 182,06€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 182,06 € 06.12.2019 Faktúra
492/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 46,86€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 46,86 € 06.12.2019 Faktúra
493/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 171,78€ FEGA FOOD, s.r.o. 171,78 € 06.12.2019 Faktúra
489/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac november 2019 v sume 161,35€ Partner s.r.o. Nová Lesná 161,35 € 04.12.2019 Faktúra
486/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 03.12.2019 Faktúra
487/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 97,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 97,00 € 03.12.2019 Faktúra
488/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 62,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 62,00 € 03.12.2019 Faktúra
484/19 Faktúra za potraviny v sume 141,66€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 141,66 € 02.12.2019 Faktúra
483/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 167,81€ FEGA FOOD, s.r.o. 167,81 € 02.12.2019 Faktúra
485/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 64,46€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 64,46 € 02.12.2019 Faktúra
478/19 Faktúra za kancelársky materiál v sume 160,04€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 160,04 € 29.11.2019 Faktúra
479/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 37,41 € 29.11.2019 Faktúra
480/19 Faktúra za bravčové mäso v sume 80,25€ FEGA FOOD, s.r.o. 80,25 € 29.11.2019 Faktúra
481/19 Faktúra za mäsové a mliečne výrobky v sume 255,17€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 255,17 € 29.11.2019 Faktúra
477/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 272,01€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 272,01 € 29.11.2019 Faktúra
482/19 Faktúra za vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík , posúdenie zdravotného rizika v sume 288,-€ Pracovná zdravotná služba s.r.o. 288,00 € 29.11.2019 Faktúra
474/19 Faktúra za hygienické potreby v sume 16,38€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 16,38 € 28.11.2019 Faktúra
475/19 Faktúra za potraviny v sume 20,58€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 20,58 € 28.11.2019 Faktúra
476/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 122,86€ Slovnaft a.s.Bratislava 122,86 € 28.11.2019 Faktúra
471/19 Faktúra za laserovú tlačiareň Brother MFC-L6800DW v sume 719,66€ Alza . cz a.s. Praha 719,66 € 27.11.2019 Faktúra
470/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 27.11.2019 Faktúra
472/19 Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava -86,50 € 27.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »