Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3408
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
213/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1015,96€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 1 015,96 € 03.06.2019 Faktúra
211/19 Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 213,11 € 31.05.2019 Faktúra
212/19 Faktúra za filtre do vysávača Kärcher v sume 218,40€ Ancora aRt, s.r.o. Poprad 218,40 € 31.05.2019 Faktúra
209/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 57,80€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 57,80 € 29.05.2019 Faktúra
207/19 Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Benz v sume 588,24€ FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 588,24 € 29.05.2019 Faktúra
208/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,19€ Slovnaft a.s.Bratislava 50,19 € 29.05.2019 Faktúra
210/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 478,82€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 478,82 € 29.05.2019 Faktúra
206/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 86,90€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 86,90 € 27.05.2019 Faktúra
204/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 24.05.2019 Faktúra
205/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 24.05.2019 Faktúra
202/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 45,36 € 23.05.2019 Faktúra
203/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 126,66€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 126,66 € 23.05.2019 Faktúra
201/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 647,62 € 22.05.2019 Faktúra
200/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 49,32€ Slovnaft a.s.Bratislava 49,32 € 22.05.2019 Faktúra
197/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 260,78€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 260,78 € 20.05.2019 Faktúra
196/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 349,76€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 349,76 € 20.05.2019 Faktúra
199/19 Faktúra za vykonané práce -porucha výťahu v sume 29,26€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 29,26 € 20.05.2019 Faktúra
198/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 307,84€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 307,84 € 20.05.2019 Faktúra
195/19 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET obdobie apríl - jún 2019 v sume 99,57€ SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 99,57 € 17.05.2019 Faktúra
194/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 736,94€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 736,94 € 17.05.2019 Faktúra
191/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 262,48 € 16.05.2019 Faktúra
192/19 Faktúra za ryby a mrazenú zeleninu v sume 172,34€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 172,34 € 16.05.2019 Faktúra
193/19 Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov v sume 153,46€ TATRAHASIL s.r.o. Poprad 153,46 € 16.05.2019 Faktúra
190/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 807,67€ VSE a.s. Košice 807,67 € 15.05.2019 Faktúra
188/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT 4/2019, vyhotovenie dodanie knihy EPS , dodanie a predaj rámčeky v sume 113,02€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 113,02 € 13.05.2019 Faktúra
189/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 134,60€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 134,60 € 13.05.2019 Faktúra
187/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 141,51€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 141,51 € 13.05.2019 Faktúra
186/19 Faktúra za potraviny v sume 64,75€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 64,75 € 10.05.2019 Faktúra
182/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 129,44€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 129,44 € 09.05.2019 Faktúra
185/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2019 v sume 136,-€ VSE a.s. Košice 136,00 € 09.05.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »