Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3482
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
257/19 Faktúra za potraviny v sume 67,07€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 67,07 € 30.06.2019 Faktúra
252/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 559,17€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 559,17 € 28.06.2019 Faktúra
253/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 47,22€ Slovnaft a.s.Bratislava 47,22 € 28.06.2019 Faktúra
254/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1110,24€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 1 110,24 € 28.06.2019 Faktúra
255/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 168,61€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 168,61 € 28.06.2019 Faktúra
256/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 338,21€ FEGA FOOD, s.r.o. 338,21 € 28.06.2019 Faktúra
250/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit MAXI v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 26.06.2019 Faktúra
251/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu , mäsové výrobky v sume 133,63€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 133,63 € 26.06.2019 Faktúra
245/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 24.06.2019 Faktúra
246/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 270,69€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 270,69 € 24.06.2019 Faktúra
247/19 Faktúra za chlórnan sodný - wellness v sume 39,60€ Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 39,60 € 24.06.2019 Faktúra
248/19 Faktúra za udené výrobky v sume 21,48€ FEGA FOOD, s.r.o. 21,48 € 24.06.2019 Faktúra
249/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 123,70€ FEGA FOOD, s.r.o. 123,70 € 24.06.2019 Faktúra
244/19 Faktúra za mäso, mäsové výrobky a mrazenú zeleninu v sume 148,21€ FEGA FOOD, s.r.o. 148,21 € 21.06.2019 Faktúra
240/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 1005,62€ VSE a.s. Košice 1 005,62 € 20.06.2019 Faktúra
242/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 383,32€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 383,32 € 20.06.2019 Faktúra
243/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 57,86€ FEGA FOOD, s.r.o. 57,86 € 20.06.2019 Faktúra
241/19 Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 42,36 € 20.06.2019 Faktúra
239/19 Faktúra za mäso a mrazenú zeleninu v sume 140,93€ FEGA FOOD, s.r.o. 140,93 € 18.06.2019 Faktúra
237/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 115,32€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 115,32 € 17.06.2019 Faktúra
238/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 647,23€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 647,23 € 17.06.2019 Faktúra
236/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2019 v sume 50,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 14.06.2019 Faktúra
233/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 287,09 € 13.06.2019 Faktúra
235/19 Faktúra za pohonné hmoty MERCEDENS BENZ v sume 69,10€ Slovnaft a.s.Bratislava 69,10 € 13.06.2019 Faktúra
234/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 169,54€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 169,54 € 13.06.2019 Faktúra
232/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 84,28€ FEGA FOOD, s.r.o. 84,28 € 12.06.2019 Faktúra
228/19 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2019-19.06.2020 v sume 96,-€ Delphi SK, s.r.o. Svit 96,00 € 11.06.2019 Faktúra
229/19 Faktúra za potraviny v sume 73,44€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 73,44 € 11.06.2019 Faktúra
230/19 Faktúra za potraviny v sume 20,92€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 20,92 € 11.06.2019 Faktúra
231/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť v sume 126,60€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 126,60 € 11.06.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »