Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3408
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
183/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 13,27 € 09.05.2019 Faktúra
184/19 Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.04.-30.04.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
181/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 284,34€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 284,34 € 07.05.2019 Faktúra
178/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 330,95€ Partner s.r.o. Nová Lesná 330,95 € 06.05.2019 Faktúra
177/19 Faktúra za mrazené ryby v sume 68,88€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 68,88 € 06.05.2019 Faktúra
179/19 Faktúra za internet Magio obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 06.05.2019 Faktúra
180/19 Faktúra za telekomunikačné služby - pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 117,86€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 117,86 € 06.05.2019 Faktúra
176/19 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.04.-30.06.2019 v sume 197,66€ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 197,66 € 03.05.2019 Faktúra
173/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 20,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 20,00 € 03.05.2019 Faktúra
174/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 03.05.2019 Faktúra
175/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 33,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 33,00 € 03.05.2019 Faktúra
170/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 179,36€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 179,36 € 02.05.2019 Faktúra
172/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 159,55€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 159,55 € 02.05.2019 Faktúra
169/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 413,31€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 413,31 € 02.05.2019 Faktúra
171/19 Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 1.Q 2019 v sume 135,29€ AutoCont SK a.s. Bratislava 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
167/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , MERCEDES v sume 118,81€ Slovnaft a.s.Bratislava 118,81 € 30.04.2019 Faktúra
168/19 Faktúra za potraviny v sume 75,33€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 75,33 € 30.04.2019 Faktúra
166/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 499,13€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 499,13 € 30.04.2019 Faktúra
165/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 220,65€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 220,65 € 26.04.2019 Faktúra
161/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 25.04.2019 Faktúra
162/19 Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 113,04€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 113,04 € 25.04.2019 Faktúra
163/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 573,63€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 573,63 € 25.04.2019 Faktúra
164/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 216,98€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 216,98 € 25.04.2019 Faktúra
158/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 23.04.2019 Faktúra
159/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 299,00 € 23.04.2019 Faktúra
160/19 Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 26,09€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 26,09 € 23.04.2019 Faktúra
157/19 Faktúra za obrusy 30ks v sume 284,40€ Ovitex s.r.o. 284,40 € 17.04.2019 Faktúra
156/19 Faktúra za skladací kokteilový stôl KLIK - KLAK 5 ks v sume 908,47€ OXYGENIC s.r.o. Jinočany 908,47 € 16.04.2019 Faktúra
155/19 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/19 v sume 50,-€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 16.04.2019 Faktúra
153/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 395,94€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 395,94 € 15.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »