Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2848
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
084/18 Faktúra za mobilnú sieť 03/2018 v sume 12,30 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 12,30 € 10.04.2018 Faktúra
080/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 11,80 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,80 € 09.04.2018 Faktúra
081/18 Faktúra za používanie FBA prístupu 03/2018 v sume 151,37 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 151,37 € 09.04.2018 Faktúra
082/18 Faktúra za stočné za 1.Q.2018 v sume 55,44 € Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 55,44 € 09.04.2018 Faktúra
083/18 Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - marec 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 09.04.2018 Faktúra
077/18 Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 04/2018 v sume 736,52 € DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 736,52 € 06.04.2018 Faktúra
078/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť za mesiac 03/2018 v sume 27,91 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 27,91 € 06.04.2018 Faktúra
079/18 Faktúra za telefónne poplatky pevná sieť a internet v sume 49,38 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 49,38 € 06.04.2018 Faktúra
085/18 Faktúra nákup Switch - 4 ks v sume 126,78 € Alza . cz a.s. Praha 126,78 € 06.04.2018 Faktúra
076/18 Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 04.04.2018 Faktúra
073/18 Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 60,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 64,00 € 03.04.2018 Faktúra
074/18 Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 1763,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 03.04.2018 Faktúra
075/18 Faktúra za zemný plyn - 04/2018 v sume 27,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 27,00 € 03.04.2018 Faktúra
071/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 60,73 € a Mercedes PP933BO - 69,72€ Slovnaft a.s.Bratislava 130,45 € 29.03.2018 Faktúra
072/18 Faktúra - za nákup kávy, čaj, cukor, minerálka v sume 38,33€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 38,33 € 29.03.2018 Faktúra
070/18 Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 03/2018 v sume 14,40 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 26.03.2018 Faktúra
068/18 Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť a internet za mesiac 02/2018 v sume 80,99 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 80,99 € 22.03.2018 Faktúra
069/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok VSE a.s. Košice 744,16 € 22.03.2018 Faktúra
067/18 Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 65,62 € Slovnaft a.s.Bratislava 65,62 € 14.03.2018 Faktúra
063/18 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie december 2017 v sume 147 693,83€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 147 693,83 € 13.03.2018 Faktúra
064/18 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 110 542,51 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 110 542,51 € 13.03.2018 Faktúra
065/18 Faktúra - zmena zmluvy - za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej" za obdobie január 2018 v sume 73 357,42 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 73 357,42 € 13.03.2018 Faktúra
062/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 36,58 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 36,58 € 13.03.2018 Faktúra
066/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 59,40€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 59,40 € 13.03.2018 Faktúra
059/18 Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - február 2018 v sume 50,00 € TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 50,00 € 12.03.2018 Faktúra
060/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 02/2018 v sume 15,44€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 15,44 € 12.03.2018 Faktúra
061/18 Faktúra za telekomunikačné služby 02/2018 v sume 210,67 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 210,67 € 12.03.2018 Faktúra
055/18 Faktúra za nákup stravých lístkov na mesiac 03/2018 v sume 785,86 € DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 785,86 € 07.03.2018 Faktúra
056/18 Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 07.03.2018 Faktúra
057/18 Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 02/2018 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 07.03.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »