Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3128
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
362/18 Faktúra za telekomunikačné služby - mobil 9/2018 v sume 16,58€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 16,58 € 10.10.2018 Faktúra
366/18 Faktúra za tovar - plastové nádoby a obalový materiál v sume 115,52€ CORA GASTRO s.r.o.Poprad 115,52 € 10.10.2018 Faktúra
361/18 Faktúra za potraviny v sume 349,71€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 349,71 € 10.10.2018 Faktúra
363/18 Faktúra - za stočné III.Q.2018 - 539 m3 v sume 498,04€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 498,04 € 10.10.2018 Faktúra
364/18 Faktúra za servisné práce SPIN - 4.Q.2018 v sume 387,14 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 10.10.2018 Faktúra
365/18 Faktúra za údržbu WELLNESS v sume 43,20€ Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 43,20 € 10.10.2018 Faktúra
360/18 Faktúra - poplatok III.Q.2018 - bezpečnostná SIM - 2 x v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 09.10.2018 Faktúra
355/18 Faktúra za pohonné hmoty pre ŠKODA YETI EVČ: PP 874 DP v sume 63,50€ Slovnaft a.s.Bratislava 63,50 € 08.10.2018 Faktúra
356/18 Faktúra za pranie bielizne v sume 499,25€ Partner s.r.o. Nová Lesná 499,25 € 08.10.2018 Faktúra
357/18 Faktúra za telekomunikačné služby 09/2018 v sume 145,63€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 145,63 € 08.10.2018 Faktúra
358/18 Faktúra za telekomunikačné služby - internet 09/2018 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.10.2018 Faktúra
359/18 Faktúra za odbornú službu pri oprave spevnených plôch vrátane odvodnenia Objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná v sume 1 450,00 € - ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 450,00 € 08.10.2018 Faktúra
351/18 Faktúra nákup potravín - bravčové mäso , udené výrobky v sume 175,39€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 175,39 € 05.10.2018 Faktúra
352/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 29,26 € 05.10.2018 Faktúra
353/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 440,35 € 05.10.2018 Faktúra
354/18 Faktúra za internetové pripojenie VUCNET- 09/2018 V SUME 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 05.10.2018 Faktúra
348/18 Faktúra za potraviny v sume 111,81€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 111,81 € 03.10.2018 Faktúra
349/18 Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 173,59 € 03.10.2018 Faktúra
350/18 Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 78,78€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 79,78 € 03.10.2018 Faktúra
344/18 Faktúra za potraviny v sume 72,29€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 72,29 € 02.10.2018 Faktúra
345/18 Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 26,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 26,00 € 02.10.2018 Faktúra
346/18 Faktúra - záloha zemný plyn 10/2018 v sume 75,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 75,00 € 02.10.2018 Faktúra
347/18 Faktúra - záloha za zemný plyn 10/2018 v sume 1763,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 02.10.2018 Faktúra
342/18 Faktúra za potraviny - zemiakové hranolky a mrazená zelenina v sume 15,98 EUR Ryba Košice, spol.s.r.o. 15,98 € 01.10.2018 Faktúra
343/18 Faktúra za pripojenie TV 8/2018 v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 01.10.2018 Faktúra
337/18 Faktúra - nákup čistiaci prostriedok na konvektomat v sume 70,32 € ALVEX, spol.s.r.o. Ivanka pri Dunaji 70,32 € 28.09.2018 Faktúra
340/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 116,50 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 116,50 € 28.09.2018 Faktúra
338/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky a kuracie mäso v sume 140,92 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 140,92 € 28.09.2018 Faktúra
339/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 254,70 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 254,70 € 28.09.2018 Faktúra
341/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 869,93 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 869,93 € 28.09.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »