Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3482
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
224/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 469,76€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 469,76 € 10.06.2019 Faktúra
225/19 Faktúra za mrazenú zeleninu v sume 26,54€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 26,54 € 10.06.2019 Faktúra
227/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 574,81€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 574,81 € 10.06.2019 Faktúra
226/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 180,62€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 180,62 € 10.06.2019 Faktúra
221/19 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 14,00€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 14,00 € 06.06.2019 Faktúra
222/19 Faktúra za pripojenie VÚCNET 01.05.-31.05.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
223/19 Faktúra za ryby a mrazenú zeleninu v sume 63,30€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 63,30 € 06.06.2019 Faktúra
218/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 794,30€ Partner s.r.o. Nová Lesná 794,30 € 05.06.2019 Faktúra
219/19 Faktúra za Magio internet obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 05.06.2019 Faktúra
220/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2019 v sume 107,87€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 107,87 € 05.06.2019 Faktúra
215/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 12,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 12,00 € 04.06.2019 Faktúra
216/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 04.06.2019 Faktúra
217/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu v sume 29,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 29,00 € 04.06.2019 Faktúra
214/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 64,69€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 64,69 € 03.06.2019 Faktúra
213/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1015,96€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 1 015,96 € 03.06.2019 Faktúra
211/19 Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€ PAPYRUS Poprad s.r.o. 213,11 € 31.05.2019 Faktúra
212/19 Faktúra za filtre do vysávača Kärcher v sume 218,40€ Ancora aRt, s.r.o. Poprad 218,40 € 31.05.2019 Faktúra
209/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 57,80€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 57,80 € 29.05.2019 Faktúra
207/19 Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Benz v sume 588,24€ FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 588,24 € 29.05.2019 Faktúra
208/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 50,19€ Slovnaft a.s.Bratislava 50,19 € 29.05.2019 Faktúra
210/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 478,82€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 478,82 € 29.05.2019 Faktúra
206/19 Faktúra za hydinové mäso a mliečne výrobky v sume 86,90€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 86,90 € 27.05.2019 Faktúra
204/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 24.05.2019 Faktúra
205/19 Faktúra za poskytované služby DIGI - satelit Maxi v 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 24.05.2019 Faktúra
202/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 45,36 € 23.05.2019 Faktúra
203/19 Faktúra za mliečne výrobky v sume 126,66€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 126,66 € 23.05.2019 Faktúra
201/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 647,62 € 22.05.2019 Faktúra
200/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 49,32€ Slovnaft a.s.Bratislava 49,32 € 22.05.2019 Faktúra
197/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 260,78€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 260,78 € 20.05.2019 Faktúra
196/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 349,76€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 349,76 € 20.05.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »