Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2622
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
256/17 Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"" v sume 1.116,- € ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 06.09.2017 Faktúra
248/17 Faktúra zálohová za elektrickú energiu na mesiac september 2017v sume 220,00€ VSE a.s. Košice 220,00 € 04.09.2017 Faktúra
249/17 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac september 2017 v sume 45,- € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 45,00 € 04.09.2017 Faktúra
250/17 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac september 2017 v sume 22,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 22,00 € 04.09.2017 Faktúra
251/17 Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac 09/2017 v sume 500,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 500,00 € 04.09.2017 Faktúra
246/17 Faktúra za nákup minerálky na mesiac august 2017 v sume 19,80€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 19,80 € 31.08.2017 Faktúra
247/17 Faktúra za stravné lístky na mesiac september 2017 v sume 785,86€ DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 785,86 € 31.08.2017 Faktúra
244/17 Faktúra za dopravné služby - preprava zemina v sume 172,20€ s DPH VPS Vysoké Tatry s.r.o. 172,20 € 25.08.2017 Faktúra
245/17 Faktúra za vykonané práce v mesiaci júl 2017 na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná"v sume 88 301,46€ DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 88 301,46 € 25.08.2017 Faktúra
243/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 63,10€ a pre Mercedes Vito PP 933 BO v sume 65,52€ Slovnaft a.s.Bratislava 128,62 € 21.08.2017 Faktúra
242/17 Faktúra za opravu kávovaru 830691090512028 - vyčistenie mlynčeka, v sume 35,00€ KÁVOMATY, s.r.o. Kežmarok 35,00 € 15.08.2017 Faktúra
238/17 Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu za mesiac 1úl 2017 v sume 39,64€ preplatok. VSE a.s. Košice -39,64 € 14.08.2017 Faktúra
239/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,10€. Slovnaft a.s.Bratislava 63,10 € 14.08.2017 Faktúra
240/17 Faktúra za telefónne poplatky mobilnej siete v sume 51,00€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 51,00 € 14.08.2017 Faktúra
241/17 Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac júl 2017 v sume 70,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 70,00 € 14.08.2017 Faktúra
233/17 Faktúra za telefónne poplatky v mesiaci júl 2017 v sume 11,40€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,40 € 09.08.2017 Faktúra
234/17 Faktúra za telefónne poplatky za služby mobilnej siete za mesiac júl 2017 v sume 12,08€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 12,08 € 09.08.2017 Faktúra
235/17 Faktúra za pripojenie VUCNET za mesiac júl 2017 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 09.08.2017 Faktúra
236/17 Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac júl 2017 v sume 33,89€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 33,89 € 09.08.2017 Faktúra
237/17 Faktúra zálohová za elektrickú energiu v termíne od 1.6.-31.8.2017 za odberné miesto II. v sume 89,00€ VSE a.s. Košice 89,00 € 09.08.2017 Faktúra
232/17 Faktúra za výkon stavebného dozoru stavby pre objekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj )Tatranská Lesná v výške 1 116,00€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 08.08.2017 Faktúra
231/17 Faktúra za systémovú podporu MAGMA 2.štvrťrok 2017 v sume 193,28€ AutoCont SK a.s. Bratislava 193,28 € 04.08.2017 Faktúra
228/17 Zálohová faktúra - zemný plyn na mesiac 08/2017 v sume 28,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 28,00 € 02.08.2017 Faktúra
229/17 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 08/2017 v sume 11,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 11,00 € 02.08.2017 Faktúra
230/17 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac august 2017 v sume 500,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 500,00 € 02.08.2017 Faktúra
225/17 Faktúra zálohová - I.preddavok na Finančného spravodajcu,ročník 2018 v sume 26,40€ Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 26,40 € 01.08.2017 Faktúra
226/17 Zálohová faktúra za elektrickú energiu na mesiac august 2017 v sume 280,00€ VSE a.s. Košice 280,00 € 01.08.2017 Faktúra
227/17 Poplatok za služby RTVS - II.Q.2017 v sume 55,76€ RTVS rozhlas.a tv spol. 55,76 € 01.08.2017 Faktúra
222/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP 874 DP v sume 60,86€ Slovnaft a.s.Bratislava 60,86 € 28.07.2017 Faktúra
223/17 Faktúra za dopravné služby - dovoz hliny a úpravu areálu v sume 161,64€ VPS Vysoké Tatry s.r.o. 161,64 € 28.07.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »