Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3408
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
154/19 Faktúra nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
150/19 Faktúra za potraviny v sume 96,91€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 96,91 € 12.04.2019 Faktúra
151/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť 56,62€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,62 € 12.04.2019 Faktúra
152/19 Faktúra za ryby v sume 172,20€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 172,20 € 12.04.2019 Faktúra
145/19 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.01.-31.03.2019 v sume 21,53€ Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 21,53 € 10.04.2019 Faktúra
146/19 Faktúra za mliečne výrobky a hydinové mäso v sume 158,48€ Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 158,48 € 10.04.2019 Faktúra
147/19 Faktúra za stočné I.Q/2019 v sume 376,99€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 376,99 € 10.04.2019 Faktúra
148/19 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny - obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 848,09€ VSE a.s. Košice 848,09 € 10.04.2019 Faktúra
149/19 Faktúra za servisné práce Asseco Solutions obdobie 01.04.2019-30.06.2019 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 10.04.2019 Faktúra
140/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 39,78€ Slovnaft a.s.Bratislava 39,78 € 08.04.2019 Faktúra
141/19 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,17 € 08.04.2019 Faktúra
142/19 Faktúra za pripojenie VUCNET obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 08.04.2019 Faktúra
143/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky - pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 116,20€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 116,20 € 08.04.2019 Faktúra
144/19 Faktúra za Magio internet obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 35,50€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35,50 € 08.04.2019 Faktúra
137/19 Faktúra za mäso a mäsové výrobky v sume 72,79€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 72,79 € 05.04.2019 Faktúra
138/19 Faktúra za mrazenú zeleninu a ryby v sume 74,76€ Ryba Košice, spol.s.r.o. 74,76 € 05.04.2019 Faktúra
139/19 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne v sume 299,75€ Partner s.r.o. Nová Lesná 299,75 € 05.04.2019 Faktúra
136/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 28,16€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 28,16 € 04.04.2019 Faktúra
129/19 Faktúra za zeleninu v sume 12,-€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 12,00 € 02.04.2019 Faktúra
130/19 Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 627,95€ Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 627,95 € 02.04.2019 Faktúra
131/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 52,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 52,00 € 02.04.2019 Faktúra
132/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 38,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 38,00 € 02.04.2019 Faktúra
133/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 1589,-€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 589,00 € 02.04.2019 Faktúra
134/19 Faktúra za opravu motorového vozidla - výmena čelného skla ŠKODA YETI v sume 355,02€ ALD MOBIL SL, s.r.o. 355,02 € 02.04.2019 Faktúra
135/19 Faktúra za elektroinštalačné práce podľa objednávky č.OBJ/04/2019 v sume 490,-€ Matúš Čuba - CMS Company 490,00 € 02.04.2019 Faktúra
128/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 72,58€ PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 72,58 € 29.03.2019 Faktúra
127/19 Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 259,64€ Gastrobal s.r.o. Gerlachov 259,64 € 28.03.2019 Faktúra
125/19 Faktúra za mäsové výrobky v sume 62,15€ TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 62,15 € 25.03.2019 Faktúra
123/19 Faktúra za vývoz BRKO 02/2019 v sume 21,60€ Brantner Poprad s.r.o. 21,60 € 22.03.2019 Faktúra
124/19 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 45,55€ Slovnaft a.s.Bratislava 45,55 € 22.03.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »