Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2712
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
312/17 Faktúra vyúčtovacia za mesiac október za elektrickú energiu - nedoplatok 137,36€ VSE a.s. Košice 137,36 € 16.11.2017 Faktúra
310/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 52,08€ Slovnaft a.s.Bratislava 52,08 € 14.11.2017 Faktúra
308/17 Faktúra za nákup pneumatík pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU v sume 188,00€ a prezutie v sume 10,00€ PP-URBAN s.r.o. Poprad 198,00 € 13.11.2017 Faktúra
309/17 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete a splátka telefónu v sume 283,48€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 283,48 € 13.11.2017 Faktúra
306/17 Faktúra za elektrickú energiu v termíne od 01.09.2017 - 30.11.2017 v sume 89,00€ VSE a.s. Košice 89,00 € 09.11.2017 Faktúra
307/17 Faktúra za nákup odpadkových košov v počte ks 45 v sume 243,54€ Fast Web s.r.o. Bratislava 243,54 € 09.11.2017 Faktúra
301/17 Faktúra za tel.poplatky pevnej siete 10/2017 v sume 11,84€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,84 € 08.11.2017 Faktúra
302/17 Faktúra za pripojenie VUCNET 10/2017 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 08.11.2017 Faktúra
303/17 Faktúra za služby do mobilnej siete 10/2017 v sume 11,81€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,81 € 08.11.2017 Faktúra
304/17 Faktúra za poplatky do pevnej siete a internet za mesiac 10/2017 v sume 33,89€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 33,89 € 08.11.2017 Faktúra
305/17 Faktúra za výkon funkcie stavebného dozoru stavby pre projekt "Rekonštrukcia objektu školy v prírode Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1 1116,00 € ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 08.11.2017 Faktúra
300/17 Faktúra za nákup Rýchlovarná sada Sense plast - podnos a konvica 20 ks v hodnote 1 290,80€ OXYGENIC s.r.o. Jinočany 1 290,80 € 06.11.2017 Faktúra
296/17 Faktúra zálohová za zemný plyn MO na mesiac 11/2017 v sume 114,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 114,00 € 02.11.2017 Faktúra
297/17 Faktúra zálohová za zemný plyn za mesiac november 2017 v sume 1 800,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 800,00 € 02.11.2017 Faktúra
298/17 Faktúra zálohová za zemný plyn MO za mesiac november 2017 v sume 63,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 63,00 € 02.11.2017 Faktúra
299/17 Faktúra zálohová za elektrickú energiu - november 2017 v sume 310,00€ VSE a.s. Košice 310,00 € 02.11.2017 Faktúra
295/17 Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora 3.Q.2017 v sume 193,28€ AutoCont SK a.s. Bratislava 193,28 € 02.11.2017 Faktúra
330/17 Faktúra za nákup AVG program v hodnote 109,29€ CÍGLER SOFTWARE,,a.s.Bratislava 109,29 € 02.11.2017 Faktúra
291/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo ŠKODA Yeti PP874DP v sume 114,50€ Slovnaft a.s.Bratislava 114,50 € 27.10.2017 Faktúra
292/17 Faktúra za TV DIGI v sume 14,40€ za mesiac november 2017 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 27.10.2017 Faktúra
293/17 Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac 11/2017 v sume 722,43€ DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 722,43 € 27.10.2017 Faktúra
294/17 Faktúra za prevedené stavebné práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" v mesiaci september 2017 v sume 187 057,08 € DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 187 057,08 € 27.10.2017 Faktúra
289/17 Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn od 01.01.-30.09.2017 - preplatok 816,84€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava -816,84 € 19.10.2017 Faktúra
290/17 Faktúra za nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2017 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 19.10.2017 Faktúra
287/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 63,60€ Slovnaft a.s.Bratislava 63,60 € 13.10.2017 Faktúra
288/17 Faktúra za nákup potravín - minerálka v sume 31,92€ a nákup kávy, smotany, keksov ap. v sume 25,50€ pre reprezentačné účely. Sintra, spol.s.r.o. Poprad 57,42 € 13.10.2017 Faktúra
285/17 Faktúra vyúčtovacia za elektrickú energiu, za mesiac september 2017 v sume 87,21 € VSE a.s. Košice 87,21 € 12.10.2017 Faktúra
286/17 Faktúra za telefónne poplatky a splátka za mobil Samsung v sume 291,30 € Orange Slovensko a.s.Bratislava 291,30 € 12.10.2017 Faktúra
283/17 Faktúra SPIN za servisné práce vykonané za obdobie od 01.10. - 31.12.2017 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 10.10.2017 Faktúra
284/17 Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,- € v mesiaci 09/2017 TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 70,00 € 10.10.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »