Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2622
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
224/17 Faktúra za stravné lístky na mesiac august 2017 v sume 866,91€ DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 866,91 € 28.07.2017 Faktúra
221/17 Faktúra za TV DIGI - júl 2017 v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 25.07.2017 Faktúra
220/17 Faktúra za elektrické osvetlenie za 2.Q.2017 v sume 60,66€ Elektrovod Osvetlenie s.r.o. Košice 60,66 € 19.07.2017 Faktúra
216/17 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia ku 30.06.2017 - preplatok 104,92€ VSE a.s. Košice -104,92 € 17.07.2017 Faktúra
218/17 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 06/2017 v sume 12,79 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 12,79 € 17.07.2017 Faktúra
217/17 Faktúra za nové verzie MAGMA HCM-3.štvrťrok 2017 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 17.07.2017 Faktúra
219/17 Faktúra za vykonané práce na diele Rekonštrukcia objektu školy v prírode "Detský raj Tatranská Lesná" za obdobie od 04.05.-30.06.2017 - stavebné práce. DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov 107 665,61 € 17.07.2017 Faktúra
209/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt - kosačka v sume 24,84€ a motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874DP v sume 62,74€ Slovnaft a.s.Bratislava 87,58 € 10.07.2017 Faktúra
210/17 Faktúra za stočné - 168 m3 za II.Q.2017 v sume 155,23€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 155,23 € 10.07.2017 Faktúra
212/17 Faktúra za telefónne poplatky v sume 11,53€ za mesiac 06/2017 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,53 € 10.07.2017 Faktúra
213/17 Faktúra za VUCNET za mesiac 06/2017 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 10.07.2017 Faktúra
214/17 Faktúra za telefónne poplatky a internet v sume 33,89€ za mesiac 06/2017 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 33,89 € 10.07.2017 Faktúra
215/17 Výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - za mesiac 06/2017 v sume 70,00€ TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad 70,00 € 10.07.2017 Faktúra
211/17 Faktúra za mobilný telefón v sume 51,02€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 51,02 € 10.07.2017 Faktúra
207/17 Faktúra za výkon stavebného dozoru pri akcii "Rekonštrukcia objektu Detský raj Tatranská Lesná" v sume 1116,00€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 116,00 € 06.07.2017 Faktúra
208/17 Faktúra za SPIN - servisné práce v III.Q.2017 v sume 387,14€ Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 06.07.2017 Faktúra
204/17 Faktúra zálohová za zemný plyn v mesiaci júl 2017 v sume 11,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 11,00 € 03.07.2017 Faktúra
205/17 Faktúra za zemný plyn - záloha na mesiac júl 2017 v sume 30,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 30,00 € 03.07.2017 Faktúra
206/17 Faktúra zálohová - zemný plyn na mesiac júl 2017 v sume 500,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 500,00 € 03.07.2017 Faktúra
203/17 Faktúra za telefónne poplatky v mesiaci jún v sume 54,14€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 54,14 € 28.06.2017 Faktúra
199/17 Faktúra za stravné lístky v sume 803,48€ DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 803,48 € 28.06.2017 Faktúra
200/17 Faktúra za minerálku v sume 14,22€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 14,22 € 28.06.2017 Faktúra
201/17 Faktúra za TV DIGI za mesiac jún v sume 14,40€ DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 28.06.2017 Faktúra
202/17 Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Vito PP933BO - oprava chladiča klimatizácie, výmena náplne, výmena čerpadla v sume 792,37€ FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 792,37 € 28.06.2017 Faktúra
198/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP874DP v sume 50,71€ a pre Mercedes Vito PP933BO v sume 70,34€ Slovnaft a.s.Bratislava 121,05 € 22.06.2017 Faktúra
197/17 Faktúra za opravu motorového vozidla Mercedes Vito PP933BO - oprava zadné dosky a ručnej brzdy v sume 86,87€ FOREVER, s.r.o. Stará Ľubovňa 86,87 € 16.06.2017 Faktúra
194/17 Faktúra - dobropis za elektrickú energiu za mesiac máj 2017, na vrátenie 336,93 € VSE a.s. Košice -336,93 € 14.06.2017 Faktúra
195/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 50,88€ Slovnaft a.s.Bratislava 50,88 € 14.06.2017 Faktúra
196/17 Zálohová faktúra za elektrickú energiu za mesiac júl 2017 v sume 270,-€ VSE a.s. Košice 270,00 € 14.06.2017 Faktúra
192/17 Faktúra za služby mobilnej siete v sume 12,43€ v mesiaci máj 2017 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 12,43 € 09.06.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »