Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3128
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
308/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso v sume 123,76 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 123,76 € 10.09.2018 Faktúra
303/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso bravčové v sume 43,00 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 43,00 € 07.09.2018 Faktúra
304/18 Faktúra - nákup potraviny - mäsové výrobky v sume 8,27 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 8,27 € 07.09.2018 Faktúra
305/18 Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 57,63 € Slovnaft a.s.Bratislava 57,63 € 07.09.2018 Faktúra
301/18 Faktúra za poplatky mobilnej siete - 08/2018 v sume 19,25 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 19,25 € 06.09.2018 Faktúra
302/18 Faktúra za poplatky pripojenia VUCNET - 08/2018 v sume 131,45 € Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
296/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 769,45 € 05.09.2018 Faktúra
297/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 279,48 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 279,48 € 05.09.2018 Faktúra
298/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 249,96 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 249,96 € 05.09.2018 Faktúra
299/18 Faktúra za pranie prádla za mesiac 08/2018 v sume 688,95 € Partner s.r.o. Nová Lesná 688,95 € 05.09.2018 Faktúra
300/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 177,32 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 177,32 € 05.09.2018 Faktúra
292/18 Faktúra - nákup potravín - mliečne výrobky v sume 161,24 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 161,24 € 04.09.2018 Faktúra
293/18 Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 1763,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 1 763,00 € 04.09.2018 Faktúra
294/18 Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 72,00€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 72,00 € 04.09.2018 Faktúra
295/18 Faktúra za zemný plyn - 09/2018 v sume 9,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 9,00 € 04.09.2018 Faktúra
291/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina a mäsové výrobky v sume 39,31 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 39,31 € 03.09.2018 Faktúra
290/18 Faktúra - za prevedenie opráv na sporáku v sume 44,76 € Brezina Slavomír, Plynoservis Svit 44,76 € 31.08.2018 Faktúra
288/18 Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 1 291,51 € Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 1 291,51 € 31.08.2018 Faktúra
286/18 Faktúra za televízne pripojenie za mesiac 08/2018 v sume 14,40 € DIGI SLOVAKIA s.r.o. 14,40 € 30.08.2018 Faktúra
287/18 Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 56,83 € Slovnaft a.s.Bratislava 56,83 € 30.08.2018 Faktúra
281/18 Faktúra - nákup montážny materiál pre pripojenie internetu v sume 1 284,00 € Ing. Ján Majzel - MajTech Poprad 1 284,00 € 28.08.2018 Faktúra
282/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 52,25 € Sintra, spol.s.r.o. Poprad 52,25 € 28.08.2018 Faktúra
283/18 Faktúra - nákup - varič na vodu, špáradlá, zapaľovače sume 128,47 € CORA GASTRO s.r.o.Poprad 128,47 € 28.08.2018 Faktúra
284/18 Faktúra - nákup potravín - kuracie mäso, mliečne výrobky, potraviny ostatné v sume 243,92 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 243,92 € 28.08.2018 Faktúra
285/18 Faktúra - nákup hygienických, dezinfekčných potrieb v sume 138,44 € Gastrobal s.r.o. Gerlachov 138,44 € 28.08.2018 Faktúra
279/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazená zelenina v sume 31,56 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 31,56 € 27.08.2018 Faktúra
280/18 Faktúra - nákup potraviny - mäso a mäsové výrobky v sume 31,56 € TAURIS, s.r.o. Rimavská Sobota 432,92 € 27.08.2018 Faktúra
289/18 Faktúra - za opravu motorového vozidla Škoda Yeti PP874DP /poistná udalosť a spoluúčasť/ v sume 344,20 € ALD MOBIL SL, s.r.o. 344,20 € 27.08.2018 Faktúra
275/18 Faktúra - nákup potraviny - mrazené ryby a mrazená zelenina v sume 112,68 € Ryba Košice, spol.s.r.o. 112,68 € 23.08.2018 Faktúra
276/18 Faktúra - nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky v sume 120,95 € Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 120,95 € 23.08.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »