Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2846
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
020/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia za rok 2017 v sume 125,14 € - nedoplatok VSE a.s. Košice 125,14 € 17.01.2018 Faktúra
021/18 Faktúra ya servisné práce SPIN - 1.Q.2018 v sume 387,14 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 387,14 € 17.01.2018 Faktúra
019/18 Faktúra za telefónne poplatky do mobilnej siete v sume 56,78€ Orange Slovensko a.s.Bratislava 56,78 € 16.01.2018 Faktúra
010/18 Faktúra za zemný plyn - doplatok - vyúčtovanie od 01.10.- 31.12.17 v sume 99,26€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 99,26 € 15.01.2018 Faktúra
011/18 Faktúra vyúčtovacia - od 01.01.-31.12.2017 - nedoplatok v sume 91,45€ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 91,45 € 15.01.2018 Faktúra
014/18 Faktúra za nákup stravných lístkov na mesiac 01/2017 v sume 310,12€ DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o.Žilina 310,12 € 15.01.2018 Faktúra
016/18 Faktúra za SPIN RAP rok 2018 v sume 964,51 € Asseco Solutions, a,s, Bratisalva 964,51 € 15.01.2018 Faktúra
018/18 Faktúra za nákup HP Z400 WorkStation a LCD HP EliteDispalay 22" v sume 464,02€ MB TECH BB s.r.o. B.Bystrica 464,02 € 15.01.2018 Faktúra
017/18 Faktúra za nové verzie MAGMA 1.Q.2018 v sume 25,49€ AutoCont SK a.s. Bratislava 25,49 € 15.01.2018 Faktúra
012/18 Faktúra za publikáciu na rok 2018 - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka v sume 54,90€ ajfa+avis s.r.o. Žilina 54,90 € 12.01.2018 Faktúra
013/18 Faktúra za výkon funkcie - stavebný dozor - pri akcii "Rekonštrukcia objektu školy v prírode,Detský raj, Tatranská Lesná" v sume 1177,82€ ORIM - TENDER, s.r.o. Sabinov 1 177,82 € 12.01.2018 Faktúra
015/18 Faktúra za elektrickú energiu za mesiac 01/2018 v sume 630,00€ VSE a.s. Košice 630,00 € 12.01.2018 Faktúra
027/18 Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla Mercedes PP 933 BO v sume 414,52 € na rok 2018 Kooperativa poisťovňa a.s.Žilina 414,52 € 12.01.2018 Faktúra
028/18 Faktúra za nákup pracovných rukavíc v sume 156,30 € Kovospol KK s.r.o.Kežmarok 156,30 € 12.01.2018 Faktúra
007/18 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP847DP v sume 72,16€ Slovnaft a.s.Bratislava 72,16 € 08.01.2018 Faktúra
008/18 Faktúra za stočné - IV.Q.2017 - 85 m3 v sume 78,54€ Karpatia, spol.s.r.o. Tatranská Lesná 78,54 € 08.01.2018 Faktúra
009/18 Faktúra vyúčtovacia el.energia - doplatok - vyúčtovanie 12/17 v sume 398,64€ VSE a.s. Košice 398,64 € 08.01.2018 Faktúra
002/18 Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete za mesiac 12/2018 v sume 11,60€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 11,60 € 05.01.2018 Faktúra
003/18 Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiaci 12/2017 v sume 131,45€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 131,45 € 05.01.2018 Faktúra
004/18 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac 12/2017 v sume 17,96€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 17,96 € 05.01.2018 Faktúra
005/18 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac 12/2017 - mobilná sieť v sume 37,48€ Slovak Telekom.a.s. Bratislava 37,48 € 05.01.2018 Faktúra
006/18 Faktúra za telefónne poplatky - pevná sieť v sume 33,89€ za mesiac 12/2017 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 33,89 € 05.01.2018 Faktúra
001/18 Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ Slovnaft a.s.Bratislava 130,53 € 02.01.2018 Faktúra
421/17 Faktúra za zriadenie zabezpečovacieho systému v sume 3664,99€ TEXNET s.r.o. Spišský Štvrtok 3 664,99 € 28.12.2017 Faktúra
422/17 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v sume 339,74€ TATRAGLOBAL s.r.o. Poprad 339,74 € 28.12.2017 Faktúra
423/17 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne - sitka, varešky, obracačky, forma na tortu a pomôcky pre údržbu - náradie ku kompresoru, náradie na strihanie živého plota, kotlík a kotlina v sume 345,05€ ADESSO s.r.o. Košice 345,05 € 28.12.2017 Faktúra
417/17 Faktúra za potraviny v sume 4,85€ Sintra, spol.s.r.o. Poprad 4,85 € 27.12.2017 Faktúra
418/17 Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes VITO PP933BO v sume 81,35€ Slovnaft a.s.Bratislava 81,35 € 27.12.2017 Faktúra
419/17 Faktúra za D+M na stavbe - oprava a diagnostika gamatky, termosta v sume 230,00€ VELSIM s.r.o. Prešov 230,00 € 27.12.2017 Faktúra
420/17 Faktúra za Nábytkový trezor - 4 ks v sume 265,20€ Delta Commerce s.r.o. Báč 265,20 € 27.12.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »