Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1462
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0159 Odborná prehliadka (revízia) plynovej kotolne s odstranením závad SKS Prešov s.r.o. 550,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 8/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0156 Monitoring EZS 8/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Zverejnenie videoreportáže z výstavy Konštantín Bauer a majster Kostelníček seven media s.r.o. 60,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Vodné, stočné 17.5.-22.82019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 191,06 € 28.08.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Stravné lístky na 9/2019 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 907,20 € 23.08.2019 Faktúra
DFB/19/0153 Interiérové vybavenie - drevený parapet 2ks RGR slovakia s.r.o. 1 200,00 € 21.08.2019 Faktúra
20/2019 Ročná revízia plynových kotlov Peter Voroňák 0,00 € 20.08.2019 Objednávka
DFB/19/0152 Služobné mobilné telefóny 8,9/2019 a internet.propoj. Orange Slovensko a.s. 108,29 € 20.08.2019 Faktúra
DFB/19/0150 Interiérové vybavenie (Konferenčná stolička stohovateľná čalúnená) RGR slovakia s.r.o. 11 750,40 € 16.08.2019 Faktúra
DFB/19/0149 Elektrická energia 7/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 586,76 € 12.08.2019 Faktúra
DFB/19/0148 Pristavenie plošiny a demontáž baneru Andy Warhol Achát s.r.o. 182,00 € 09.08.2019 Faktúra
19/2019 Odstránenie banneru z výstavy "A. Warhol - Ja pochádzam odnikiaľ" z fasády budovy Hlavná 51 Achát s.r.o. 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
DFB/19/0145 Používanie FBA-adsl prístupu 8/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0146 Telefón- pevná linka 7/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,49 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0147 Služobné mobilné telefóny 7/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0142 Služobné mobilné telefóny 6/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0143 Kontrola požiarnych hasiacich prístr., hydrantov 3Fin s.r.o. 195,72 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Monitoring EZS 7/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Magma - systém. podpora 2.Q 2019 AUTOCONT 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »