Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1281
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
01/2019 Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia Comeon Mgr. Tomáš Miščík 785,00 € 07.01.2019 Objednávka
DFB/18/0199 Projekt A.Hausová - katalóg, plagáty a banner Prešovská tlačiareň, s.r.o. 2 270,00 € 28.12.2018 Faktúra
DFB/18/0198 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 12/2018 3Fin s.r.o. 56,40 € 20.12.2018 Faktúra
DFB/18/0197 Zúčtovanie nákladov na plyn 1.1.-15.12.2018 - nedoplatok ČEZ Slovensko, s.r.o. 11 093,89 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/18/0190 Oprava, montáž a programovanie vysielacieho zariadenia EZS OBS - Transmont s.r.o. 96,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0191 Odvoz diel z výstav E.Krona, Podoby a premeny... do Košíc, trasa PO-KE-PO Mgr. Klaudia Slaninová 126,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0192 Tekuté mydlo do dávkovačov Scandi 38,64 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0193 Služobné mobilné telefóny 12/2018-1/2019 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 163,47 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0194 Aktualizácia a údržba webu 2018 Miroslav Bujňák 187,20 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0195 Ročná kontrola EPS D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0196 Reštaurátorské potreby Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY 99,91 € 18.12.2018 Faktúra
34/2018 Reštaurátorské potreby Ing. Beáta GRITTOVÁ ELEGÁN UMELECKÉ POTREBY 100,00 € 17.12.2018 Objednávka
DFB/18/0179 Monitoring EZS 11/2018 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0188 Reštaurátorský prieskum Meštianskeho domu Hlavná 51 - nástenné maľby Mgr. art. Peter Mlích 6 000,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0189 Projekt FU (Anna Hausová/Retrospektíva - prepravné - zvoz diel na výstavu Gabriel Vaško 60,00 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0185 Projekt FU (Anna Hausová/Retrospektíva - grafická úprava katalógu Mgr. art. Kristína Šebejová 100,00 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0186 Stravné lístky na 1/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 448,64 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0187 Elektrické konvektory Internet Mall Slovakia, s.r.o. 932,59 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0183 Registračný poplatok. a za prevádzku sg.po.sk 1,2/2019 Webglobe - Yegon 22,25 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0184 Doplatok za spotrebu elektrickej energie 11/2018 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 285,79 € 12.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »