Všetky dokumenty

Počet záznamov: 928
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/14/0054 Stravné lístky na máj DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 707,20 € 20.09.2017 Faktúra
DFB/17/0105 Preprava výstav Gajová 1.6. a Erdélyi 9.6.2017 Mgr. Klaudia Slaninová 60,00 € 14.06.2017 Faktúra
18/2017 Preprava diel -vrátenie výstavy Biedermeier PO-Košice-PO cena spresnená po realizácii prepravy Divadlo Alexandra Duchnoviča 0,00 € 13.06.2017 Objednávka
DFB/17/0103 Noc múzeí a glérií - Rámy s podložkami (NMaG) Mgr. Rastislav Kotal - RAMOS 120,00 € 13.06.2017 Faktúra
DFB/17/0104 Preprava diel Zimkovcov - projekt z roku 2016 Divadlo Alexandra Duchnoviča 363,05 € 13.06.2017 Faktúra
DFB/17/0102 Elektrická energia 5/2017 ČEZ Slovensko, s.r.o. 1 117,36 € 12.06.2017 Faktúra
17/2017 Preprava diel -vrátenie výstavy Biedermeier PO-KEŽMAROK-PO cena spresnená po realizácii prepravy Divadlo Alexandra Duchnoviča 0,00 € 09.06.2017 Objednávka
DFB/17/0098 Používanie FBA-adsl prístupu 6/2017 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/17/0099 Telefón-ústredňa 5/2017 T Com Slovak Telecom, a.s. 15,29 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/17/0100 Banery dokumentujúce podujatia ŠG Prešovská tlačiareň, s.r.o. 150,00 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/17/0101 Výkon BS a PO 5/2017 3Fin s.r.o. 32,40 € 08.06.2017 Faktúra
DFB/17/0096 Monitoring EZS 5/2017 OBS - Transmont s.r.o. 48,00 € 05.06.2017 Faktúra
DFB/17/0097 Týždenník s uverejnením článku o Šarišskej galérii Petit Press, a.s. Divízia týždenníkov 50,00 € 05.06.2017 Faktúra
DFB/17/0095 Preddavok za zemný plyn 6/2017 Innogy Slovensko s.r.o. 29,00 € 05.06.2017 Faktúra
DFB/17/0094 Prenájom dávkovača vody 6/2017 pre verejnosť Aqua pro 15,60 € 02.06.2017 Faktúra
15/2017 Prevoz diel Anny Gajovej z ateliéru do ŠG dňa 1.6.2017, cena spresnená po realizácii prepravy Mgr. Klaudia Slaninová 0,00 € 31.05.2017 Objednávka
DFB/17/0092 Stravné lístky na 6/2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 887,20 € 29.05.2017 Faktúra
DFB/17/0093 Vodné stočné 2/2017-5/2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 198,64 € 29.05.2017 Faktúra
DFB/17/0091 Služobné mobilné telefóny 5,6/2017 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 100,21 € 22.05.2017 Faktúra
DFB/17/0090 Divadelné predstavenie na podujatie NMaG (Noc múzeí a galérii) Etudy Média Art, o.z. 320,00 € 20.05.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »