Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1160
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0092 Prepravné - dovoz diela na výstavu Paulíny Halasovej PO-SNV-PO Mgr. Klaudia Slaninová 85,20 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0093 Prepravné - odvoz diel J.Collinásyho z PO do KE Mgr. Klaudia Slaninová 150,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0094 Prepravné - odvoz diel výstavy Plató z PO do KE Mgr. Klaudia Slaninová 42,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0095 Služobné mobilné telefóny 6,7/2018 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 124,00 € 18.06.2018 Faktúra
19/2018 Dovoz výtvarných diel na výstavu Eduarda Klenu Mgr. Klaudia Slaninová 0,00 € 15.06.2018 Objednávka
DFB/18/0091 Prevádzka sgpresov.sk 7,8/2018 Webglobe - Yegon 7,97 € 15.06.2018 Faktúra
DFB/18/0090 Elektrická energia 5/2018 ČEZ Slovensko, s.r.o. 557,47 € 13.06.2018 Faktúra
18/2018 Odvoz výstavy Mgr. Klaudia Slaninová 0,00 € 11.06.2018 Objednávka
16/2018 Odvoz výstavy Juraj Collinásy z Prešova do KE Mgr. Klaudia Slaninová 0,00 € 06.06.2018 Objednávka
17/2018 dovoz diel na výstavu Paulíny Halasovej Mgr. Klaudia Slaninová 0,00 € 06.06.2018 Objednávka
DFB/18/0088 Používanie FBA-adsl prístupu 6/2018 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0089 Telefón- pevná linka 5/2018 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,54 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0087 Monitoring EZS 5/2018 OBS - Transmont s.r.o. 48,00 € 05.06.2018 Faktúra
15/2018 Prosíme Vás o vypracovanie dokumentácie "GDPR" v súlade s novým Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov č.2016/679. CUBS plus, s.r.o. 0,00 € 01.06.2018 Objednávka
DFB/18/0086 Výkon BS a PO 5/2018 3Fin s.r.o. 32,40 € 01.06.2018 Faktúra
14/2018 Objednávame u Vás revíziu, prípadne nevyhnutný servis vysielacieho zariadenia na prenos signálu z ústredne EZS na Pult centrálnej ochrany. OBS - Transmont s.r.o. 40,00 € 29.05.2018 Objednávka
DFB/18/0084 Stravné lístky 6/2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 967,20 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0085 Predplatenie kreditu-poplatok za výpis z CRE ku schválenym grantom FPU - Akvizicie 2018 (J.Bendik, J.Collinasy a J.Miklosik) Slovenská komora exekútorov 4,20 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0083 Tonery do kopírky - ekonom. a dokument.odd. a Inštalácia tlačiarne na sekretariáte, prip. siete AutoCont 164,04 € 25.05.2018 Faktúra
DFB/18/0082 Vodné stočné 2/2018-5/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 178,62 € 24.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »