Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1216
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
25/2018 4 tonery do kopírky - Copy kit cyan, magenta, yellow, black AutoCont 559,20 € 10.10.2018 Objednávka
DFB/18/0144 Digitálny fotoaparát NIKON D5300 Elektrosped, a.s. 769,00 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0143 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 9/2018 3Fin s.r.o. 56,40 € 01.10.2018 Faktúra
DFB/18/0141 Preprava -dovoz diel projekt Boďa a Kopták Divadlo Alexandra Duchnoviča 339,07 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0142 Odvoz výtvarných diel Eduarda Klenu a Paulíny Halasovej Mgr. Klaudia Slaninová 86,40 € 26.09.2018 Faktúra
24/2018 Odvoz výtvarných diel Eduarda Klenu a Paulíny Halasovej Mgr. Klaudia Slaninová 0,00 € 21.09.2018 Objednávka
DFB/18/0140 Stravné lístky 10/2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 647,20 € 21.09.2018 Faktúra
DFB/18/0139 Baner k výstave : projekt Kopta a Boďa Prešovská tlačiareň, s.r.o. 68,95 € 19.09.2018 Faktúra
DFB/18/0136 Prevádzka sgpresov.sk 10,11/2018 Webglobe - Yegon 7,97 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0137 Ubytovanie výtvarníkov - projekt Kopta a Boďa Domov mládeže Alexandra Duchnoviča 53,30 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0138 Služobné mobilné telefóny 9,10/2018 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 110,60 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0135 Žiarovky do výstavných priestorov ELMART - Martin Ildža 356,50 € 14.09.2018 Faktúra
DFB/18/0134 Elektrická energia 8/2018 ČEZ Slovensko, s.r.o. 434,76 € 13.09.2018 Faktúra
DFB/18/0132 Vyhotovenie umeleckých fotografií - projekt FPU - Kopta a Boďa Jakub Hauskrecht Dizajn a fotografia 225,00 € 12.09.2018 Faktúra
DFB/18/0131 Preprava dosák - projekt FPU -Boďa a Kopta Peter Blaško Prepravné služby 18,00 € 10.09.2018 Faktúra
DFB/18/0133 Používanie FBA-adsl prístupu 9/2018 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0130 Monitoring EZS 8/2018 OBS - Transmont s.r.o. 48,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFB/18/0128 Vodné stočné 5/2018-8/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 136,16 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0129 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 8/2018 3Fin s.r.o. 56,40 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0126 Projekt FU Boďa & Kopta - grafická úprava katalógu a tlačovín TOTO! je štúdio, s.r.o. 500,00 € 31.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »