Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1076
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0028 Prevádzka sgpresov.sk 3,4/2018 Webglobe - Yegon 7,97 € 13.02.2018 Faktúra
DFB/18/0027 Spotreba elektrickej energie 1/2018 ČEZ Slovensko, s.r.o. 2 136,95 € 12.02.2018 Faktúra
DFB/18/0026 Predplatné emailového Prešovského večerníka r.2018 Privatpress s.r.o. 60,00 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0024 Používanie FBA-adsl prístupu 1/2018 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0025 Telefón- pevná linka 1/2018 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,73 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0022 Monitoring EZS 1/2018 OBS - Transmont s.r.o. 48,00 € 06.02.2018 Faktúra
DFB/18/0023 Inštalácia SW Mzdová agenda -konverzia databáz v18.01 IFOsoft, verejná obchodná spoločnosť 10,80 € 06.02.2018 Faktúra
03/2018 Cena spresnená po realizácii prepravy Divadlo Alexandra Duchnoviča 0,00 € 01.02.2018 Objednávka
DFB/18/0020 Výkon BS a PO 1/2018 3Fin s.r.o. 32,40 € 31.01.2018 Faktúra
DFB/18/0019 Roč. admin.poplatky za modul Zverejňovanie 2018 Asseco Solutions 26,88 € 25.01.2018 Faktúra
DFB/18/0017 Stravné lístky na 2/2018 a poplatok za služby DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 927,20 € 24.01.2018 Faktúra
DFB/18/0015 Žiarovky amateriál na zapojenie elektr. pecí do depozitu ELMART - Martin Ildža 167,48 € 22.01.2018 Faktúra
DFB/18/0013 Update program.vybavenia MZDY,HDÚ, ŠTATIST. v18-01. IFOsoft, verejná obchodná spoločnosť 112,08 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0014 Preprava výstavy Ivana Šafranka zo ŠG do Umleky v Bratislave Divadlo Alexandra Duchnoviča 344,17 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0010 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 1.Q 2018 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 377,15 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0016 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 1.Q 2018 expozície Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0012 Servisné práce ISPIN 1.Q/2018 Asseco Solutions 387,14 € 18.01.2018 Faktúra
DFB/18/0011 Služobné mobilné telefóny 1,2/2018 a internet.pripojenie Orange Slovensko a.s. 230,95 € 18.01.2018 Faktúra
DFB/17/0218 Doplatok za spotrebu plynu 11,12/2017 ČEZ Slovensko, s.r.o. 4 690,73 € 17.01.2018 Faktúra
DFB/18/0008 Vrátenie diel Gaja a Šafranka VsG v Košiciach a zvoz diel projekt Ganaj Mgr. Klaudia Slaninová 60,00 € 16.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »