Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1506
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0170 Štvrťročný servis výťahu 3.Q Výťahy Východ s.r.o. 180,00 € 30.06.2026 Faktúra
DFB/19/0195 Telefón- pevná linka 10/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 13,01 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Služobné mobilné telefóny 10/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0193 Teplomery s vlhkomerom do depozitu a výstavných siení (IČ DDHM 471) ELMART - Martin Ildža 44,70 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0194 Vodné, stočné 23.08.-31.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 115,74 € 06.11.2019 Faktúra
24/2019 Servis kamerového systému HS - PLUS, s.r.o. 0,00 € 05.11.2019 Objednávka
DFB/19/0189 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 10/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0190 Vypracovanie dôvodovej správy a technickej špecifikácie sieťovania, štrukturovanej kabeláže a Wifi siete pre objekty ŠG MicroSpin s.r.o. 120,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0191 Monitoring EZS 10/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0192 Magma - systém. podpora 3.Q 2019 AUTOCONT 135,29 € 04.11.2019 Faktúra
23/2019 Vyhotovenie štúdie riešenia wifi konektivity v objektoch Šarišskej galérie v Prešove MicroSpin s.r.o. 2 388,00 € 31.10.2019 Objednávka
DFB/19/0188 Fotografická virtuálna prehliadka vernisáží výstav Scholtz a Kostelníček Tomáš Kočik 182,00 € 29.10.2019 Faktúra
22/2019 Objednávam si u Vás vyhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky vernisáží p. Scholz a p. Kostelníček Tomáš Kočik 0,00 € 25.10.2019 Objednávka
DFB/19/0186 Stravné lístky na 11/2019 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 997,20 € 25.10.2019 Faktúra
DFB/19/0187 Výmena pneumatík za zimné RedLine Car Service Lenka Kováčová 43,00 € 25.10.2019 Faktúra
DFB/19/0185 Štvrťročná kontrola EPS 4.Q 2019 D+K Alarm s.r.o. 70,13 € 21.10.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Zverejnenie videoreportáže z výstavy Bonjour Monsieur Stefanik seven media s.r.o. 60,00 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0183 Aktualizácie Magma 4. Q 2019 AUTOCONT 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0184 Služobné mobilné telefóny 10,11/2019 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 117,14 € 17.10.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Prevádzka sgpresov.sk 11,12/2019 Webglobe - Yegon 7,97 € 16.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »