Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1374
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
11/2019 PD PBS pre Šarišskú galériu v Prešove Tatra Commerce, spol. s.r.o. 0,00 € 17.05.2019 Objednávka
10/2019 Tlač číslovaných, perforovaných vstupeniek 1000ks á 2Eur, 2000 ks á 1 Eur, 2000 ks á 0,5 Eur, papier lesklý, natieraný, 135g/m, farba:4/0 Prešovská tlačiareň, s.r.o. 0,00 € 14.05.2019 Objednávka
DFB/19/0078 Telefón- pevná linka 4/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,49 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0076 Projekt Andy Warhol Tour - osadenie reklamného banneru Vladimír Lučan-Firma Adam 400,00 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0077 Používanie FBA-adsl prístupu 5/2019 T Com Slovak Telecom, a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
09/2019 Magister - Prešov, spol. s r.o. 800,00 € 06.05.2019 Objednávka
DFB/19/0075 Služobné mobilné telefóny 4/2019 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0074 Prezutie služobného motorového vozidla do letných pneumatík RedLine Car Service Lenka Kováčová 27,40 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0071 Stravné lístky na 5/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 967,20 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0072 Systémová podpora Magma 1.Q 2019 AUTOCONT 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0073 Monitoring EZS 4/2019 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Odvoz výstavy "Karička..." z Prešova do Sniny Vladimír Gutis - Auto V.G. Doprava 120,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFK/19/0002 Monitor ku kamerovému systému 656,40 AUTOCONT 656,40 € 02.05.2019 Faktúra
08/2019 Monitor pre kamerový systém - Samsung 55 s držiakom + montáž a inštalácia AUTOCONT 0,00 € 30.04.2019 Objednávka
DFB/19/0068 Oprava vysávača LUX Prešov, s.r.o. 212,10 € 30.04.2019 Faktúra
DFB/19/0069 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 4/2019 3Fin s.r.o. 56,40 € 30.04.2019 Faktúra
07/2019 Oprava vysávača LUX Prešov, s.r.o. 0,00 € 29.04.2019 Objednávka
DFB/19/0065 Verejné obstarávanie - Špecifického interiérového zariadenia rekonštruovaných priestorov TANOT s.r.o. 480,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0066 Verejné obstarávanie - Interiérového zariadenia rekonštruovaných priestorov TANOT s.r.o. 480,00 € 25.04.2019 Faktúra
DFB/19/0067 Toner do kopírky - sekretariát AUTOCONT 556,80 € 25.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »