Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1573
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0170 Štvrťročný servis výťahu 3.Q Výťahy Východ s.r.o. 180,00 € 30.06.2026 Faktúra
DFB/20/0018 Telefón- pevná linka 1/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 12,94 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0019 VUCnet - 2/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
03/2020 Vytvorenie a zriadenie webovej stránky pre Šarišskú galériu v Prešove Ľubomír Goban 700,00 € 05.02.2020 Objednávka
DFB/20/0015 Monitoring EZS 1/2020 OBS - Transmont s.r.o. 60,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0016 Baner k výstave Strieborný štvoruholník Prešovská tlačiareň, s.r.o. 68,95 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0014 Výkon BS a PO+ pracovná zdravotná služba 1/2020 3Fin s.r.o. 56,40 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0013 Odborná prehliadka a skúška aktívneho bleskozvodu (revízie a kontroly) Ing. Michal Hric 275,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0008 Výškové práce (revízia hromozvodu) Peter Mikloš 80,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0006 Stravné lístky na 2/2020 a zmluvná odmena DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 997,20 € 24.01.2020 Faktúra
01/2020 Revízia bleskozvodu - Šarišská galéria v Prešove Výškové práce Peter Mikloš 80,00 € 22.01.2020 Objednávka
02/2020 Revízia bleskozvodu - Šarišská galéria v Prešove Ing. Michal Hric 0,00 € 22.01.2020 Objednávka
DFB/20/0009 Služobné mobilné telefóny 1-2/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 99,23 € 20.01.2020 Faktúra
DFB/20/0010 VS SR -ročný prístup k intern.poradenstvu Poradca podnikateľa 165,00 € 20.01.2020 Faktúra
DFB/20/0011 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 1. Q 2020 expozície Allianz - Slovenská poisťovňa 66,36 € 20.01.2020 Faktúra
DFB/20/0012 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 1. Q 2020 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 176,10 € 20.01.2020 Faktúra
DFB/20/0005 Prevádzka sgpresov.sk 2-3/2020 Webglobe - Yegon 7,97 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/20/0007 Aktualizácie Magma 1. Q 2020 AUTOCONT 25,49 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/19/0238 Vyúčtovanie spotreby plynu 2019 - preplatok ČEZ Slovensko, s.r.o. -8 088,43 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/19/0237 Elektrická energia 12/2019 ČEZ Slovensko, s.r.o. 2 130,20 € 15.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »