Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2391
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
1 Servisné práce Marián Štofčík - REKOS 60,00 € 17.01.2017 Objednávka
20160509 Elektrina Východoslovenska energetika a.s. 2 289,35 € 16.01.2017 Faktúra
20160510 Elektrina Družstevná Východoslovenska energetika a.s. 751,79 € 16.01.2017 Faktúra
183 Potraviny GVP, spol. s r.o. Humenné 73,66 € 11.01.2017 Objednávka
182 Kadernícky materiál Slovhair s.r.o. Bratislava 339,22 € 11.01.2017 Objednávka
2 Potraviny GVP, spol. s r.o. Humenné 57,00 € 11.01.2017 Objednávka
20160505 Teplo IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 2 700,00 € 09.01.2017 Faktúra
20160506 Teplo IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 100,00 € 09.01.2017 Faktúra
181 Účastnícky poplatok Cech predajcov a autoservisov 60,00 € 22.12.2016 Objednávka
20160489 Mobil Orange Slovensko, a.s. 1,00 € 22.12.2016 Faktúra
20160490 Mobil Orange Slovensko, a.s. 10,00 € 22.12.2016 Faktúra
20160491 Mobil Orange Slovensko, a.s. 25,00 € 22.12.2016 Faktúra
20160492 Mobil Orange Slovensko, a.s. 33,30 € 22.12.2016 Faktúra
20160493 Mobil Orange Slovensko, a.s. 25,00 € 22.12.2016 Faktúra
20160494 Mobil Orange Slovensko, a.s. 10,00 € 22.12.2016 Faktúra
20160495 Mobil Orange Slovensko, a.s. 25,00 € 22.12.2016 Faktúra
20160496 Kancelárske potr. IKAS, s.r.o. 277,50 € 22.12.2016 Faktúra
20160476 DHM krúžok František Majtán - EURONICS TPD 123,99 € 20.12.2016 Faktúra
20160478 Materiál-Krúžok Ing. Martina Švehlová Juríková - EXTRAS 58,82 € 20.12.2016 Faktúra
20160480 DHM krúžok Mária Nadanyiová VČELÍ MED 28,00 € 20.12.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »