Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2986
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
20180044 Elektrina 1/2018 Mierová Východoslovenska energetika a.s. 2 415,80 € 15.02.2018 Faktúra
20180045 Elektrina 1/2018 Družstevná Východoslovenska energetika a.s. 692,81 € 15.02.2018 Faktúra
016/2018 Objednávame si u Vás potraviny GVP, spol. s r.o. Humenné 54,93 € 15.02.2018 Objednávka
014/2018 Objednávame si u Vás kozmetický materiál Dumiro s.r.o. 61,91 € 07.02.2018 Objednávka
015/2018 Objednávame si u Vás kozmetický materiál Dumiro s.r.o. 14,35 € 07.02.2018 Objednávka
010/2018 Objednávame si u Vás stoličky - 7 ks MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 356,92 € 02.02.2018 Objednávka
013/2018 Objednávame si u Vás čistiace potreby Dumiro s.r.o. 995,28 € 02.02.2018 Objednávka
Dodatok č. 1 k zmluve 01/2013 Doplnok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2013 zo dňa 28.06.2013 Peter SLÁVIK - REGEST 0,00 € 31.01.2018 Zmluva
006/201/ Objednávame si u Vás kancelárske potreby IKAS, s.r.o. 35,00 € 31.01.2018 Objednávka
007/2018 Objednávame si u Vás materiál REPO HUMENNÉ,s.r.o. 18,79 € 31.01.2018 Objednávka
011/2018 Objednávame si u Vás stavebný materiál STAVMAX Humenné, s.r.o. 213,91 € 31.01.2018 Objednávka
20180014 Vysielanie reklamy ZEMLÍN MEDIA, s.r.o. 120,00 € 29.01.2018 Faktúra
20180015 Premeranie kompenzačných kondenzátorov Ing. Marián Štefčík - RELMEX 60,00 € 29.01.2018 Faktúra
20180016 Mobil Orange Slovensko, a.s. 12,71 € 29.01.2018 Faktúra
20180017 Mobil Orange Slovensko, a.s. 29,42 € 29.01.2018 Faktúra
20180018 Mobil Orange Slovensko, a.s. 26,24 € 29.01.2018 Faktúra
20180019 Mobil Orange Slovensko, a.s. 32,60 € 29.01.2018 Faktúra
20180020 Mobil Orange Slovensko, a.s. 26,12 € 29.01.2018 Faktúra
20180021 Mobil Orange Slovensko, a.s. 11,00 € 29.01.2018 Faktúra
20180022 Mobil Orange Slovensko, a.s. 27,00 € 29.01.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »