Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2426
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
20170041 Elektrina Mierova 1/2017 Východoslovenska energetika a.s. 2 634,77 € 15.02.2017 Faktúra
20170042 Elektrina Družstevná 1/2017 Východoslovenska energetika a.s. 722,36 € 15.02.2017 Faktúra
17 Materiál na údržbu HAGARD:HAL 33,48 € 14.02.2017 Objednávka
14 Potraviny GVP, spol. s r.o. Humenné 116,23 € 13.02.2017 Objednávka
15 Materiál na krúžkovú činnosť Ing. Ľudovít Koszorús 600,00 € 10.02.2017 Objednávka
13 Materiál na krúžkovú činnosť Dumiro s.r.o. 53,16 € 08.02.2017 Objednávka
16 Materiál na údržbu Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 45,55 € 08.02.2017 Objednávka
12 Materiál na krúžkovú činnosť Dumiro s.r.o. 49,97 € 06.02.2017 Objednávka
Zmluva o dielo Zmluva o dielo IKAS, s.r.o. 0,00 € 01.02.2017 Zmluva
8 Cukrárske suroviny EKVIA s.r.o. 16,78 € 31.01.2017 Objednávka
10 Materiál na krúžkovú činnosť Colorhair, s.r.o. 49,50 € 31.01.2017 Objednávka
9 Materiál pre odbor cukrár Iveta Kundrátová 107,70 € 31.01.2017 Objednávka
6300141535 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 30.01.2017 Zmluva
5 Servisná prehliadka Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 24,00 € 27.01.2017 Objednávka
20170013 Mobil Orange Slovensko, a.s. 1,00 € 25.01.2017 Faktúra
20170014 Mobil Orange Slovensko, a.s. 12,01 € 25.01.2017 Faktúra
20170015 Mobil Orange Slovensko, a.s. 25,00 € 25.01.2017 Faktúra
20170016 Mobil Orange Slovensko, a.s. 41,27 € 25.01.2017 Faktúra
20170017 Mobil Orange Slovensko, a.s. 25,00 € 25.01.2017 Faktúra
20170018 Mobil Orange Slovensko, a.s. 10,00 € 25.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »