Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2047
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
58 Materiál pre kozmetický salón Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 39,17 € 20.05.2016 Objednávka
56 Vybavenie učebne IKAS, s.r.o. 16,50 € 19.05.2016 Objednávka
55 Materiál na krúžok IKAS, s.r.o. 25,00 € 18.05.2016 Objednávka
54 Materiál na krúžok GVP, spol. s r.o. Humenné 11,53 € 17.05.2016 Objednávka
57 Materiál na údržbu školy Jaroslav Kopčák 16,50 € 17.05.2016 Objednávka
53 Kontajner na separovaný odpad Technicke služby mesta Humenné 39,15 € 13.05.2016 Objednávka
20160161 Elektrina- Mierová Východoslovenska energetika a.s. 2 265,06 € 13.05.2016 Faktúra
20160162 Elektrina- Družstevná Východoslovenska energetika a.s. 576,26 € 13.05.2016 Faktúra
20160148 Telefón Slovak Telekom, a.s. 14,03 € 10.05.2016 Faktúra
20160149 Telefón Slovak Telekom, a.s. 13,98 € 10.05.2016 Faktúra
20160150 Telefón Slovak Telekom, a.s. 12,68 € 10.05.2016 Faktúra
20160151 Telefón+internet Slovak Telekom, a.s. 48,62 € 10.05.2016 Faktúra
20160152 Internet Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.05.2016 Faktúra
20160153 Mobil Slovak Telekom, a.s. 12,04 € 10.05.2016 Faktúra
20160154 Materiál-kaderníctvo Dumiro s.r.o. 66,20 € 10.05.2016 Faktúra
20160155 Materiál-kaderníctvo Slovhair s.r.o. Bratislava 353,90 € 10.05.2016 Faktúra
20160156 Materiál-skladačky,letáky Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE 250,00 € 10.05.2016 Faktúra
20160157 Orientačná tabuľa,polep Ing. Zdeněk Průša REKLAMNÁ AGENTÚRA ALICE 112,00 € 10.05.2016 Faktúra
20160158 Plyn-maloodber Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 890,00 € 10.05.2016 Faktúra
20160159 Servis výpočtovej techniky IKAS, s.r.o. 75,00 € 10.05.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »