Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3164
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
20180155 Elektrika 3/2018 Mierová Východoslovenska energetika a.s. 2 201,23 € 23.04.2018 Faktúra
20180156 Elektrina 3/2018 Družstevná Východoslovenska energetika a.s. 614,00 € 23.04.2018 Faktúra
20180153 Predplatné časop.RELAX L.K.PERMANENT spol. s r.o. 14,90 € 18.04.2018 Faktúra
068/2018 Materiál na údržbu Ing. Eva Sninská 11,28 € 12.04.2018 Objednávka
20180133 Potraviny GVP, spol. s r.o. Humenné 48,55 € 12.04.2018 Faktúra
20180134 Kancelárske potreby IKAS, s.r.o. 105,00 € 12.04.2018 Faktúra
20180135 Materiál Tibor Koťo - Univerzál 35,18 € 12.04.2018 Faktúra
20180136 Plyn-maloodber Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 958,00 € 12.04.2018 Faktúra
20180137 Potraviny GVP, spol. s r.o. Humenné 41,69 € 12.04.2018 Faktúra
20180138 DHM krúžok Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 170,18 € 12.04.2018 Faktúra
20180139 Výmena meračov vody HUMIN, s.r.o. 455,17 € 12.04.2018 Faktúra
20180143 Servisné práce 2Q Asseco Solutions,a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
067/2018 Predplatné časopisu L.K.PERMANENT spol. s r.o. 14,90 € 11.04.2018 Objednávka
20180132 Ochrana objektu ,nehlasová služby O2 Slovakia, s.r.o. 0,66 € 11.04.2018 Faktúra
066/2018 Objednávame si u Vás potraviny GVP, spol. s r.o. Humenné 41,69 € 10.04.2018 Objednávka
20180131 Oprava zabezpečovacieho systému Ing. Jaroslav Šimko 95,50 € 10.04.2018 Faktúra
062/2018 Objednávame si u Vás materiál Tibor Koťo - Univerzál 35,18 € 09.04.2018 Objednávka
063/2018 Objednávame si u Vás stavebné práce Ing. Jaroslav Šimko 95,50 € 06.04.2018 Objednávka
20180130 Teplo IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 6 400,00 € 06.04.2018 Faktúra
20180125 Servis výpočtovej techniky IKAS, s.r.o. 102,00 € 06.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »