Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2153
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
08/2016-T Zmluva o dielo č. 08/2016-T TATRAMETAL BAU, s.r.o. 83 904,00 € 16.08.2016 Zmluva
20160268 Tlačivá ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 153,73 € 21.07.2016 Faktúra
20160258 Elektrina Mierová Východoslovenska energetika a.s. 2 082,64 € 20.07.2016 Faktúra
20160259 Elektrika Družstevna Východoslovenska energetika a.s. 329,42 € 20.07.2016 Faktúra
20160256 Materiál-údržba Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 29,43 € 13.07.2016 Faktúra
20160257 Servisné práce Asseco Solutions,a.s. 387,14 € 13.07.2016 Faktúra
97 Materiál na údržbu školského automobilu Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 29,43 € 11.07.2016 Objednávka
20160251 Teplo IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 6 525,00 € 08.07.2016 Faktúra
20160250 Ochrana objektu O2 Slovakia, s.r.o. 0,06 € 08.07.2016 Faktúra
20160252 Mobil Slovak Telekom, a.s. 12,35 € 08.07.2016 Faktúra
20160253 Požiarna ochranna,zdrav.dohľad DXa, s.r.o. 76,75 € 08.07.2016 Faktúra
20160254 Servis výťahov 2Q Slávik Peter -REGEST 112,98 € 08.07.2016 Faktúra
20160255 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 890,00 € 08.07.2016 Faktúra
20160245 Internet Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 04.07.2016 Faktúra
20160246 Telefón Slovak Telekom, a.s. 13,70 € 04.07.2016 Faktúra
20160247 Telefón Slovak Telekom, a.s. 12,42 € 04.07.2016 Faktúra
20160248 Internet+telefón Slovak Telekom, a.s. 49,70 € 04.07.2016 Faktúra
20160249 Telefón Slovak Telekom, a.s. 13,68 € 04.07.2016 Faktúra
2016-1-SK01-KA102-022301 Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus + 60 682,00 € 01.07.2016 Zmluva
2016-1SK01-KA102-022301 Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus + 60 682,00 € 01.07.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »