Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2658
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2017-1-SK01-KA102-035125 Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus + 24 029,00 € 10.07.2017 Zmluva
96 Pedagogické tlačivá ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 170,44 € 03.07.2017 Objednávka
95 Kancelárske potreby LUMA - PRESS, s.r.o. 47,70 € 30.06.2017 Objednávka
92 Kancelárske potreby VISION Tech, s.r.o. 19,55 € 28.06.2017 Objednávka
93 Čistiace prostriedky Dumiro s.r.o. 48,94 € 28.06.2017 Objednávka
20170246 Materiál-projekt LUMA - PRESS, s.r.o. 21,93 € 28.06.2017 Faktúra
20170244 Materiál-projekt VISION Tech, s.r.o. 74,99 € 27.06.2017 Faktúra
20170241 Materiál-údržba Hattrend, s.r.o. 44,09 € 23.06.2017 Faktúra
20170242 Kancelársky materiál IKAS, s.r.o. 25,00 € 23.06.2017 Faktúra
20170243 Zakonik práce PORADCA, s.r.o. 11,20 € 23.06.2017 Faktúra
20170233 Teplo 5/2017 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 10,00 € 22.06.2017 Faktúra
20170234 Mobil Orange Slovensko, a.s. 1,00 € 22.06.2017 Faktúra
20170235 Mobil Orange Slovensko, a.s. 10,00 € 22.06.2017 Faktúra
20170236 Mobil Orange Slovensko, a.s. 25,12 € 22.06.2017 Faktúra
20170237 Mobil Orange Slovensko, a.s. 32,16 € 22.06.2017 Faktúra
20170238 Mobil Orange Slovensko, a.s. 25,00 € 22.06.2017 Faktúra
20170239 Mobil Orange Slovensko, a.s. 10,00 € 22.06.2017 Faktúra
20170240 Mobil Orange Slovensko, a.s. 25,00 € 22.06.2017 Faktúra
87 Kancelárske potreby IKAS, s.r.o. 25,00 € 21.06.2017 Objednávka
20170230 Odvoz odpadu Technicke služby mesta Humenné 607,75 € 20.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »