Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2193
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
20160320 Elektrina Mierová Východoslovenska energetika a.s. 1 824,82 € 19.09.2016 Faktúra
20160321 Elektrika Družstevná Východoslovenska energetika a.s. 226,56 € 19.09.2016 Faktúra
20160319 Teplo IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 6 525,00 € 16.09.2016 Faktúra
111 Materiál pre kozmetický salón Dumiro s.r.o. 34,06 € 13.09.2016 Objednávka
110 Materiál pre kozmetický salón Dumiro s.r.o. 66,41 € 13.09.2016 Objednávka
112 Materiál pre kadernícky salón Dumiro s.r.o. 159,02 € 13.09.2016 Objednávka
109 Materiál na údržbu balkónov František Bačovčin Glanz 641,93 € 09.09.2016 Objednávka
108 Čistiace prostriedky Dumiro s.r.o. 654,70 € 09.09.2016 Objednávka
106 Predplatné časopisov Fitštýl, Zdravie Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 41,08 € 07.09.2016 Objednávka
104 Potraviny pre odbor cukrár GVP, spol. s r.o. Humenné 43,30 € 07.09.2016 Objednávka
107 Predplatné časopisu L.K.PERMANENT spol. s r.o. 3,20 € 07.09.2016 Objednávka
105 Kancelárske potreby IKAS, s.r.o. 50,00 € 06.09.2016 Objednávka
20160300 DHM Dar Jana Kabátová-ELEKTRO SHOP COMIS 1 050,40 € 05.09.2016 Faktúra
20160304 Agenda komplet 2017 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 334,00 € 05.09.2016 Faktúra
113 Materiál na montáž elektrospotrebičov Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 38,08 € 02.09.2016 Objednávka
103 Kancelárske potreby TV LUMA - PRESS, s.r.o. 184,20 € 31.08.2016 Objednávka
100 Materiál na vybavenie cukrárskej učebne Jana Kabátová-ELEKTRO SHOP COMIS 1 050,40 € 26.08.2016 Objednávka
101 Inzerát na prenájom priestorov LINI PRESS s.r.o. 20,00 € 22.08.2016 Objednávka
20160288 Mobil Orange Slovensko, a.s. 1,00 € 22.08.2016 Faktúra
20160289 Mobil Orange Slovensko, a.s. 12,29 € 22.08.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »