Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2809
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
20170410 Elektrina 10/2017 Mierová Východoslovenska energetika a.s. 2 101,04 € 15.11.2017 Faktúra
20170411 Elektrina 10/2017 Družstevná Východoslovenska energetika a.s. 568,66 € 15.11.2017 Faktúra
144 Predplatné Wolters Kluwer s. r. o. 126,48 € 13.11.2017 Objednávka
Zmluva o dielo Zmluva o dielo - realizácia výchovných podujatí Cultura Humana, o.z. 300,00 € 10.11.2017 Zmluva
40 Nájomná zmluva č. 40 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT 600,00 € 08.11.2017 Zmluva
139 Akontácia Orange Slovensko, a.s. 2,70 € 06.11.2017 Objednávka
140 Akontácia Orange Slovensko, a.s. 1,80 € 06.11.2017 Objednávka
Dodatok k zmluve A2132132 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
Dodatok k Zmluve č. A2132132 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
Dodatok k Zmluve č. A4709619 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
Dodatok k zmluve č. A3378105 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
Dodatok k zmluve č. A0852780 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 € 06.11.2017 Zmluva
138 Analýza spotreby tepla Ing. Alexander VARJAN 200,00 € 03.11.2017 Objednávka
143 Deratizačné práce STAVCER s.r.o 260,00 € 03.11.2017 Objednávka
Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom Nadácia pre deti Slovenska 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
142 Pedagogické tlačivá ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 115,20 € 02.11.2017 Objednávka
20170395 Teplo 10/2017 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 6 400,00 € 02.11.2017 Faktúra
137 Kancelárske potreby LUMA - PRESS, s.r.o. 160,92 € 31.10.2017 Objednávka
136 Montážny materiál Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 21,27 € 31.10.2017 Objednávka
20170383 Potraviny EKVIA s.r.o. 43,90 € 30.10.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »