Všetky dokumenty

Počet záznamov: 11516
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
12/20/0063 Nákup potravín Jozef Jakab 564,29 € 23.03.2020 Faktúra
82/20/0080 prenájom kanc.zariadenia XEROX LIMITED 38,51 € 23.03.2020 Faktúra
82/20/0079 prenájom oceľ.fliaš MESSER Tatragas spol. s.r.o. 62,64 € 23.03.2020 Faktúra
12/20/0064 Nákup potravín MILK - AGRO SPOL. s r.o. 363,51 € 20.03.2020 Faktúra
12/20/0060 Nákup potravín Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 187,53 € 20.03.2020 Faktúra
12/20/0061 Nákup potravín MILK - AGRO SPOL. s r.o. 523,10 € 18.03.2020 Faktúra
82/20/0074 spotreba el.energie Xylo Machinery SK s.r.o. 572,08 € 18.03.2020 Faktúra
13/20/0046 stavebný materiál STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov 61,60 € 18.03.2020 Faktúra
82/20/0073 časopis škola 2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 100,00 € 12.03.2020 Faktúra
12/20/0062 Nákup potravín RYBA Košice spol. s.r.o. 130,39 € 12.03.2020 Faktúra
20/12/078 Nákup pekárenských výrobkov Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 331,63 € 11.03.2020 Objednávka
20/12/079 Nákup potravín MILK - AGRO SPOL. s r.o. 361,44 € 11.03.2020 Objednávka
20/12/080 Nákup potravín RYBA Košice spol. s.r.o. 130,39 € 11.03.2020 Objednávka
12/20/0058 Nákup potravín MILK - AGRO SPOL. s r.o. 892,73 € 11.03.2020 Faktúra
82/20/0072 refakturácia nákladov za dodávku plynu Úrad Prešovského samosprávneho kraja 1 178,49 € 11.03.2020 Faktúra
82/20/0071 spotreba plynu SPP, a.s. 7 731,83 € 10.03.2020 Faktúra
82/20/0078 jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o.. 1 930,54 € 10.03.2020 Faktúra
82/20/0070 zhotovenie ISIC kárt TransData s.r.o. 10,00 € 10.03.2020 Faktúra
13/20/0045 dezinfekčné prostriedky NJL s.r.o. 80,20 € 10.03.2020 Faktúra
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - spojovací materiál, náradie Rámcová zmluva na dodávku tovaru - spojovací materiál, náradie Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 6 569,95 € 09.03.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »